365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip旅游发展服务中心关于2021年部门预算编制的说明

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

职能参照县政府批准的三定方案：一是贯彻执行中央、省上、市上、县上关于旅游发展的方针政策，会同相关部门拟订全县旅游发展的规范性文件。二是拟订并组织实施全县旅游产业发展总体规划、旅游专项规划、旅游跨区域规划和年度计划，负责旅游发展规划管理服务工作。三是指导旅游资源开发、重大旅游项目规划建设、旅游基础设施建设、旅游环境综合治理等工作。四是会同有关部门推进旅游体制和机制改革工作，指导、服务重点旅游企业发展、旅游新业态的规划和开发以及招商引资工作。五是负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、便民服务化等工作。六是承办县委、县政府和上级业务部门交办的其它工作事项。（二）2021年重点工作

1.强化企业培育和文创产品开发。培育规上企业2家，新增文旅企业4家，新开发文创产品3件以上。2.打造精品旅游线路。联合合川、潼南、长寿、南充、广安、华蓥等文旅部门及旅行社团，联合打造嘉陵江文化旅游带、白坪—飞龙度假区、宝箴塞景区的精品旅游线路；并与旅行社团联合推出武胜二日游、三日游活动。2.拓展宣传营销途径。一是加快融入成渝地区双城经济圈建设，推进宣传互利、客源互送、媒体互换、优惠互享、活动互补；二是通过举办、承办重大节会赛事活动，利用户外高速大牌、商圈LED屏、现代自媒体等多种形式广泛宣传展示我县旅游资源和景区景点，扩大知名度和影响。

二、部门预算单位构成情况

365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip旅游发展服务中心下属二级预算单位0个

365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip旅游发展服务中心内设3个股室，主要包括产业股、宣传股、综合股。

三、收支预算情况

按照综合预算的原则，县旅发中心2021年一般公共预算拨款收入预算总额为92.61万元，其中：当年财政拨款收入92.61万元，上年结转收入0万元。相应安排支出预算92.61万元，其中：人员支出64.82万元，日常公用支出9.77万元，对个人和家庭的补助支出0.02万元，专项支出18万元。县旅发中心2021年收支总预算92.61万元，较2020年收支总预算总数减少74.88万元，主要原因是因机构改革，减少下属事业单位人员预算。

（一）收入预算情况

县旅发中心2021年收入预算92.61万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入92.61万元，占100%。

（二）支出预算情况

县旅发中心2021年支出预算92.61万元，其中：基本支出74.61万元，占80.56%；项目支出18万元，占19.44%。

四、财政拨款收支预算情况

县旅发中心2021年财政拨款收支总预算92.61万元，较2020年财政拨款收支总预算减少减74.88万元。主要原因是因机构改革，减少下属事业单位人员预算。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入92.61万元；支出包括：一般公共服务支出92.61万元。

五、一般公共预算当年财政拨款情况

（一）一般公共预算当年财政拨款规模变化情况

县旅发中心2021年一般公共预算当年财政拨款92.61万元，较2020年预算数减少74.88万元，减少44.71%。主要是主要原因是因机构改革，减少下属事业单位人员预算。

（二）一般公共预算当年财政拨款支出结构情况

一般公共服务支出92.61万元，占100%。

（三）一般公共预算当年财政拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：2021年预算数为74.61万元，主要用于：县旅发做贡献用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

2.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：2021年预算数为18万元，主要用于：县旅发中心开展财政综合业务、预决算编审等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

县旅发中心2021年一般公共预算基本支出74.61万元，其中：

人员经费64.84万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资。

公用经费9.77万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

县旅发中心2021年“三公”经费财政拨款预1.5万元，较2020年预算数减少0.45万元。其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费1.5万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

（一）因公出国（境）经费无预算。

（二）公务接待费较2020年预算数减少0.45，减少23.08%，主要原因是：厉行节约。

（三）公务用车购置及运行维护费较2020年预算数增加0，增长0%。

单位现有公务用车0辆。

2021年未安排公务用车购置费。

2021年安排公务用车运行维护费0万元。

八、政府性基金预算支出情况说明

县旅发做贡献2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况

2021年，县旅发中心机关运行经费财政拨款预算为9.77万元，较2020年预算减少6.06万元，减少38.28%。

（二）政府采购情况

2021年，县旅发中心安排政府采购预算0万元、

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年底，县旅发做贡献所属各预算单位共有车辆0辆。

（四）绩效目标设置情况

按照预算绩效管理要求，2021年本部门共编制项目绩效目标2个，涉及财政资金18万元，覆盖率达到100%。部门整体支出绩效目标资金18万元。

十、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指厅机关及参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

4.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：指厅机关及参公管理事业单位开展财政综合业务、预决算编审等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

5.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7.“三公”经费：纳入部门预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。

附件：表1部门收支总表

表1-1部门收入总表

表1-2部门支出总表

表2财政拨款收支总表

表2-1财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

表3一般公共预算支出预算表

表3-1一般公共预算基本支出预算表

表3-2一般公共预算项目支出预算表

表3-3一般公共预算“三公”经费支出表

表4政府性基金支出预算表

表4-1政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5国有资本经营预算支出预算表

表62021年部门预算项目绩效目标

2021年县旅发中心预算公开