365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip城市管理执法大队2020年部门预算编制的说明

按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

本单位主要职责是对负责户外广告设置、经营性临时占道、建筑垃圾(工程渣土)处置、道路两侧临时堆放、搭建临时设施等事项的审核或备案工作。

2020年主要工作:按照住建部和四川省住建厅的要求,对照技术标准升级改造365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip智慧城市系统,对接市级平台,打通市县两级通道,实现执法监管、统一调度的扁平化、高效化。

二、部门预算单位构成

城市管理执法大队为综合行政执法局代管县政府的临时机构,一级预算部门,无在编人员,临聘人员142人。

三、收支预算情况说明

2020年我单位收入预算总额为587.68万元,其中:当年财政拨款收入587.68万元,上年结转收入0万元。相应安排支出预算587.68万元,其中:人员支出0万元,日常公用支出587.68万元,对个人和家庭的补助支出0万元,专项支出0万元。

四、财政拨款支出预算情况说明

城市管理执法大队部门预算安排财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全县城市管理事业发展相关工作。其中:

基本支出,是用于保障我单位机构正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

项目支出,是用于保障我单位为购买执法服装及设备用于专项业务工作的经费支出。

2020年城市管理执法大队部门预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面:

城管执法(2120104)587.68万元,主要用于城管协管人员工资、办公费、水电费、邮电费、维修费等。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况

2020年“三公”经费财政拨款预算数0万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费0万元,公务用车购置及运行维护费0万元。

(一)我单位无因公出国(境)。

(二)公务接待费无预算。

(三)2020年我单位无公务用车运行维护费预算,主要是由于我单位车辆为特种作业车辆,2020年初尚未车改,2020年纳入基本支出其他商品服务中预算。单位现有公务用车14辆,其中:执勤车辆14辆。

六、政府性基金预算支出情况说明城市管理执法大队2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、其他重要事项的情况说明(一)机关运行经费2020年,执法大队的机关运行经费财政拨款预算为587.68万元,比2019年预算持平。

(二)政府采购情况2020年,城市管理执法大队安排政府采购预算45万元,主要用于采购办公设备、公车运行维护等。

(三)国有资产占有使用情况截至2019年底,城市管理执法大队共有车辆14辆,其中,省部级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车14辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。2020年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

(四)预算绩效情况

按照预算绩效管理要求,2020年本部门共编制项目绩效目标1个,涉及财政资金32.8万元,覆盖率达到100%。部门整体支出绩效目标资金32.8万元,主要用于执法大队用于购买城管制服及执法设备等。

八、名词解释

1.一般公共预算拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

2.上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):指县机关及参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

4.一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):指县机关及参公管理事业单位开展财政综合业务、预决算编审等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

5.基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7.“三公”经费:纳入部门预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

8.机关运行经费:为保障行政单位(包含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。

附件:表1.部门收支总表

表1-1.部门收入总表

表1-2.部门支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表

表6.项目绩效目标申报表

执法大队