2021年度365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip计量检定测试所部门决算

目录

第一部分部门概况 4

一、基本职能及主要工作 4

二、机构设置 4

第二部分 2021年度部门决算情况说明 5

一、收入支出决算总体情况说明 5

二、收入决算情况说明 6

三、支出决算情况说明 6

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 7

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 8

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 11

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 11

八、政府性基金预算支出决算情况说明 13

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 13

十、其他重要事项的情况说明…………………………13

 第三部分 名词解释 16

第四部分附件................................................................ 19

附件1 365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip计量检定测试所2021年部门整体支出绩效评价报告

附件2365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip计量检定测试所2021年县级项目支出绩效评价报告

第五部分附表…………………….…………………………25

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

负责建立本辖区社会公用计量标准，实现量值统一、进行量值传递和执行强制检定、非强制检定、计量仲裁等法律、法规规定的和县政府下达的各项检定任务；受理社会委托计量检定；负责为政府计量监督执法提供计量技术保障，为国民经济提供公正准确具有法律效力的计量检定、检查结果；负责开展计量检定、检测技术培训咨询和检测技术的推广应用等工作。

（二）2021年重点工作完成情况。

1.技术机构考核、标准复查通过市局考核。

2.建立强制检定计量标准11项，检定强制管理计量器具2.1万台（件），完成强制管理计量器具多参数监护仪检定400台（件）。

3. 购买多参数监护仪检测设备，完成医用诊断X射线无线检测装置（CR/DR）辐射源建标工作。

二、机构设置

武胜县计量检定测试所（下称计量所）为县市场监督管理局管理的财政核定收支、定项补助事业单位，核定财政核定收支、定项补助事业编制6名，设所长1名（九级职员）。无下属二级单位。

第二部分2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计124.39万元。与2020年56.93万元相比，增加67.46万元，增长118.5%。主要变动原因一是2020年财政资金紧张应支未支部分在2021年实现支付。二是在2021年购置价值39.21万元多参数监护仪检测设备.

2021年度支出总计118.43万元。与2020年56.93万元相比，增加61.5万元，增长108.03%。主要变动原因一是2020年财政资金紧张应支未支部分在2021年实现支付。二是在2021年购置价值39.21万元多参数监护仪检测设备.

（图1：收、支决算总计变动情况图）

二、收入决算情况说明

2021年本年收入合计124.39万元，其中：一般公共预算财政拨款收入110.59万元，占88.91%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入13.8万元，占11.09%。

（图2：收入决算结构图）

三、支出决算情况说明

2021年本年支出合计118.43万元，其中：基本支出44.85万元，占37.87%；项目支出73.58万元，占62.13%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

　（图3：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收、支总计110.59万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加53.66万元，增长94.26%。主要变动原因一是2020年财政资金紧张应支未支部分在2021年实现支付。二是在2021年购置价值39.21万元多参数监护仪检测设备.

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出110.59万元，占本年支出合计的88.91%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加53.66万元，增长94.26%。主要变动原因一是2020年财政资金紧张应支未支部分在2021年实现支付。二是在2021年购置价值39.21万元多参数监护仪检测设备.

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出110.59万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出99.4万元，占89.88%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出6.12万元，占5.53%；卫生健康支出2.03万元，占1.84%；住房保障支出3.04万元，占2.75%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为110.59万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）: 支出决算为33.66万元，完成预算100%。

2. 一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）: 支出决算为65.74万元，完成预算100%。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）: 支出决算为0.04万元，完成预算100%。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为4.06万元，完成预算100%。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 支出决算为2.03万元，完成预算100%。

6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为1.52万元，完成预算100%。

7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为0.51万元，完成预算100%。

8.住房保障支出（类）住房改革支出(款)住房公积金（项）：支出决算为3.04万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出44.84万元，其中：

人员经费40.29万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、生活补助、医疗费补助、住房公积金。

公用经费4.55万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2020年持平。主要原因是365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip计量检定测试所2021年与2020年无因公出国（境）经费支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年增加/减少**万元，增长/下降**%。主要原因是……。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元0。截至2021年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2020年持平，主要原因是365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip计量检定测试所没有发生招待费支出。

国内公务接待支出0万元。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元0。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年度国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年，365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip计量检定测试所机关运行经费支出4.55万元，比2020年增加4.07万元，主要变动原因是2020年财政资金紧张，大部分支出拖延到2021年支付，导致数据上显示运行经费支出大幅长升的假象。

（二）政府采购支出情况

2021年，365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip计量检定测试所政府采购支出总额39.21万元，其中：政府采购货物支出39.21万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于计量器具强制检定。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额39.21万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip计量检定测试所共有车辆0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，组织对强制检定计量器具周期检定专项项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本单位按要求对2021年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看整体绩效管理中预算编制准确，预算执行实行动态监管，绩效目标基本完成，相关信息公开及时。

1. 项目绩效目标完成情况。
    本部门在2021年度部门决算中反映“强制检定计量器具周期检定专项” 项目绩效目标实际完成情况。

2. 强制检定计量器具周期检定专项项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数73.58万元，执行数为73.58万元，完成预算的100%。通过项目实施，为经济发展提供了计量技术保障。发现的主要问题：部门绩效目标要素完整、细化量化方面还需进一步加强，预算执行进度与序时进度有偏差。下一步改进措施：进一步完善绩效目标完整性，使其更加精准细致．强化预算执行中监督管理，提升资金使用效率．

