2021年度

365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip住房城乡建设服务中心部门决算

目录

公开时间：2022年8月23日

第一部分 部门概况………………………………………………………………… 4

一、基本职能及主要工作………………………………………………………4

二、机构设置………………………………………………………………….. .6

第二部分 2021年度部门决算情况说明....................................................................7

一、收入支出决算总体情况说明........................................................................7

二、收入决算情况说明........................................................................................7

三、支出决算情况说明........................................................................................8

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.......................................................9五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.................................................10

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.........................................11七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.....................................................12

八、政府性基金预算支出决算情况说明.............................................................14九、国有资本经营预算支出决算情况说明.........................................................14

十、其他重要事项的情况说明...........................................................................14

第三部分 名词解释...................................................................................................16第四部分 附件............................................................................................................18

第五部分 附表............................................................................................................27

一、收入支出决算总表.......................................................................................27

二、收入决算表...................................................................................................27

三、支出决算表...................................................................................................27

四、财政拨款收入支出决算总表.........................................................................27

五、财政拨款支出决算明细表.............................................................................27

六、一般公共预算财政拨款支出决算表.............................................................27

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....................................................27

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....................................................27

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....................................................27

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表...................................27

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表...........................................27

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表...........................27

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.......................................27

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.................................................27

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

 1、宣传贯彻城市规划、建设、管理工作的各项法律、法规、规章和政策及规范性文件，制定建设监察规章制度、目标、程序并监督执行。

 2、承担城乡规划、建设和管理等领域及其相关企业、事业单位业务资质的行政监察业务指导和监督，并对其中重大和特殊的违法违规行为进行调查取证，提出处理意见，送达和执行建设行政机关的处罚决定。

 3、实施对城市规划、市政工程、公用事业、市容市貌的违法违章行为进行监察。

 4、组织实施建设行政执法人员的考核标准。

 5、拟定建设行政执法人员的培训计划，协同有关部门做好建设监察岗位培训工作。

（二）2021年重点工作完成情况。

一、狠抓招投标治理工作

招投标作为住建系统4+2突出问题系统治理的工作之一，我中心高度重视，在认真做好招投标备案日常工作的同时，对全县通过招标的建设项目进行全覆盖检查，开展深化房屋建筑和市政工程招投标领域突出问题系统治理工作，对2020年11月1日以来在建的21个依法必须招标房屋建筑和市政工程项目进行全面排查。开展了工程建设项目招标代理行业规范管理专项行动，核查了我县代理机构5家。对依法公开招标的37个项目进行了监督。圆满完成了工作任务。

二、做好后勤服务工作

为更好的服务全局干部职工，我中心在食堂管理工作中，坚持安排专人每日采购新鲜食材，确保全局干部职工能吃上放心菜、健康菜，对职工提出的合理建议，认真采纳务实整改，力争满足全体干部职工的饮食需求。

三、配合执法局做好相关工作

因县综合行政执法局人员不足，我中心抽调执法人员协助查处招投标案件、沿口古镇违章建筑的认定查处等工作，及时的查处了招投标领域的违法行为，推动了沿口古镇项目的征拆工作。

      四、做好信访维稳工作

      在以前的建设行政执法工作中，因征地拆迁产生大量的信访钉子户，例如：陈道明、龚远辉、胡建辉、左开琼等多次进京非访人员，我中心会同信访室认真做好信访人员的信访回复，耐心细致的做好政策解释工作，力争化解信访问题，息诉息访。

二、机构设置

365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip住房城乡建设服务中心为365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip住房和城乡建设局下属事业单位，属于财政核定收支定额补助事业单位。纳入2021年度部门决算编制范围。

第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计127.07万元，支出总计127.07万元。与2020年收入总计248.38万元，支出总计248.38万元相比，收、支总计各减少121.31万元，下降48.84%。主要变动原因是2021年年初财政拨款预算减少。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、 收入决算情况说明

2021年本年收入合计127.07万元，其中：一般公共预算财政拨款收入127.07万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、 支出决算情况说明

