关于365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip环卫管理所2020年部门预算编制的说明

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

  （一）基本职能。本单位主要职责负责县城各街、巷、路等公共区域的日常清扫保洁；日常生活垃圾清运作业与管理；承办县政府及综合行政执法局交办的其他事项。

（二）主要工作

推行城市生活垃圾分类收集。实行生活垃圾定点分类收集，选址在弘武大道西段建设果皮箱固定点位，按照果皮箱设置间距规范，改造人行道，留足果皮箱摆放空间，建设果皮箱固定位置，按照垃圾分类要求，摆放垃圾分类收集果皮箱，避免果皮箱随意放置带来的乱象，并逐步向其他街道推广。

二、部门预算单位构成

365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip环卫管理所为综合行政执法局下属事业单位，共有事业人员9人，环卫工人760人。

三、收支预算情况说明

2020年环卫管理所收入预算总额为1913.23万元，其中：当年财政拨款收入1913.23万元，上年结转收入0万元。相应安排支出预算1913.23元，其中：人员支出1790.33万元，日常公用支出122.9元，对个人和家庭的补助等支出0元，专项支出0元。

四、财政拨款支出预算情况说明
　　环卫管理所预算安排财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全县环卫管理事业发展相关工作。其中:

基本支出，是用于环卫管理所机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

项目支出，是用于保障环卫管理所为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

2020年环卫管理所部门预算财政拨款支出按支出功能分类主要

用于以下方面:

城乡社区环境卫生（2120501）1913.23万元。主要用于：环卫管理所日常劳务费、办公费等。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

2020年“三公” 经费财政拨款预算数0万元，其中:因公出国(境)经费0元，公务接待费0万元，公务用车运行维护费0万元。

(一)2020年我单位无因公出国（境）经费预算

(二)2020年我单位无公务接待费预算，公务接待费纳入综合行政执法局统一预算。

(三)2020年我单位无公务用车运行维护费预算，主要是由于我单位车辆为环卫特种作业车辆，2020年初尚未车改，2020年纳入基本支出其他商品服务中预算。单位现有公务用车21辆，其中:轿车0辆，越野车0辆，其他车辆21辆。

六、政府性基金预算支出情况说明

环卫管理所2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2020年，环卫管理所单位的机关运行经费财政拨款预算为1913.23万元，比2019年预算减少1.77万元，减少0.1%，主要是由于我单位人员减少。

(二)政府采购情况

2020年，环卫管理所安排政府采购预算12.81万元，主要用于采购办公设备、公车运行维护等。

(三)国有资产占有使用情况

截至2019年底，县综合行政执法局共有车辆21辆，其中，省部级领导干部用车0辆、定向保障用车21辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备,0台(套)。2020年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

(四)预算绩效情况

2020年我单位无预算绩效。

八、名词解释

1.一般公共预算拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

2.上年结转:指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):指县机关及参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

4.一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):指县机关及参公管理事业单位开展财政综合业务、预决算编审等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

5.基本支出:指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7.“三公”经费:纳入部门预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出( 含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

8.机关运行经费:为保障行政单位(包含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。

附件：表1.部门收支总表
　　　    表1-1.部门收入总表
　　    　表1-2.部门支出总表
　　　    表2.财政拨款收支预算总表
　　　    表3.一般公共预算支出预算表
　　　    表3-1.一般公共预算基本支出预算表
　　　    表3-2.一般公共预算项目支出预算表
　　　    表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
　　　    表4.政府性基金支出预算表
　　　    表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
　　    　表5.国有资本经营预算支出预算表

          表6.项目绩效目标表

          表7.部门整体支出绩效目标表

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