关于365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip农业机械局2020年部门预算编制的说明

    按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

　　一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

1、组织实施农业机械化政策、制度、作业与服务规范；引导农业机械产品结构调整，提高农业机械化普及和应用水平。

2、参与实施“科教兴农”战略；负责全县农业机械化科研、推广运用工作；负责全县农业机械化综合示范工作。

3、组织实施拖拉机、联合收割机等农业机械的产品质量检验等工作；参与调查分析和处理重大农机产品和修理质量事故。

4、负责全县农机化服务体系建设；负责全县机械化农业生产和农机服务组织的服务、经营活动，协调、指导农业机械有组织地跨区作业；负责农机机械服务工作。

5、负责全县农机化系统流通企业和农机维修行业的工作；参与全县农机维修网络建设、安全监理工作。

6、负责全县农业机械化发展的预测和统计；负责全县农业机械化信息网络的建设；参与收集、处理和发布全县农机信息。

7、参与农业的抗灾救灾、防汛抗灾农用机具用油计划的申报、分配和抗灾、救灾机具的调度。

8、参与实施农村机电提灌站建设和组织实施全县机电提灌事业发展规划。

9、负责全县农业机械化技术教育、业务培训和农机行业职业技能开发工作。

10、承担上级部门交办的其他工作任务。

（二）主要工作

1.落实好农机购置补贴政策，确保规范、廉洁、高效。进一步加大力度，争取中央和省财政增加我县购机补贴资金，按照国家购机补贴政策，严格执行农业部“四个禁止”、 “八个不得”等有关规定和纪律要求，实现补贴操作透明化、审批程序简便化、档案管理规范化、核查验收制度化、资金结算快捷化。真正做到严肃纪律要求不放松、严格执行规定不走样，让补贴政策不折不扣地落实到位，补贴资金一分不少地落实到农民手中，争取完成农机购置补贴220万元。

 2.抓好农机新机具新技术的推广。一是继续抓好水稻机械育插秧技术的应用推广。2020年，继续充分调动农机大户和专业合作社的积极性，进一步推动365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip水稻机械插秧和水稻全程机械化发展，把武胜打造成全省水稻机械插秧示范县。二是继续抓好油菜机械化收获及播种技术的示范推广,继续加大宣传引导力度，做好示范，办好样板，抓好典型。全年预计推广农业机3500台（套）。

 3.健全农机推广体系建设。一是充分利用好扶持政策。紧紧抓住国家支农惠农政策落实的有利时机，充分利用好农机购置补贴资金和各种项目资金，引导扶持农民应用先进适用的农业新技术、新机具，促进农机新技术的推广应用。二是加强示范基地的建设力度。积极争取示范基地的投入，加大示范基地建设力度，让示范基地成为农机推广的基地，机械化作业的样板，为民服务的窗口，农民增收致富的典型。三是加强农机推广体系建设及推广队伍建设。切实加强人员配备，办公投入，经费保障，同时搞好推广人员技术知识培训，提高工作能力和技术操作水平。四是积极扶持农机大户和农机专业合作组织，拓展农机新技术推广平台，完善农机推广体系。

 4.抓好农机安全监理工作。按照“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，以完善落实农机安全责任制，提高农机安全监理规范化水平为重点，继续开展农机安全生产隐患排查治理及专项整治活动，完善监管体系，强化监管责任，提高监管能力，全面履行内农机安全监管职责，最大限度的预防和减少道路外较大以上农机安全事故的发生，构建以源头管理、执法监控、宣传教育为重点的农机安全长效机制，实现农机安全“零事故”。

　　二、部门预算单位构成

农机局是一级预算单位，参照公务员法管理的事业单位2个，内设站、股、室3个。

　　三、收支预算情况说明

　  2020年农机局收入预算总额为160.467362万元，其中：当年财政拨款收入160.467362万元，上年无结转收入。相应安排支出预算160.467362万元，其中：人员支出125.336755万元，日常公用支出12.782207万元，对个人和家庭的补助支出5.3484万元，专项支出17万元。

四、财政拨款支出预算情况说明

农机部门预算安排财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全县农机事业发展相关工作。其中：

　　基本支出，是用于保障农机局局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

　　项目支出，是用于保障农机局局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

　　2020年农机局部门预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面:

（一）一般公共服务支出119.720774万元，主要用于基本工资、津补贴、奖金、绩效工资、办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费等支出。

（二）社会保障和就业支出13.475312万元，主要用于：局机关、下属事业单位等机关离退休人员基本养老保险缴费支出。

（三）医疗卫生支出17.164792万元，主要用于：局机关、下属事业单位等机构按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

（四）住房保障支出10.106484万元，主要用于：局机关、下属事业单位等机构按照规定标准为职工缴纳住房公积金支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况

　2020年我局“三公”经费财政拨款预算数0.7万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.7万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

　　（一）我局2020年因公出国（境）经费0万元。

（二）公务接待费较2019年预算减少30%。主要原因是严格执行中央的“八项规定”的要求.

　　2020年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支交通费、住宿费、用餐费等。

（三）我局无公务用车，2020年公务用车运行维护费0万元.

六、政府性基金预算支出情况说明
　  我局2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出
　　七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费
　　2020年，农机局参照公务员法管理的事业单位的机关运行经费财政拨款预算为160.467362万元，比2019年预算增加0.4139万元，增加2.59%。
　　（二）政府采购情况
　　2020年，我局安排政府采购预算资金1.2万元，主要用于采购办公设备。

（三）国有资产占有使用情况
　　截至2019年底，我局无公务车辆。无价值200万元以上大型设备。
　　2020年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

 (四)预算绩效情况

2019年我单位无绩效目标项目。

　　 (四)预算绩效情况

按照预算绩效管理要求，2020年本部门共编制项目绩效目标2个，涉及财政资金1万元，覆盖率达到100%。部门整体支出绩效目标资金xxx万元，

八、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指县机关及参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

4.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：指县机关及参公管理事业单位开展财政综合业务、预决算编审等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

5.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7.“三公”经费：纳入部门预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。

附件：农机局2020年预算公开表xls

 表1.部门收支总表
　　  表1-1.部门收入总表
　　 表1-2.部门支出总表
　　 表2.财政拨款收支预算总表

表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
　　 表3.一般公共预算支出预算表
　　 表3-1.一般公共预算基本支出预算表
　　 表3-2.一般公共预算项目支出预算表
　　 表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
　　 表4.政府性基金支出预算表
　　 表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
　　 表5.国有资本经营预算支出预算表

 表6.项目绩效目标表

表7.部门整体支出绩效目标表