目录

公开时间：2021年8月24日

第一部分 部门概况 4

一、基本职能及主要工作 4

二、机构设置 6

第二部分度部门决算情况说明 7

一、收入支出决算总体情况说明 7

二、收入决算情况说明 7

三、支出决算情况说明 8

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 8

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 9

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 12

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 13

八、政府性基金预算支出决算情况说明 14

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 14

十、其他重要事项的情况说明 14

第三部分 名词解释 25

第四部分 附件 28

附件1 28

附件2 33

第五部分 附表 43

一、收入支出决算总表 43

二、收入决算表 43

三、支出决算表 43

四、财政拨款收入支出决算总表 43

五、财政拨款支出决算明细表 43

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 43

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 43

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 43

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 43

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 43

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 43

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 43

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 43

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 43

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

（1）推进区域发展。负责统筹落实区域经济社会发展的重大决策和建设规划，参与辖区公共服务设施建设规划，推动辖区健康有序可持续发展。

（2）组织公共服务。组织实施与人民群众生活密切相关的各项公共服务，落实人力社保、民政、教育、文化、体育、卫生健康等方面相关政策。

（3）实施综合管理。落实辖区内村镇管理、人口管理、社会管理等工作，承担组织领导、推进实施、综合协调等职责。落实辖区内相关行政事务常态化管理。统筹协调区域内相关力量，协助做好监督检查等事中事后监管工作。组织开展群众监督和社会监督。

（4）领导基层自治。指导村（居）民委员会等建设，组织人民群众和单位参与基层建设和管理，健全完善自治、法治、德治相结合的基层治理体系。

（5）维护安全稳定。承担辖区平安建设、社会治安综合治理、公共安全及安全生产监管等相关工作，处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷。

（6）动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织和人民群众等社会力量参与基层治理，引导辖区单位履行社会责任，整合区域内各种社会力量服务发展。

（7）完成上级党委、政府交办的其他任务。

（二）2020年重点工作完成情况。

1、统筹推进疫情防控和经济发展。精准抓实疫情防控，落实常态化“外防输入、内防反弹、人物同防”的要求，实施网格化管理，地毯式摸排中高地区来县、返乡重点人员5008人，境外来县、返县人员267人。有力助推经济发展，在坚持做好常态化防控的基础上，准确把握疫情形势变化，扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务，推进“进企业、访群众”活动，累计开展走访600余人次，走访企业30余家，收集反馈问题70余个。

2、推进产业经济持续健康发展。抓实抓好现代农业，围绕“农业多贡献”，坚持走现代农业产业发展之路，积极引导村、农户开展农村土地流转，新增土地流转面积2000余亩，引进业主10余个，大力发展晚熟柑橘，产业优势发展成效显着。工业经济稳中求进，借力川渝经济圈建设，大力实施“工业强镇”战略，2020年，完成招商引资项目3个，到位资金5160万元，投资资金5770万元，完成固定资产投资项目10个，投资总额2.552亿元。

3、强化夯实经济发展有力支撑。大力提升城市品质，按照建设“休闲江湾城、诗画田园乡”的总体要求，加快推进沿口古镇、太平铺区域、仁和片区等新区建设，拓展城市空间，增强发展能力。乡村环境持续改善，坚持以建设幸福美丽宜居乡村为导向，投资180余万元招标清运队伍，实现了“政府管理+市场运作”垃圾清运转运全覆盖。中滩污水处理厂投入使用，投资186万元完成长滩寺河沿线11个村农村聚居点一体化污水集中处理设施建设。着力优化发展环境，坚持以交通建设为抓手，打通群众的“出行路和致富路”。2020年全镇完成通村公路硬化20.9公里，畅返不畅道路整治1.93公里，镇域交通网络四通八达，最大程度改善了农村群众出行条件。

二、机构设置

我镇属一级行政预算单位，无下属单位。内设党政办公室、党建办公室、经济发展与环境保护办公室、社会事务办公室、综合执法办公室、社会治理与群众办公室、乡村振兴办公室、村镇建设办公室、财政所（统计站）、镇纪委、党政服务中心、便民服务中心、农民工服务中心、农业技术服务站、林业技术服务站。