2021年本年支出合计127.07万元，其中：基本支出127.07万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收、支总计127.07万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少121.31万元，下降48.84%。主要变动原因是2021年年初财政拨款预算减少。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出127.07万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少121.31万元，下降48.84%。主要变动原因是2021年年初财政拨款预算减少。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出127.07万元，主要用于以下方面:城乡社区支出（类）支出127.07元，占100%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为127.07万元，完成预算100%。其中：

1.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）:支出决算为127.07万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是合理开支，严格控制预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出127.07万元，其中：

人员经费111.57万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费15.5万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为0.59万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是2021年严格控制预算。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2020年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是无因公出国安排。

开支内容包括：无（团组名称、出访地点、取得成效）等。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.59万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年增加0.18万元，增长43%。主要原因是公务用车维修维护费增加。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元，主要用于无。截至2021年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0.59万元。主要是日常巡查工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2020年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是无公务接待。其中：

国内公务接待支出0万元，主要是无接待(执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等)。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元，具体内容包括：无（接待具体项目、金额）。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元，主要是无接待（具体项目）。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年，本单位机关运行经费支出0万元，比2020年增加/减少0万元，增长/下降0%（或与2020年决算数持平）。主要原因是无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2021年，本单位政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于无（具体工作）。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，本单位共有车辆0辆，原有车辆2辆已在2021年11月11日移交给365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip机关事务服务中心。其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是用于单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2021年度预算编制阶段，组织对0个项目（项目名称）开展了预算事前绩效评估，对0个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取0个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对0个项目开展了绩效自评，2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表见附件（第四部分）。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。 

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：指基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出，办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费等。

10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

12.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

14.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 
附件

附件

2021年365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip住房城乡建设服务中心

部门整体绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip住房城乡建设服务中心为365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip住房和城乡建设局下属事业单位，属于财政核定收支定额补助事业单位。

（二）机构职能。

 1、宣传贯彻城市规划、建设、管理工作的各项法律、法规、规章和政策及规范性文件，制定建设监察规章制度、目标、程序并监督执行。

 2、承担城乡规划、建设和管理等领域及其相关企业、事业单位业务资质的行政监察业务指导和监督，并对其中重大和特殊的违法违规行为进行调查取证，提出处理意见，送达和执行建设行政机关的处罚决定。

 3、实施对城市规划、市政工程、公用事业、市容市貌的违法违章行为进行监察。

 4、组织实施建设行政执法人员的考核标准。

 5、拟定建设行政执法人员的培训计划，协同有关部门做好建设监察岗位培训工作。

（三）人员概况。

365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip住房城乡服务中心共在编人员14名。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2021年收入合计127.07万元，其中：一般公共预算财政拨款收入127.07万元，占100%

（二）部门财政资金支出情况。

2021年支出合计127.07万元，其中：基本支出127.07万元，占100%；

三、部门整体预算绩效管理情况（涉及到有专项预算的部门，专项预算项目自评报告作为附件报送；特定目标类部门预算项目绩效目标自评表作为附表报送）

（一）部门预算项目绩效管理。

我单位严格按照规定编制了完整的目标绩效管理办法、细化绩效指标。有项目绩效的根据项目分项目实施绩效目标评价。年初预算编制科学准确，在支出过程中严格实施支出控制，并根据执行进度适时进行预算动态调整。我单位目前预算执行情况良好，能够按期完成全年预算目标。

（二）结果应用情况。

我单位严格按要求将绩效自评情况信息随同决算公开，及时针对绩效目标核查、绩效监控核查和重点绩效评价等绩效管理过程中的问题进行整改，按时向财政局反馈结果应用情况。

（三）自评质量

 我单位2021年整体支出绩效自评评价较好，预算配置控制较好，预算管理较为理想，制度执行总体较为有效，但仍需进一步强化。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

根据部门整体支出绩效评价指标体系，我单位2021年整体支出绩效自评评价较好。

1.预算配置控制较好。财政供养人员控制在预算编制以内，编制内在职人员控制率≦100%；“三公”经费预算执行比较到位。全年无截留或滞留专项资金情况。

2.预算管理较为理想。制度执行总体较为有效，但仍需进一步强化。

（1）管理制度健全。严格预算管理，坚持执行财经和财务制度，进一步明确了财政预算资金审批手续和拨付程序，加强了财务管理，规范了收支行为，保证了财务管理工作规范有序进行。

