365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip公路养护段关于2021年部门预算编制的说明

一、基本职能及主要工作

（一）本部门职能简介

1.负责公路养护、改建、公路绿化等工作。

2.负责公路养护质量检查与路况评定。

3.负责公路灾害抢修与保通。

4.参与编制全县农村公路建设、管理、养护和运营规划报县政府审定。

5.指导乡镇村委组织实施农村公路的建设、养护、管理、运营工作。

6.参与农村客运站点、线路的规划建设、车辆投放及运输市场工作。

7.负责农村公路项目的立项、报批、权限内勘察设计服务工作。

8.参与农村公路建设、养护、运营资金等工作。

9.完成上级部门交办的其他工作任务。

（二）本部门2021年重点工作

一是完成全县管养范围内国省县道的畅、洁、绿、美、安的管理目标任务。二是加强对农村公路养护的指导。三是完成上级领导临时安排的迎检、应急项目、公路灾害抢修、公路绿化等各项工作。

二、部门预算单位构成情况

本部门下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。本部门内设6个科室，主要包括：办公室、养护股、工程股、政工股、财务股、信息股。

三、收支预算情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入1783.22万元，上年结转收入0万元，其他收入：无

本部门2021年收支总预算1783.22万元，较2020年收支总预算总数增加126.77万元，主要原因是增加了项目经费。

（一）收入预算情况

本部门2021年收入预算1783.22万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入1783.22万元，占100%。

（二）支出预算情况

本部门2021年支出预算1783.22万元，其中：基本支出1411.64万元，占79%；项目支出371.57万元，占21%。

四、财政拨款收支预算情况

本部门2021年财政拨款收支总预算1783.22万元，较2020年财政拨款收支总预算增加126.77万元。主要原因是增加了项目经费。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入1783.22万元，无其他财政拨款收入来源；支出包括：一般公共服务支出0万元，社会保障和就业支出146.09万元，卫生健康支出123.50万元，交通运输支出1404.06万元，住房保障支出109.57万元。

五、一般公共预算当年财政拨款情况

（一）一般公共预算当年财政拨款规模变化情况

本部门2021年一般公共预算当年财政拨款1783.22万元，较2020年预算数增加126.77万元，增加7%。主要是增加了项目拨款。

（二）一般公共预算当年财政拨款支出结构情况

一般公共服务支出0万元，占0%；教育支出0万元，占0%；社会保障和就业支出146.09万元，占8%，卫生健康支出123.50万元，占7%，交通运输支出1404.06万元，占79%，住房保障支出109.57万元，占6%。

（三）一般公共预算当年财政拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：2021年预算数为0万元，主要用于：无。

2.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：2021年预算数为0万元，主要用于：无。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保障缴费支出（项）：2021年预算数为146.09万元，主要用于：机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2021年预算数为123.50万元，主要用于：事业单位基本医疗保险缴费经费和公务员医疗补助经费。

5.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）：2021年预算数为1404.06万元，主要用于：公路养护支出。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2021年预算数为109.57万元，主要用于按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

本部门2021年一般公共预算基本支出1411.64万元，其中：

人员经费1333.11万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、医疗保险缴费、住房公积金等。

公用经费78.53万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

本部门2021年“三公”经费财政拨款预算1万元（一般公共预算“三公”经费支出预算表显示公务用车运行费为25万元，是将项目支出中清扫车洒水车的公务用车运行费24万元列入了其中），较2020年预算数减少3万元。其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费1万元。

（一）因公出国（境）经费无预算。

（二）公务接待费较2020年预算数减少0.3万元，减少100%，主要原因是：2020年财政拨款支出未产生公务接待费，故本年度未预算公务接待费。2021年公务接待费计划用于：无。

（三）公务用车购置及运行维护费较2020年预算数减少3万元，减少75%，主要原因是：按照预制编制要求，按1万元/辆编制。

单位现有公务用车（使用车辆）9辆，（其中：轿车1辆，小型货车5辆，专用车辆3辆（洒水车及清扫车共3辆）。2021年安排公务用车运行维护费1万元，用于公路巡查用车燃油费及车辆保险和维修维护费用。洒水车及清扫车等的费用未包含在内，是安排的项目经费24万元。

2021年未安排公务用车购置费。

2021年安排公务用车运行维护费1万元，用于1辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障公路养护巡查、下乡扶贫等工作开展。

八、政府性基金预算支出情况说明

本部门2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况

2021年，本部门机关运行经费财政拨款预算为78.53万元，较2020年预算增加12.53万元，增长18%。增长的原因是：根据县编制委员会的要求（武委编发【2020】44号）将原路桥设计室的人员纳入本单位预算，故公用经费增加。

（二）政府采购情况

2021年，本部门安排政府采购预算3418.80万元，主要用于采购办公设备、工程材料、劳务、机械、公路安全标志（线）、信息化建设运行及维护、专项工作委托业务等。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年底，本部门所属各预算单位共有车辆9辆（其中6辆为我单位固定资产），其中，轿车1辆，小型货车5辆，专用车3辆。单位无价值200万元以上的大型设备。

（四）绩效目标设置情况

2021年本部门7个项目纳入绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款371.58万元。

十、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指厅机关及参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

4.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：指厅机关及参公管理事业单位开展财政综合业务、预决算编审等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

5.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7.“三公”经费：纳入部门预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。

附件：表1部门收支总表

表1-1部门收入总表

表1-2部门支出总表

表2财政拨款收支总表

表2-1财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

表3一般公共预算支出预算表

表3-1一般公共预算基本支出预算表

表3-2一般公共预算项目支出预算表

表3-3一般公共预算“三公”经费支出表

表4政府性基金支出预算表

表4-1政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5国有资本经营预算支出预算表

表62021年部门预算项目绩效目标

2021预算公开表