365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip沿口镇人民政府2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

沿口镇2021年的基本职能及主要工作是：全面贯彻党的十八大、十九大精神，以邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观为指导，深入贯彻习近平同志重要讲话精神，坚持稳中求进的工作总基调，凝心聚力抓建设，加快转变经济结构，大力发展高效农业、特色农业和规模农业。加强城乡和城乡配套服务体系建设，着力改善民生，抓好精准扶贫，促进全镇经济持续健康发展，社会和谐稳定，人民幸福安康。

二、部门预算单位构成情况

沿口镇属一级行政预算单位，无下属单位。内设党政办公室、党建办公室、经济发展与环境保护办公室、社会事务办公室、综合执法办公室、社会治理与群众办公室、乡村振兴办公室、村镇建设办公室、财政所（统计站）、镇纪委、党政服务中心、便民服务中心、农民工服务中心、农业技术服务站、林业技术服务站。在编在岗人员69人，下辖29个行政村及13个社区居民委员会。

三、收支预算情况

按照综合预算的原则，沿口镇所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入2291.48万元，上年无结转收入。沿口镇2021年收支总预算2291.48万元，较2020年收支总预算总数减少14.87万元，主要原因是人员变动。

（一）收入预算情况

沿口镇2021年收入预算2291.48万元，其中：上年无结转；一般公共预算拨款收入2291.48万元，占100%；

（二）支出预算情况

沿口镇2021年支出预算2291.48万元，其中：基本支出2077.35万元，占90.66%；项目支出214.13万元，占9.34%。

四、财政拨款收支预算情况

沿口镇2021年财政拨款收支总预算2291.48万元，较2020年财政拨款收支总预算减少14.87万元。主要原因是人员变动。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入2291.48万元；支出包括：

（一）一般公共服务支出833.37元，主要用于：职工工资福利支出、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修维护费、会议费、培训费、工会经费、信访维稳经费、防灾应急及安全生产经费、环境卫生综合整治经费、网格管理电信费、及关心下一代经费等方面支出。主要包括：

1、政府机关行政运行支出523.63万元，其中：工资福利支出422.06万元，商品和服务支出86.32万元，对个人和家庭的补助支出15.25万元；

2、一般行政管理事务及其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出214.13万元，其中：创新社区管理工作及综治大调解、信访维稳、平安建设及群众满意工作经费30.03万元，防灾应急、风险防控及安全生产专项经费3.3万元，群团及关心下一代工作经费22.2万元，环境卫生综合整治经费6万元，社会管理经费50万元，网格及军转干经费30.1万元，县城经济社会发展协调经费50万元，2021年贫困村和非贫困村第一书记工作经费22.5万元。

（二）社会保障和就业支出72.76万元，用于镇机关职工基本养老保险缴费支出。

（三）医疗卫生支出67.35万元，按照规定标准为在职职工、退休职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助支出。

（四）住房保障支出54.57万元，用于镇机关按照规定标准为职工缴纳住房公积金支出。

（五）农林水支出1263.43万元，主要包括村居干部工资565.43万元，村居办公经费303万元，村居公共服务运行经费395万元。

五、一般公共预算当年财政拨款情况

（一）一般公共预算当年财政拨款规模变化情况

沿口镇2021年一般公共预算当年财政拨款2291.48万元，较2020年收支总预算总数减少14.87万元，主要原因是人员变动。

（二）一般公共预算当年财政拨款支出结构情况

一般公共服务支出833.37万元，占36.37%；社会保障和就业支出72.76万元，占3.17%；卫生健康支出67.35万元，占2.94%；农林水支出1263.43万元，占55.14%：住房保障支出54.57万元，占2.38%。

（三）一般公共预算当年财政拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：2021年预算数为523.63万元，主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出；

2、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：2021年预算数为214.13万元，主要用于创新社区管理工作及综治大调解、信访维稳、平安建设及群众满意工作经费、防灾应急、风险防控及安全生产专项经费、群团及关心下一代工作经费、环境卫生综合整治经费、社会管理经费、网格及军转干经费、县城经济社会发展协调经费、2021年贫困村和非贫困村第一书记工作经费。

3、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：2021年预算数为95.61万元，主要用于主要用于工资福利支出、商品和服务支出。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2021年预算数为72.76万元，用于镇机关职工基本养老保险缴费支出。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2021年预算数为45.11万元，按照规定标准为在职职工医疗补助支出。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2021年预算数为5.08万元，按照规定标准为在职职工医疗补助支出。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2021年预算数为16.73万元，按照规定标准为在职职工公务员医疗补助支出。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：2021年预算数为0.43万元，按照规定标准为退休职工缴纳的基本医疗保险医疗补助支出。

9、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：2021年预算数为1263.43万元，主要包括村居干部工资、村居办公经费及公共服务运行经费。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2021年预算数为54.57万元，用于镇机关按照规定标准为职工缴纳住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

沿口镇2021年一般公共预算基本支出2077.35万元，其中：

人员经费1283.08万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、对个人和家庭的补助。

公用经费794.27万元，主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、会议费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

沿口镇2021年“三公”经费财政拨款预算5.5万元，与2020年预算数一样。其中：因公出国（境）经费无预算，公务接待费5.5万元，公务用车购置及运行维护费无预算。

（一）因公出国（境）经费无预算。

（二）公务接待费较2020年预算数无变动。2021年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（三）公务用车购置及运行维护费无预算。

单位现有皮卡车一辆，是县农业局为农业技术服务站配备，作为支农服务工作用车。

八、政府性基金预算支出情况说明

沿口镇2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况

2021年，沿口镇机关运行经费财政拨款预算为1028.05万元，与2020年预算相比减少78.11万元，减少7.1%。

（二）政府采购情况

2021年，沿口镇安排政府采购预算8.2万元，主要用于采购办公设备等支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年底，沿口镇有皮卡车一辆，是县农业局为农业技术服务站配备，作为支农服务工作用车。

2021年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标管理情况。按照预算绩效管理要求，本部门对2021年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标32个，涉及财政资金214.13万元，覆盖率达到100%。

十、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指厅机关及参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

4.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：指厅机关及参公管理事业单位开展财政综合业务、预决算编审等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

5.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7.“三公”经费：纳入部门预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。

附件：表1部门收支总表

表1-1部门收入总表

表1-2部门支出总表

表2财政拨款收支总表

表2-1财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

表3一般公共预算支出预算表

表3-1一般公共预算基本支出预算表

表3-2一般公共预算项目支出预算表

表3-3一般公共预算“三公”经费支出表

表4政府性基金支出预算表

表4-1政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5国有资本经营预算支出预算表

表62021年部门预算项目绩效目标

表7部门整体支出绩效目标表

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