关于365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip水产渔政局2021年部门预算编制的说明

一、基本职能及主要工作

(一)水产渔政局职能简介

1、负责全县水产发展规划,编制全县的水产行业发展规划,合理开发利用渔业资源,大力发展我县的水产事业。

2、技术指导及培训,指导培训水产养殖技术及其推广工作,开展技术咨询服务等活动。

3、水生动物防疫检疫,办理水生动物检疫证明。

4、掌握渔业信息,负责全县水产品的调查统计工作。

5、承担上级部门交办的其他工作任务。

本单位主要职责是指导水产行业发展规划、保护水生野生动物、水生动物防疫检疫、渔业资源保护、查处渔业违法案件等、承担上级部门交办的其他工作任务。

(二)水产渔政局2021年重点工作

一是加强退捕后续帮扶力度。加强对退捕渔民就业创业、住房保障、社会保险、生活保障等方面的关怀和扶持力度,尤其加强对困难退捕渔民的帮扶力度,探索建立长效投入机制,研究出台退捕渔民养老保险政策,确保退捕渔民就业创业有门路、长远生计有保障。二是完善退捕补偿措施。进一步细化退捕渔民就业创业、技能培训、社会保险、住房保障等补助措施,根据退捕渔民年龄、就业技能、劳动能力等,分类施策,细化补助标准,畅通援助渠道,强化精准帮扶,做到一户一策,解决退捕渔民的生计问题,确保渔民退得出、稳得住、能致富。三是争取县府大力扶持,围绕发展片区修建更多提灌设施,确保稻渔基地的水源即充分又便利,解决业主们的后顾之忧。

二、部门预算单位构成情况

我单位为一级预算单位,属农业农村局下属二级单位。

三、收支预算情况

按照综合预算的原则,水产渔政局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入162.18万元,上年结转收入0万元。水产渔政局2021年收支总预算324.36万元,较2020年收支总预算总数增加48.54万元,主要原因是长江流域十年禁捕工作。

(一)收入预算情况

水产渔政局2021年收入预算162.18万元,其中:上年结转0万元,占0%;一般公共预算拨款收入162.18万元,占100%。

(二)支出预算情况

水产渔政局2021年支出预算162.18万元,其中:基本支出104.68万元,占64.55%;项目支出57.5万元,占35.45%。

四、财政拨款收支预算情况

水产渔政局2021年财政拨款收支总预算324.36万元,较2020年财政拨款收支总预算增加48.54万元。主要原因是长江流域十年禁捕工作。

收入包括:本年一般公共预算拨款收入162.18万元;支出包括:一般公共服务支出136.50万元,社会保障和就业支出10.50万元,医疗卫生支出7.32万元,住房保障支出7.86,万元。

五、一般公共预算当年财政拨款情况

(一)一般公共预算当年财政拨款规模变化情况

水产渔政局2021年一般公共预算当年财政拨款162.18万元,较2020年预算数增加48.54万元。主要原因是长江流域十年禁捕工作。

(二)一般公共预算当年财政拨款支出结构情况

一般公共服务支出136.50万元,占84.17%;社会保障和就业支出10.49万元,占6.47%;医疗卫生支出7.32万元,占4.51%;住房保障支出7.87,万元,占4.85%。

(三)一般公共预算当年财政拨款具体使用情况

1.农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项)79万元,农业生产发展(项)31.5万元,其他农业农村支出(项)26万元,主要用于:单位职工工资津贴等人员经费,日常工作所需的办公费、差旅费、交通费等日常公用经费和遗属补助的支出。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)10.49万元,主要用于:离退休人员基本养老保险缴费支出。

3.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)1.53万元,事业单位医疗(项)5.24万元,其他行政事业单位医疗支出(项)0.55万元,主要用于:按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

4.(三)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)7.87万元,主要用于:按照规定标准为职工缴纳住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

水产渔政局2021年一般公共预算基本支出162.18万元,其中:

人员经费92.02万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保险缴费、住房公积金。

公用经费12.66万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费等。

项目经费:57.5万元,主要包括:水产产业发展项目经费、渔政船运行费、长江流域禁重点水域捕宣传经费。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明我单位2021年“三公”经费财政拨款预算数6.5万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费0.5万元,公务用车购置及运行维护费6万元。

水产渔政局2021年“三公”经费财政拨款预算6.5万元,较2020年预算数增加3.9万元。其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费0.5万元,公务用车购置及运行维护费6万元。

(一)因公出国(境)经费无预算。

(二)公务接待费较2020年预算数减少0.1万元,减少16.67%,主要原因是:主要原因是严格执行中央的“八项规定”的要求。2021年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支交通费、住宿费、用餐费等。

(三)公务用车购置及运行维护费较2020年预算数增加4万元,增长200%,主要原因是:长江禁捕公务用车次数增加,公务车老旧油耗大、维修费用高。单位现有公务用车1辆,其中:轿车1辆。

2021年未安排公务用车购置费。

2021年安排公务用车运行维护费6万元,用于1辆公务用车燃油、过路(桥)、维修、保险等方面支出,主要保障单位职工参加公务活动、下乡等工作开展。

八、政府性基金预算支出情况说明我单位2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费安排情况

2021年,水产渔政局机关运行经费财政拨款预算为0万元,较2020年预算增加0万元,增长0%。

(二)政府采购情况

2021年,水产渔政局安排政府采购预算2.96万元,主要用于采购办公设备等。

(三)国有资产占有使用情况

截至2020年底,我单位1辆公务车辆。无价值200万元以上大型设备。2021年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

(四)绩效目标设置情况

按照预算绩效管理要求,2021年本部门共编制项目绩效目标3个,涉及财政资金57.5万元,覆盖率达到100%。部门整体支出绩效目标资金162.180103万元。

十、名词解释

1.一般公共预算拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

2.上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):指厅机关及参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

4.一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):指厅机关及参公管理事业单位开展财政综合业务、预决算编审等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

5.基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7.“三公”经费:纳入部门预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

8.机关运行经费:为保障行政单位(包含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。

附件:表1 部门收支总表

表1-1 部门收入总表

表1-2 部门支出总表

表2 财政拨款收支总表

表2-1 财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

表3 一般公共预算支出预算表

表3-1 一般公共预算基本支出预算表

表3-2 一般公共预算项目支出预算表

表3-3 一般公共预算“三公”经费支出表

表4 政府性基金支出预算表

表4-1 政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5 国有资本经营预算支出预算表

表6 2021年部门预算项目绩效目标

表7 2021年部门整体支出绩效目标表

2021年水产渔政局预算公开报表