关于365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip融媒体中心2020年部门预算编制的说明

一、基本职能及主要工作

基本职能:365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip融媒体中心于2018年8月开始筹建,2019年11月基本完成硬件建设,同年12月挂牌运行。由原广播电视台与原中共365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip委报道组合并设立。人员队伍方面,核定编制40名,设主任1名,副主任2名,总编辑1名,总工程师1名,内设机构8个。当前配备班子成员主任1名,副主任1名,总编辑1名。

主要工作:充分发挥意识形态主阵地作用,坚持正确政治方向、舆论导向、价值取向,按照引导群众、服务群众的总要求,唱响主旋律、传递正能量,打造出了一大批群众喜爱的融媒产品,为全县改革发展稳定提供了强有力的舆论支持,为建设成渝地区双城经济圈经济强县营造了良好的舆论氛围。

二、部门预算单位构成

365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip融媒体中心为一级预算单位,无下属二级预算单位。

三、收支预算情况说明

2020年365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip融媒体中心收入预算总额为924.353万元,其中:当年财政拨款收入924.353万元,上年结转收入0万元。相应安排支出预算924.353万元,其中:人员支出674.55万元,日常公用支出21万元,对个人和家庭的补助支出0万元,专项支出228.803万元。

四、财政拨款支出预算情况说明

365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip融媒体中心部门预算安排财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全县(乡、镇)宣传事业发展相关工作。其中:

基本支出,是用于保障365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip融媒体中心机关正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

项目支出,是用于保障365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip融媒体中心机关为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出。

2020年365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip融媒体中心部门预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面:

(一)文化旅游体育和传媒支出842.47131万元,主要用于:机构运行、人员经费等方面支出。

(二)社会保障和就业支出36.345万元,主要用于:365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip融媒体中心机关离退休人员支出。

(三)卫生健康支出18.277万元,主要用于:365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip融媒体中心机关按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

(四)住房保障支出27.258万元,主要用于:机关、按照规定标准为职工缴纳住房公积金支出。

注:以上支出根据单位实际支出功能分类列举。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况

2020年“三公”经费财政拨款预算数4万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费3万元,公务用车购置0万元及公务用车运行维护费1万元。

(一)因公出国(境)经费较2019年预算增长(减少)0%。

(二)公务接待费较2019年预算增长(减少)200%。主要原因是融媒体建设期间接待增多。

2020年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

(三)公务用车运行维护费较2019年预算增长(减少)0%。

单位现有公务用车1辆,其中:轿车1辆,越野车xxx辆,多功能乘用车xxx辆。

2020年安排公务用车运行维护费1万元,用于公务用车运行维护。

六、政府性基金预算支出情况说明365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip融媒体中心2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费2020年,365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip融媒体中心参照公务员法管理的事业单位的机关运行经费财政拨款预算为0万元,比2019年预算增加(减少)0万元,增长(减少)0%。

(二)政府采购情况2020年,365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip融媒体中心安排政府采购预算120万元,主要用于采购办公设备、公车运行维护、信息化建设运行及维护、物业管理、专项工作委托业务等。

(三)国有资产占有使用情况截至2019年底,365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip融媒体中心共有车辆1辆,其中,省部级领导干部用车0辆、定向保障用车1辆、执法执勤用车xxx辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。2020年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

(四)预算绩效情况

按照预算绩效管理要求,2020年本部门共编制项目绩效目标7个,涉及财政资金228.8万元,覆盖率达到100%。部门整体支出绩效目标资金228.8万元,

八、名词解释

1.一般公共预算拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

2.上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):指县机关及参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

4.一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):指县机关及参公管理事业单位开展财政综合业务、预决算编审等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

5.基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7.“三公”经费:纳入部门预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

8.机关运行经费:为保障行政单位(包含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。

附件:表1.部门收支总表

表1-1.部门收入总表

表1-2.部门支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表2-1.财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表

表6.项目绩效目标表

表7.部门整体支出绩效目标表

2020年度融媒体中心预算公开表