365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip旅游发展服务中心关于2022年部门预算编制的说明

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能。职能参照县政府批准的三定方案：1.贯彻执行中央、省上、市上、县上关于旅游发展的方针政策，会同相关部门拟订全县旅游发展的规范性文件。2.拟订并组织实施全县旅游产业发展总体规划、旅游专项规划、旅游跨区域规划和年度计划，负责旅游发展规划管理服务工作。3.指导旅游资源开发、重大旅游项目规划建设、旅游基础设施建设、旅游环境综合治理等工作。4.会同有关部门推进旅游体制和机制改革工作，指导、服务重点旅游企业发展、旅游新业态的规划和开发以及招商引资工作。5.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、便民服务化等工作。6.承办县委、县政府和上级业务部门交办的其它工作事项。

（二）365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip旅游发展服务中心2022年重点工作

1.完成规划编制。继续协助并参与编制《嘉陵江生态文化旅游规划》《嘉陵江文化申遗规划》《沿江古镇旅游开发利用规划》《汉初地质文化村概念性规划》《沿嘉陵江文旅产业经济带发展规划》《武胜宋（蒙）元山城遗址保护利用规划》。2.做好创建工作。做好天府旅游名镇、名村的遴选和申报工作，力争成功创建天府旅游名镇、名村各1个。3.加强旅游宣传。强化与重庆、成都及周边地区合作，在成渝地区设立武胜文旅营销中心，开拓文旅市场；利用网站、微博、微信等新媒体在省内外旅游展览和旅游宣传推广中多形式推介武胜。

二、部门预算单位构成情况

365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip旅游发展服务中心下属二级预算单位0个。

365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip旅游发展服务中心内设3个股室，主要包括产业股、宣传股、综合股。

三、收支预算情况

按照综合预算的原则，365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip旅游发展服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入197.64万元，上年结转收入10.58万元。365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip旅游发展服务中心2022年收支总预算万元，较2021年收支总预算总数增加92.61万元，主要原因是因机构改革，增加下属事业单位人员预算。

（一）收入预算情况

365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip旅游发展服务中心2022年收入预算197.64万元，其中：上年结转10.58万元，占5.08%；一般公共预算拨款收入197.64万元，占94.91%。

（二）支出预算情况

365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip旅游发展服务中心2022年支出预算208.22万元，其中：人员支出161.88万元，日常公用支出18.26万元，对个人和家庭的补助支出2万元，商品和服务支出15.5万元，其他支出10.58万元。

四、财政拨款收支预算情况

365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip旅游发展服务中心2022年财政拨款收支总预算208.22万元，较2021年财政拨款收支总预算增加115.61万元。主要原因是因机构改革，增加下属事业单位人员预算。收入包括：本年一般公共预算拨款收入197.64万元，上年结转10.58万元；支出包括：人员支出161.88万元，日常公用支出18.26万元，对个人和家庭的补助支出2万元，商品和服务支出15.5万元，其他支出10.58万元。

五、一般公共预算当年财政拨款情况

（一）一般公共预算当年财政拨款规模变化情况

365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip旅游发展服务中心2022年一般公共预算当年财政拨款197.64万元，较2021年预算数增加92.61万元，增加113.41%。主要是因机构改革，增加下属事业单位人员预算。

（二）一般公共预算当年财政拨款支出结构情况

人员经费161.88万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资。

公用经费18.26万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费。

一般公共预算项目支出17.5万元。

六、一般公共预算基本支出情况说明

365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip旅游发展服务中心2022年一般公共预算基本支出180.14万元，其中：

人员经费161.88万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资。

公用经费18.26万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip旅游发展服务中心2022年“三公”经费财政拨款预算数0.99万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.99万元，公务用车购置0万元及公务用车运行维护费0万元。

（一）因公出国（境）经费较2021年预算增长（减少）0%。

（二）公务接待费较2021年预算减少34%。主要原因是厉行节约。

2022年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（三）公务用车运行维护费较2021年预算增长（减少）0%。主要原因是0。

单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，越野车0辆，多功能乘用车0辆。

2022年安排公务用车运行维护费0万元。

八、政府性基金预算支出情况说明

县旅游发展服务中心2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况

2022年，机关运行经费财政拨款预算为18.26万元，较2021年预算增加8.49万元，增长86.9%。

（二）政府采购情况

2022年，安排政府采购预算0.7万元，主要用于采购办公电脑设备。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年底，所属各预算单位共有车辆0辆（单位国有资产拥有情况）。

（四）绩效目标设置情况

按照预算绩效管理要求，2022年本部门共编制项目绩效目标2个，涉及财政资金17.5万元，覆盖率达到100%。部门整体支出绩效目标资金197.64万元。

十、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指厅机关及参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

4.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：指厅机关及参公管理事业单位开展财政综合业务、预决算编审等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

5.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7.“三公”经费：纳入部门预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。

附件：表1部门收支总表

表1-1部门收入总表

表1-2部门支出总表

表2财政拨款收支总表

表2-1财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

表3一般公共预算支出预算表

表3-1一般公共预算基本支出预算表

表3-2一般公共预算项目支出预算表

表3-3一般公共预算“三公”经费支出表

表4政府性基金支出预算表

表4-1政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5国有资本经营预算支出预算表

表62021年部门预算项目绩效目标

2022年县旅发中心预算