365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip畜牧兽医服务中心关于2021年部门预算编制的说明

一、基本职能及主要工作

（一）365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip畜牧兽医服务中心职能简介

365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip畜牧兽医服中心按照县政府批准的三定方案，属隶属县农业局管理的参公管理事业单位；主要职能为开展制定全县畜牧业发展规划和布局，指导开展全畜禽防疫工作，对全县饲料生产及销售企业（含个体经营户）的安全生产进行监管，开展动物及动物产品的检疫检验工作等。

（二）365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip畜牧兽医服务中心2021年重点工作

2021年完成了全县畜禽养殖大户培育工作；常年春夏秋季动物防疫注射工作；畜禽养殖场环境污染治理工作；饲料及投入品安全的监管工作，动物产地和屠宰环节的检疫执法工作，非洲猪瘟防控工作等。

二、部门预算单位构成

365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip畜牧兽医服务中心下设二级预算单位35个，其中参公管理单位2个（局机关和动物卫生监督所）、事业单位33个（分为31个乡镇畜牧兽医站、县农产品质量安全监督检验检测站、县动物疫病预防控制中心）。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip畜牧兽医服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip畜牧兽医服务收入预算总额为1716.537608万元，其中：当年财政拨款收入1716.537608万元，上年结转收入0万元。365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip畜牧兽医服务中心2021年收支总预算1716.537608万元，较2020年收支总预算总数减少241.4821万元，主要原因是今年在职人员人数减少，人员经费和公用经费减少。

（一）收入预算情况

365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip畜牧兽医服务中心2021年收入预算总额为1716.537608万元，其中：上年结转收入0万元，占0%，当年财政拨款收入1716.537608万元，占100%。

（二）支出预算情况

365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip畜牧兽医服务中心2021年支出预算1716.537608万元，其中：基本支出1716.537608万元，占100%；项目支出0万元，占0%。

四、财政拨款支出预算情况说明

365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip畜牧兽医服务中心2021年财政拨款收支总预算1716.537608万元，较2020年财政拨款收支总预算减少241.4821万元，主要原因是今年在职人员人数减少，人员经费和公用经费减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入1716.537608万元，政府基金预算收入0万元；支出包括：1、一般公共服务支出1246.971662万元，主要用于：支付职工工资、津贴、绩效工资等方面支出；2、社会保障和就业支出178.483395万元，主要用于：畜牧局机关、下属事业单位养老保险支出。

3、医疗卫生支出164.485311万元，主要用于：畜牧局机关、下属事业单位等机构按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。4、住房保障支出126.59724万元，主要用于：畜牧局机关、下属事业单位等机构按照规定标准为职工缴纳住房公积金支出。

五、一般公共预算当年财政拨款情况

（一）一般公共预算当年财政拨款规模变化情况

365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip畜牧兽医服务中心2021年一般公共预算当年财政拨款1716.537608万元，较2020年预算数减少241.4821万元，主要原因是今年在职人员人数减少，人员经费和公用经费减少。

（二）一般公共预算当年财政拨款支出结构情况

一般公共服务支出1246.971662万元，占72.64%；社会保障和就业支出178.483395万元，占10.4%；医疗卫生支出164.485311万元，占9.58%；住房保障支出126.59724万元，占7.42%。

（三）一般公共预算当年财政拨款具体使用情况

1.农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）：2021年预算数为1246.971662万元，主要用于：支付职工工资、津贴、绩效工资等方面支出。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位保险支出（款）机关事业单位养老保险支出（项）：2021年预算数为178.483395万元，主要用于：畜牧兽医服务中心机关、下属事业单位养老保险支出。

3.医疗卫生与计育生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2021年预算数为164.485311万元，主要用于：畜牧兽医服务中心机关、下属事业单位等机构按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2021年预算数为126.59724万元，主要用于：畜牧兽医服务中心机关、下属事业单位等机构按照规定标准为职工缴纳住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip畜牧兽医服务中心2021年一般公共预算基本支出1716.537608万元，其中：

人员经费1608.349208万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资等。

公用经费89.4万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费等。

对个人和家庭的补助支出18.7884万元，主要包括：畜牧兽医服务中心遗属人员生活补助、乡镇畜牧兽医站遗属人员生活补助。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况

2021年“三公”经费财政拨款预算数8万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费8万元，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元。

（一）因公出国（境）经费同2020年一样，没有预算经费。主要原因是本单位没有安排出国（境）公务活动。

（二）公务接待费较2020年预算持平。主要原因是每年都严格按照中央八项规定，严格控制公务接待费用，预算经费合理精减。

2021年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（三）公务用车运行维护费为0，较2020年预算经费减少1万元。主要原因我单位原有一辆疫苗冷藏车，已通国资办报废。

八、政府性基金预算支出情况说明

365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip畜牧兽医服务中心2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021年，365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip畜牧兽医服务中心参照公务员法管理的事业单位的机关运行经费财政拨款预算为14.4万元，比2020年预算经费减少0.6万，减少4%，减少原因为退休参公人员1名。

（二）政府采购情况

2021年，365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip畜牧兽医服务中心安排政府采购预算0万元，主要用于采购办公设备、公车运行维护、信息化建设运行及维护、物业管理、专项工作委托业务等。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年底，365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip畜牧兽医服务中心共有车辆0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2021年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

2021年365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip畜牧兽医服务中心年初无项目预算，因此无项目纳入绩效目标管理，一般公共预算当年拨款0万元。

十、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指县机关及参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

4.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：指县机关及参公管理事业单位开展财政综合业务、预决算编审等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

5.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7.“三公”经费：纳入部门预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。

附件：表1.部门收支总表

表1-1.部门收入总表

表1-2.部门支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表

表6.项目绩效目标申报表

表7.整体支出绩效目标申报表

畜牧局2021年部门预算公开表