365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip农民工服务中心2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）县农民工服务中心职能简介

365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip农民工服务中心是365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip人民政府直属事业单位，为公益一类正科级。县农民工服务中心积极贯测落实中、省、市、县关于农民工服务保障工作决策部署，主要职能职责是：

1.负责农民工培训工作，负责建立常态化农民工培训机制；负责农民工劳务品牌、职业技能、创业、法律法规

等相关培训工作；

2.负责组织开展农民工技能、创业大赛，培育、评选工作，推荐表扬优秀农民工工作。

3.负责县农民工综合党委和中心党建工作，指导县农民工流动党支部的建设、运行、管理工作；负责发展农民工党员，培养村级后备干部；

4.负责组织开展农民工座谈、走访、慰问、志愿服务等活动；负责家乡经济社会动态宣传工作；负责优秀农民工、优秀农民工党员、先进流动党支部等评优评先工作。

5.负责农民工维权救助、司法援助等工作；负责农民工创业、就业信息收集、发布等工作；

6.负责与省上、市上农民工信息化数字平台对接工作；负责“农民工之家”建设；

7.负责农村留守儿童、留守妇女、空巢老人的关爱、救济、帮扶工作；

8.负责协调相关部门为外出农民工提供往返交通便利和证照办理便捷服务。

（二）中心2021年重点工作2021年需完成的重点工作。一是需完成1200人农民工品牌培训和400人创业培训工作；二是更新全县农村劳动力实名制数据库；三是农民工党建等工作。四是猛山乡双河村的包村帮扶工作。五是年底农民工返乡返岗工作；六是优秀农民工、优秀农民工党员、先进流动党支部评优工作；七是农民工走访慰问各项农工服务保障工作。

二、部门预算单位构成情况

365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip农民工服务中心是县人民政府直属事业一级预算单位。365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip农民工服务中心下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

三、收支预算情况

按照综合预算的原则，365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip农民工服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入100.488111万元，上年结转收入0万元，无其他收入来源。2021年收支总预算80.247512万元，较2020年收支总预算总数增加20.24万元，主要原因是人员增加。

（一）收入预算情况

365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip农民工服务中心2021年收入预算100.488111万万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入100.488111万元万元，占100%；无其他收入来源。

（二）支出预算情况

365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip农民工服务中心2021年收入预算100.488111万元万元，其中：基本支出60.488111万元，占61%；项目支出40万元，占39%。

四、财政拨款收支预算情况

365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip农民工服务中心2021年财政拨款收支总预算100.488111万元，较2020年财政拨款收支总预算增加20.24万元，主要原因是人员增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入100.488111万元。

支出包括：社会保障和就业支出92.319231万元，医疗卫生支出3.280152万元，住房保障支出4.888728万元。

五、一般公共预算当年财政拨款情况

（一）一般公共预算当年财政拨款规模变化情况

2021年一般公共预算当年财政拨款100.488111万元，较2020年预算数80.247512增加20.240599万元，增加25.2%。主要是人员增加导致经费增加。

（二）一般公共预算当年财政拨款支出结构情况

社会保障和就业支出92.319231万元，住房保障支出4.888728万元，卫生健康支出3.280152万元。

（三）一般公共预算当年财政拨款具体使用情况

1.社会保障和就业支出（类）其他人力资源和社会保障管理实务（款）事业运行（项）：2021年预算数为45.822015万元，主要用于：主要用于保障县农民工服务中心机构正常运转的日常支出，包括基本工资、社会保险、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

2.社会保障和就业支出（类）其他人力资源和社会保障管理事务（款）网络建设（项）：2021年预算数为10万元，要用于网络维护相关的经费支出。

3.社会保障和就业支出（类）其他人力资源和社会保障管理事务（款）农民工服务保障（项）：2021年预算数为30万元，要用于要用于农民工就业创业、返乡返岗、关心关爱帮扶支出。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2021年预算数为6.518304万元，主要用于：按照规定缴纳单位职工养老保险单位部分。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：2021年预算数为0.8147万元万元，主要用于：按照规定标准缴纳职工公务员医疗补助。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2021年预算数为2.444364万元，主要用于：按照规定缴纳单位事业人员的医疗保险。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2021年预算数为4.888728万元，主要用于：按照规定标准缴纳职工住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明县农民工服务中心2021年一般公共预算基本支出60.488111万元，其中：

人员经费56.288111万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、住房公积金等。

公用经费4.2万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明2021年“三公”经费财政拨款预算数0.5万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.5万元，公务用车购置0万元及公务用车运行维护费0万元。

（一）因公出国（境）经费较2020年预算增长（减少）0%。主要原因是无出国（境）预算。

（二）公务接待费较2020年预算减少50%。主要原因是县农民工服务中心2020年第一次执行公务接待费预算，无法准确预算公务接待费用。

2021年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（三）公务用车运行维护费较2020年预算增长（减少）0%。主要原因是农民工服务中心无公务用车，不产生运行维护费。

单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，越野车0辆，多功能乘用车0辆。

2021年安排公务用车运行维护费0万元。

八、政府性基金预算支出情况说明县农民工服务中心2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费安排情况

2021年，县农民工服务中心机关运行经费财政拨款预算为0万元，较2020年预算增加0万元，增长0%。（二）政府采购情况

2021年，XX（部门）安排政府采购预算4万元，主要用于采购办公设备等。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年底，县农民工服务中心共有车辆0辆（单位国有资产拥有情况）。

（四）绩效目标设置情况

2021年县农民工服务中心项目纳入绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款40万元。

十、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指厅机关及参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

4.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：指厅机关及参公管理事业单位开展财政综合业务、预决算编审等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。5.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。7.“三公”经费：纳入部门预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。8.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。

附件：表1部门收支总表

表1-1部门收入总表

表1-2部门支出总表

表2财政拨款收支总表

表2-1财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

表3一般公共预算支出预算表

表3-1一般公共预算基本支出预算表

表3-2一般公共预算项目支出预算表

表3-3一般公共预算“三公”经费支出表

表4政府性基金支出预算表

表4-1政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5国有资本经营预算支出预算表

表62021年部门预算项目绩效目标

表72021年部门整体支出绩效目标表

附件：2021年部门预算公开表