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、 收入决算情况说明

2020年本年收入合计6069.81万元，其中：一般公共预算财政拨款收入3015.63万元，占49.68%；政府性基金预算财政拨款收入3054.18万元，占50.32%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、 支出决算情况说明

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支总计6069.81万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少15138.11万元，下降

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出3015.63万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出1690.43万元，占56.06%；社会保障和就业（类）支出77.26万元，占2.56%；卫生健支出75.47万元，占2.5%；住房保障支出57.94万元，占1.92%；农林水支出1056万元，占35.02%；其他支出58.53万元，占1.94%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为3015.63万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）支出决算1132.94万元，完成预算100%；

2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款） 信访事务（项）支出决算284.12万元，完成预算100%；

3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款） 事业运行（项）支出决算111.06万元，完成预算100%；

4.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款） 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）支出决算158.31万元，完成预算100%；

5.一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）支出决算4万元，完成预算100%。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出决算77.26万元，完成预算100%。

7.卫生健康（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）支出决算6.7万元，完成预算100%；

8.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出决算54.51万元，完成预算100%。

9.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出决算6.39万元，完成预算100%。

10.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗（项）支出决算7.87万元，完成预算100%。

11.农林水支出（类）农业农村（款）农村道路建设（项）支出决算338万元，完成预算100%；

12.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）支出决算20万元，完成预算100%。

12.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）支出决算698万元，完成预算100%。

13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出决算57.94万元，完成预算100%。

14.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）支出决算58.53万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出2657.63万元，其中：

人员经费1439.19万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费1218.44万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为1.06万元，完成预算19.17%，决算数小于预算数的主要原因是严格执行中央厉行节约的规定。

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0.03万元，占2.83%；公务接待费支出决算1.03万元，占97.17%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.03万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年减少0.28万元，下降90.32%。主要原因是农业技术服务车维修费减少。

其中：公务用车购置支出0万元。

公务用车运行维护费支出0.03万元。主要用于农业技术服务车所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出1.03万元，完成预算18.73%。公务接待费支出决算比2019年减少0.84万元，下降44.92%。主要原因是落实八项规定及厉行节约的相关要求。其中：

国内公务接待支出1.03万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待11批次，298人次（不包括陪同人员），共计支出1.03万元，具体内容包括：脱贫攻坚入户调查接待费共计1.03万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出3054.18万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年，我镇机关运行经费支出1205.65万元，比2019年减少967.69万元，下降44.53%。主要原因是征地拆迁工作及脱贫攻坚工作量减少。

（二）政府采购支出情况

2020年，我镇政府采购支出总额82万元，其中：政府采购货物支出29万元、政府采购服务支出53万元。主要用于办公业务所用物资、法律服务、垃圾清运等。授予中小企业合同金额82万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，我镇共有车辆1辆，农业局配备用于农业技术服务。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，我镇在年初预算编制阶段，组织对创新社区管理及综治大调解、防灾应急及安全生产、关心下一代、扫黑除恶及群众满意等项目开展了预算事前绩效评估，对12个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，开展了绩效监控，年终执行完毕后，开展了绩效目标完成情况自评。

我镇按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看我镇各项工作正常开展，保障镇村（居）两级正常运转，较好地完成了疫情防控、脱贫攻坚等重点工作。本部门还自行组织了12个项目支出绩效评价，从评价情况来看城乡环境卫生持续得到改善、扫黑除恶等工作有序开展，信访量持续下降，群众满意度持续提升。

1.项目绩效目标完成情况。

我镇在2020年度部门决算中反映“第一书记工作”、“关心下一代”、“环境卫生综合治理”、“扫黑除恶及群众满意工作”、“县城经济社会发展协调”等5个项目绩效目标实际完成情况。

（1）第一书记工作项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数37.5万元，执行数为37.5万元，完成预算的100%。通过项目实施，推进全镇贫困村及非贫困村第一书记帮扶工作，决战决胜全面脱贫，发现的主要问题：财务管理有待加强。下一步改进措施：合理科学编制预算，对项目进一步细化编制内容，对费用认真合理测算，明确内容。