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2021年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip计量检定测试所2021年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出，包括人员工资福利支出，机关运行的日常公用支出以及对个人和家庭补助支出。一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）是指除市场主体管理、市场秩序执法等项目未包括的其他市场监督管理事务方面的支出。

10.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政事业单位基本养老保险缴费支出：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

11.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费支出。

医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费支出，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

12.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的　基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

13.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

15“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip计量检定测试所

2021年整体支出绩效自评报告

一、单位概况

（一）机构组成。

365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip计量检定测试所是365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip市场监督管理局下属的独立的事业单位，无下属单位。

（二）机构职能。

365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip计量检定测试所基本职能及主要工作是负责建立本辖区社会公用计量标准，实现量值统一、进行量值传递和执行强制检定、非强制检定、计量仲裁等法律、法规规定的和县政府下达的各项检定任务；受理社会委托计量检定；负责为政府计量监督执法提供计量技术保障，为国民经济提供公正准确具有法律效力的计量检定、检查结果；负责开展计量检定、检测技术培训咨询和检测技术的推广应用等工作。

（三）人员概况。

     365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip计量检定测试所现有职工14人，其中在编在岗4人，借入人员6人，聘用人员2人。

二、部门财政资金收支情况

    （一）部门财政资金收入情况。

2021年财政拨款收入110.59万元。

（二）部门财政资金支出情况。

2021年财政拨款支出110.59万元，其中基本支出44.84万元元，强制检定业务专项支出65.75万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

部门绩效目标要素完整、细化量化；预期目标全部实现、全年无预算调剂、因财政资金缺位，2021年部分支出当年没有完成支付，导致年初预算数与决算数偏差度超过20%、部门绩效监控调整取消额与结余注销额均为零、11月部门预算执行进度未达到量化指标、部门预算项目12月预算执行进度达到100%、没有违规记录。

（二）结果应用情况。

按要求将相关绩效信息随同决算公开的、针对绩效管理过程中提出的问题进行整改，将绩效管理结果与预算安排进行挂钩、在规定时间内向财政部门反馈应用绩效结果报告。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

整体绩效管理中预算编制准确，预算执行实行动态监管，绩效目标基本完成，相关信息公开及时．

(二)存在问题。

部门绩效目标要素完整、细化量化方面还需进一步加强，预算执行进度与序时进度有偏差．

(三)改进建议。

进一步完善绩效目标完整性，使其更加精准细致．强化预算执行中监督管理，提升资金使用效率．

附件2

2021年365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip计量检定测试所

计量强制检定县级项目支出绩效自评报告

（计量强制检定项目）

一、项目概况

（一）项目基本情况。

该项目属于2021年计量强制检定资金，预算为73.58万元，用于计量检定专用设备购置和开展全县计量器具检定工作。

（二）项目绩效目标。

2021年完成技术机构考核、标准复查通过市局考核；建立强制检定计量标准11项，检定强制管理计量器具2.1万台（件）工作目标。完成强制管理计量器具多参数监护仪检定400台（件）。

（三）项目资金申报相符性。

该项目在绩效目标方面较清晰具体，其内容和预期效益设定合理，项目实施计划较明确，预算具有合理性和可行性。

二、项目资金申报及使用情况

1．资金计划及到位。该项目为2021年专项项目，2021年预算为73.58万元，其中财政拨款资金65.74万元，其他资金7.84万元。2021年财政拨付资金73.58万元。资金到位率100%。

2．资金使用。此项目资金实行转款专用，严格按照相关规定支付，用于计量强制检定73.58万元，资金使用合法合规，资金使用率100%，与预算相符。

（二）项目财务管理情况。

此项目资金实行专款专用，严格执行相关财务管理制度，资金支付严格按照审批程序进行，会计核算真实、准确。

三、项目实施及管理情况

1.项目组织架构及实施流程

收到专项资金和专项任务通知后，由涉及专项任务的业务股室和财务股根据监管工作实际需要，提出专项分配建议，报分管财务领导和主要领导初审，再提交领导集体研究确定后，再进行使用。

2.项目管理情况

收到2021年计量强制检定专项经费后，由相关业务科室和财务股根据监管工作实际需要提出专项任务分配建议，同时，相关业务股室通过事前、事中、事后的跟踪督查，促使股室及各所按时按质完成专项任务，确保专项资金使用效能。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

1、数量指标。

建立强制检定计量标准11项，检定强制管理计量器具2.1万台（件），完成强制管理计量器具多参数监护仪检定400台（件）。

2.质量指标。

全县计量强检器具受检率不低于95%，对重要经营场所计量器具应检尽检。

3.时效指标。

在2021年12月31日规定的时效范围内完成项目。

4.成本指标。

差旅费、标准器维护、维修费、标准器校准费、标准考核费、劳务费、设备购置费73.58万元。

（二）项目效益情况。

实现量值统一、进行量值传递和执行强制检定、非强制检定、计量仲裁等法律、法规规定的和县政府下达的各项检定任务；受理社会委托计量检定；负责为政府计量监督执法提供计量技术保障，为国民经济提供公正准确具有法律效力的计量检定、检查结果；负责开展计量检定、检测技术培训咨询和检测技术的推广应用。

1、社会效益指标完成情况分析。

维护市场公平竞争，服务地方经济，为地方经济保驾护航，确保计量器具准确可靠。

2.满意度指标完成分析。

群众对计量检定工作满意度达到90%以上。

五、问题及建议

（一）存在的问题。

绩效目标和指标往往根据项目实际完成情况制定，对项目执行过程有效约束不够，存在一定的偏差。

（二）相关建议。

无。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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