（2）资产管理方面，建立了资产管理制度，定期进行了盘点和资产清理，总体执行较好。

（3）资金使用管理逐步加强。单位支出严格按照国家财经法规和财务管理制度规定执行，正确组织资金的筹集、调度和使用，债权债务及时结算、结清。费用开支有标准、有预算，正确核算收入。所有支出均通过我单位财政授权支付方式办理，资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

（4）部门预算收支严格按年初部门预算方案执行，部门预决算、“三公”经费预决算按要求及时进行了公开。

（二）存在问题。

1.预算编制的准确性不够。编制预算时各项支出虽已细化和量化，年终决算时各项支出有出入，预算编制质量有待提高。  

2.内部控制制度有待进一步完善。

（三）改进建议。

1.进一步提高预算编制准确性，确保预算执行严肃性。根据次年工作计划等实际情况，合理预计相关费用，提高预算编制准确性。预算一旦确定，则采取措施将实际支出控制在预算范围内，确保严格执行预算。

2.完善制度，强化监管。健全财务管理规章制度，全面规范单位财务管理活动。加大监督检查力度，严惩铺张浪费和违反财经纪律的行为。

3.牢固树立绩效意识，主动加强业务人员理论知识学习，持续提高业务能力。同时加强在以后的工作中，持续完善部门整体绩效和项目管理绩效精细化、精准化管理。

附件

2022年专项预算项目支出绩效自评报告范本

（本单位无项目资金）

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1．说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。

2．项目立项、资金申报的依据。

3．资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

4．资金分配的原则及考虑因素。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容。

2．项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

3．分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

说明项目绩效自评采用的组织实施步骤及方法。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

说明项目资金申报、批复及预算调整等程序的相关情况。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

1．资金计划。在说明该项目全省资金计划的基础上，分项目大类或市（州）分别说明各类资金计划情况，包括中央、省、市（州）、县（市、区）财政资金、项目单位自筹、其他渠道资金（包括银行贷款及其他资金等）。

2．资金到位。汇总统计截止评价时点该项目全省资金到位情况。在此基础上分项目大类或市（州）统计各类资金到位情况，包括中央、省、市（州）、县（市、区）财政资金、项目单位自筹及其他渠道资金（包括银行贷款及其他资金等）。将资金到位情况与资金计划进行比对，并重点围绕资金到位率、到位及时性等进行评价，对未到位或到位不及时的情况作出分析说明。

3．资金使用。汇总统计截止评价时点该项目全省资金支出情况。在此基础上分项目大类或市（州）统计资金支出情况，并对资金使用的安全性、规范性及有效性进行重点分析，包括资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等是否合规合法、是否与预算相符，并对自评中发现的相关问题进行分析说明。

（三）项目财务管理情况。

总体评价各项目实施单位财务管理制度是否健全，是否严格执行财务管理制度，账务处理是否及时，会计核算是否规范等。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

（一）项目组织架构及实施流程。

（二）项目管理情况。结合项目特点，总体评价各项目实施单位执行相关法律法规及项目管理制度等情况，如招投标、政府采购、项目公示制等相关规定。

（三）项目监管情况。说明项目主管部门为加强项目管理所采取的监管手段、监管程序、监管工作开展情况及实现的效果等。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

包括项目完成数量、质量、时效、成本等情况，资金结余情况，违规记录等，对照项目计划完成目标，对截止评价时点的任务量完成、质量标准、进度计划、成本控制目标的实现程度进行评价，并进行分析说明。

（二）项目效益情况。

从项目经济效益、社会效益、生态效益、可持续效益以及服务对象满意度等方面对项目效益进行全面分析评价。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

结合项目自身特点、评价重点及管理办法等要求，围绕专项项目支出绩效评价指标体系对项目进行总体评价。

（二）存在的问题。

结合自评情况，分析存在的问题及原因。

（三）相关建议。

针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。

附表

（注：本单位部门项目绩效目标个数在5个以上的，选取5个重点项目进行公开，目标个数在5个以下的，全部进行公开。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip住房城乡建设服务中心

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表