365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip公路养护段关于2020年部门预算编制的说明

    按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、 基本职能及主要工作

（一）基本职能

1、负责公路养护、改建、公路绿化等工作。

2、负责公路养护质量检查与路况评定。

3、负责公路灾害抢修与保通。

4、参与编制全县农村公路建设、管理、养护和运营规划报县政府审定。

5、指导乡镇村委组织实施农村公路的建设、养护、管理、运营工作。

6、参与农村客运站点、线路的规划建设、车辆投放及运输市场工作。

7、负责农村公路项目的立项、报批、权限内勘察设计服务工作。

8、参与农村公路建设、养护、运营资金等工作。

9、完成上级部门交办的其他工作任务。

（二）主要工作

2020年我单位的重点工作还是继续完成全县管养范围内公路的畅、通、洁、美、安的管养目标任务。并完成上级领导安排的迎检、应急项目、公路灾害抢修、公路绿化等各项工作。

　　二、部门预算单位构成

我单位属正科级事业单位，是广安市唯一的国、省、县道合一的公路管理养护机构，担负着县内325.402公里的公路养护工作，其中：国道29.972公里，省道46.33，县乡道249.1公里，段机关内设办公室、养护股、工程股、政工股、财务股、信息股五股一室，全段共有在职职工150人，（其中：管理人员24人，一线养护职工126人）。主管部门为365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip交通运输局，行业管理部门为广安市公路管理处。属一级预算单位。

三、 收支预算情况说明

2020年部门收入预算总额为1656.45万元，其中：当年财政拨款收入为1656.45万元。相应安排支出预算1656.45万元，其中基本支出1410.67万元.，项目支出245.78万元

　　四、财政拨款支出预算情况

　　我单位部门预算安排财政拨款支出主要用于保障部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担公路附属设施安全隐患排查等相关工作。其中：

　　基本支出,是用于保障我单位机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

项目支出是用于保障S304线武胜段.岳武路保洁服务、S304环线、产业大道、沿兴路、212线武胜段保洁服务、清扫车洒水车以及驻村工作队等为完成特定的工作任务和事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

2020年我单位预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面:

（一）一般公共预算支出1656.45万元。

主要用于：工资福利支出1345.53万元。其中基本支出的工资福利支出1344.67万元，项目支出的工资福利支出0.86万元（驻村工作队乡镇补贴0.86万元）。

商品和服务支出310.92万元。其中项目支出的商品和服务支出244.92万元，其中：S304线武胜段.岳武路保洁服务劳务费121.54万元、S304环线.产业大道.沿兴路.212线武胜段保洁服务劳务费88.16万元、驻村工作队差旅费2万元、清扫车洒水车的公务用车运行维护费20万元以及水费4万元、工会经费9.22万元；基本支出的商品和服务支出66万元，具体为公务用车运行维护费4万元、办公费1万元、差旅费37万元、公务接待费0.3万元、培训费0.5万元、会议费0.2万元，其他商品和服务支出23万元。

    五、“三公”经费财政拨款预算安排情况

2020年“三公”经费财政拨款预算安排4.3万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.3万元，公务用车购置及运行维护费4万元。

（一）因公出国（境）经费较2019年预算增长0%。主要原因是我单位的工作不涉及因公出国（境）费用。

　　（二）公务接待费较2019年预算增加0.3万元。

　　 2020年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

　　（三）公务用车运行维护费较2020年预算增加4万元。主要原因是我单位无公务用车编制，去年将费用归入项目中。

　　我单位使有9辆业务用车。其中：轿车1辆，小型货车等5辆，专用车辆3辆（洒水车及清扫车共3辆）。2020年安排专公务用车运行维护费4.00万元，用于公路巡查用车燃油费及车辆保险和维修维护费用。洒水车及清扫车的费用未包含在内，另安排项目经费24万元。

我单位2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
　　七、其他重要事项的情况说明
　　（一）机关运行经费
　　2020年，我单位机关运行经费财政拨款预算为66万元，比2019年预算增加6.15万元，增加10%，是因为2019年公用经费未按照编制人员预算，严重不足，今年增加了一些。

（二）政府采购情况
　　2020年，我单位安排政府采购预算3370.49万元，主要用于采购工程材料、劳务、机械、办公设备购置、公路安全标志（线）、信息化建设运行及维护、专项工作委托业务等。
　　（三）国有资产占有使用情况
　　截至2019年年底，我共有占有使用车辆9辆，其中，轿车1辆，小型货车5辆，专用车3辆。单位无价值200万元以上的大型设备。
　  2020年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

(四)预算绩效情况

按照预算绩效管理要求，2020年本部门共编制项目绩效目标4个，涉及财政资金235.70万元，覆盖率达到100%。部门整体支出绩效目标资金235.7万元。

八、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指县机关及参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

4.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：指县机关及参公管理事业单位开展财政综合业务、预决算编审等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

5.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7.“三公”经费：纳入部门预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。

附件：预算软件导出的预算表修改后挂网办

 表1.部门收支总表
　　  表1-1.部门收入总表
　　 表1-2.部门支出总表
　　 表2.财政拨款收支预算总表
　　 表3.一般公共预算支出预算表
　　 表3-1.一般公共预算基本支出预算表
　　 表3-2.一般公共预算项目支出预算表
　　 表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
　　 表4.政府性基金支出预算表
　　 表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
　　 表5.国有资本经营预算支出预算表

                                   2020年6月23日