365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip万善镇人民政府关于2022年部门预算编制的说明

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）乡镇财政主要职责

1.贯彻执行国家有关财税法律、法规各规章；

2.贯彻执行国家财政、财务、会计管理、政府采购等法律法规及各项方针政策；

3.编制年度全镇财政预决算草案，并负责组织预算的执行；

4.定期向本级人民代表大会报告本级财政收支预算及其执行情况；

5.负责本级财政预算资金、专项资金和票据管理工作；

6.指导全镇会计工作；

7.监督财政法律、法规的执行情况，检查反映财政收支管理中的重大问题，提出财政、财务管理的改进建议；

8.各村委会“村账乡做”代理服务工作，承担政府和上级财政部门交办的其它事项。

（二）2022年工作重点

2022年全镇主要目标任务是：物流产业发展取得新突破；基层治理能力实现新提升；巩固脱贫攻坚和衔接乡村振兴开创新局面；在融入成渝地区双城经济圈上实现新突破；经济社会保持快速健康协调发展，生态文明建设实现新进步。

二、部门预算单位构成

本镇机构由1个行政单位、6个财政拨款事业单位、12个行政村和2个居委会组成。本镇编制人数59人，年初实有人数57人。

三、收支预算情况说明

2022年万善镇收入预算总额为1189.09万元，其中：当年财政拨款收入1189.09万元，上年结转收入0万元。相应安排支出预算1189.09万元，其中：人员支出728.33万元，日常公用支出316.6万元，对个人和家庭的补助支出10万元，专项支出134.06万元。

四、财政拨款支出预算情况说明

万善镇部门预算安排财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担镇事业发展相关工作。其中：

基本支出，是用于保障万善镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

项目支出，是用于保障万善镇机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

2022年万善镇部门预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面：

（一）一般公共服务支出590.73万元，主要用于：政府办公室及相关机构事务等方面支出。

（二）社会保障和就业支出56.56万元，主要用于：万善镇机关、下属事业单位等机构离退休人员支出。

（三）医疗卫生支出34.52万元，主要用于：万善镇机关、下属事业单位等机构按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

（四）住房保障支出42.42万元，主要用于：万善镇机关、下属事业单位等机构按照规定标准为职工缴纳住房公积金支出。

（五）农林水支出464.86万元，主要用于村社区干部报酬、乡镇基层活动和运行支出

注：以上支出根据单位实际指出功能分类列举。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况

2022年“三公”经费财政拨款预算数4.5万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费4.5万元，公务用车购置0万元及公务用车运行维护费0万元。

（一）因公出国（境）经费较2021年预算增长（减少）0%。

（二）公务接待费较2021年预算增长（减少）0%。

2022年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（二）公务用车运行维护费较2021年预算增长（减少）0%。

（三）单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，越野车0辆，多功能乘用车0辆。

2022年安排公务用车运行维护费0万元，用于0。

六、政府性基金预算支出情况说明

万善镇2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2022年，万善镇参照公务员法管理的事业单位的机关运行经费财政拨款预算为0万元，比2021年预算增加（减少）0万元，增长（减少）0%。

（二）政府采购情况。2022年，万善镇安排政府采购预算1.94万元，主要用于采购办公设备。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年底，万善镇共有车辆0辆，其中，省部级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2022年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况。按照预算绩效管理要求，2022年本部门共编制项目绩效目标18个，涉及财政资金450.65万元，覆盖率达到100%。部门整体支出绩效目标资金1189.09万元。

八、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指县机关及参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

4.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：指县机关及参公管理事业单位开展财政综合业务、预决算编审等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

5.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7.“三公”经费：纳入部门预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。

附件2022年预算公开表