关于365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip计量检定测试所 2021年部门预算编制的说明

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip计量检定测试所职能简介

1.负责建立本辖区社会公用计量标准，实现量值统一、进行量值传递和执行强制检定、非强制检定、计量仲裁等法律、法规规定的和县政府下达的各项检定任务；

2.受理社会委托计量检定；

3.负责为政府计量监督执法提供计量技术保障，为国民经济提供公正准确具有法律效力的计量检定、检查结果；

4.负责开展计量检定、检测技术培训咨询和检测技术的推广应用等工作。

（二）365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip计量检定测试所2021年重点工作

2021年需要完成2.1万台（件）强制管理计量器具检定工作，完成强制管理计量器具多参数监护仪检定400台（件）。

二、部门预算单位构成情况

365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip计量检定测试所是365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip市场监督管理局管理的事业单位，无下属单位。

365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip计量检定测试所内设办公室，检定一室，检定二室、检定三室4个科室。

三、收支预算情况

按照综合预算的原则，365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip计量检定测试所所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入106.14万元，上年结转收入0万元。2021年收支总预算106.14万元，较2020年收支总预算总数增加36.66万元，增长原因是有二：一是新增一名工作人员；二是今年预算购置多参数监护仪检定装置一台。

（一）收入预算情况

365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip计量检定测试所2021年收入预算106.14万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入106.14万元，占100%.

（二）支出预算情况

365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip计量检定测试所2021年支出预算106.14万元，其中：基本支出39.93万元，占37.78%；项目支出66.21万元，占62.22%。

四、财政拨款收支预算情况

365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip计量检定测试所2021年财政拨款收支总预算106.14万元，较2020年财政拨款收支总预算增加36.66万元，增长原因是有二：一是新增一名工作人员；二是今年预算购置多参数监护仪检定装置一台。

收入：一般公共预算拨款收入106.14万元，无其他财政拨款；支出包括：一般公共服务支出94.89万元，社会保障和就业支出6.08万元，卫生健康支出2.04万元，住房保障支出3.04万元）。

五、一般公共预算当年财政拨款情况

（一）一般公共预算当年财政拨款规模变化情况

365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip计量检定测试所2021年一般公共预算当年财政拨款收106.14万元，较2020年预算数增加36.66万元，增长原因是有二：一是新增一名工作人员；二是今年预算购置多参数监护仪检定装置一台。

（二）一般公共预算当年财政拨款支出结构情况

一般公共服务支出94.89万元，占89.49%；社会保障和就业支出6.08万元，占5.73%；卫生健康支出2.04万元，占1.92%；住房保障支出3.04万元，占2.86%）。

（三）一般公共预算当年财政拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）一般公共服务支出28.68万元。主要用于保障365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip计量检定测试所正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

2.一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务66.21万元。主要用于计量检定工作所需的办公、差旅、水电费以及专用设备购置费。

3.一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）社会保障和就业支出6.08万元。主要用于：按照规定标准为职工缴纳的养老保险、职业年金的支出。

4.一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）卫生健康支出2.04万元。主要用于：按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

5.一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）住房保障支出3.04万元。主要用于：按照规定标准为职工缴纳住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip计量检定测试所2021年一般公共预算基本支出28.77万元，其中：

人员经费26.37万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金、绩效工资。

公用经费2.4万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费等。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip计量检定测试所2021年“三公”经费财政拨款预算2.8万元，2020年预算下降6.67%。其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费2.8万元。

（一）因公出国（境）经费无预算。

（二）公务接待费无预算

（三）公务用车购置及运行维护费较2020年预算数减少0.18万元，下降6.67%，主要原因是压缩开支预算。

单位现有公务用车1辆（租用），其中：轿车1辆.

2021年未安排公务用车购置费。

2021年安排公务用车运行维护费2.8万元，用于1辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障计量检定工作开展。

八、政府性基金预算支出情况说明

365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip计量检定测试所2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021年，365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip计量检定测试所机关运行经费财政拨款预算为106.14万元，比2020年预算增加36.39万元，增长52.17%。增长原因是有二：一是新增一名工作人员；二是今年预算购置多参数监护仪检定装置一台。

（二）政府采购情况

2021年，365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip计量检定测试所安排政府采购预算39.21万元，主要用于采购专用设备等。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年底，本单位无自有车辆（租用公务用车一辆），无200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

2021年365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip计量检定测试所1个项目纳入绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款66.21万元。

十、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）行政运行（项）：指县机关及参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

4.一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）：指县机关及参公管理事业单位用于开展除工商管理、质量技术监督、药品、医疗器械、化妆品、食品项目以外的其他市场监督管理事务方面的项目支出。

5.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7.“三公”经费：纳入部门预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。

附件：表1.部门收支总表

表1-1.部门收入总表

表1-2.部门支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表

表6.2021年部门预算项目绩效目标

表72021年部门整体支出绩效目标表

2021年365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip计量检定测试所预算公开报表