（2）关心下一代项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数26.2万元，执行数为26.2万元，完成预算的100%。通过项目实施，关心关爱留守、困境儿童等，改善了全镇困境、留守儿童生活环境，扎实开展关心下一代工作，发现的主要问题：财务管理有待加强。下一步改进措施：合理科学编制预算，对项目进一步细化编制内容，对费用认真合理测算，明确内容。

（3）环境卫生综合治理项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数6万元，执行数为6万元，完成预算的100%。通过项目实施，改善村（居）生活、生产环境，保护生态环境，提高群众度，发现的主要问题：财务管理有待加强。下一步改进措施：合理科学编制预算，对项目进一步细化编制内容，对费用认真合理测算，明确内容。

（4）扫黑除恶及群众满意工作项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数15万元，执行数为15万元，完成预算的100%。通过项目实施，全镇信访量下降，有效地保证了各村居安全管理、正常运行，提高群众满意度，发现的主要问题：财务管理有待加强。下一步改进措施：合理科学编制预算，对项目进一步细化编制内容，对费用认真合理测算，明确内容。

（5）县城经济社会发展协调项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数50万元，执行数为50万元，完成预算的100%。通过项目实施，促进县城经济社会良好发展，改善了民生，发现的主要问题：财务管理有待加强。下一步改进措施：合理科学编制预算，对项目进一步细化编制内容，对费用认真合理测算，明确内容

2.部门绩效评价结果。

我镇按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip沿口镇人民政府2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

我镇自行组织对“第一书记工作”、“关心下一代”、“环境卫生综合治理”、“扫黑除恶及群众满意工作”、“县城经济社会发展协调”等5个项目开展了绩效评价，《第一书记工作项目2020年绩效评价报告》、《关心下一代工作项目2020年绩效评价报告》、《环境卫生综合治理项目2020年绩效评价报告》、《扫黑除恶及群众满意工作项目2020年绩效评价报告》、《县城经济社会发展协调项目2020年绩效评价报告》见附件（附件2）。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指政府办公厅（室）及相关机构事务行政运行。

10.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款） 信访事务（项）：指政府办公厅（室）及相关机构事务信访事务。

11.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款） 事业运行（项）：指政府办公厅（室）及相关机构事务事业运行。

12.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款） 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：指政府办公厅（室）及相关机构事务其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

13.一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：指群众团体事务中的其他群众团体事务支出。

14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位基本养老保险缴费支出。

15.卫生健康（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）：指行政单位计划生育服务医疗支出。

16.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）：指行政单位医疗、事业单位医疗、其他行政事业单位医疗支出。

17.农林水支出（类）农业农村（款）农村道路建设（项）：指农村道路建设支出。

18.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：指其他农业农村支出。

19.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：指对村民委员会和党支部的补助。

20.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指住房公积金。

21.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指其他支出。

22.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

22.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

23.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

24.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

25.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip沿口镇人民政府2020年部门整体支出绩效评价报告

一、单位概况

（一）机构组成。我镇属一级行政预算单位，无下属单位。内设九大办公室：党政办公室、党建办公室、经济发展与生态环境保护办公室、社会事务办公室、综合行政执法办公室、社会治理与群众工作办公室、乡村振兴办公室、村镇建设管理办公室及财政所。

（二）机构职能。

（1）推进区域发展。负责统筹落实区域经济社会发展的重大决策和建设规划，参与辖区公共服务设施建设规划，推动辖区健康有序可持续发展。

（2）组织公共服务。组织实施与人民群众生活密切相关的各项公共服务，落实人力社保、民政、教育、文化、体育、卫生健康等方面相关政策。

（3）实施综合管理。落实辖区内村镇管理、人口管理、社会管理等工作，承担组织领导、推进实施、综合协调等职责。落实辖区内相关行政事务常态化管理。统筹协调区域内相关力量，协助做好监督检查等事中事后监管工作。组织开展群众监督和社会监督。

（4）领导基层自治。指导村（居）民委员会等建设，组织人民群众和单位参与基层建设和管理，健全完善自治、法治、德治相结合的基层治理体系。

（5）维护安全稳定。承担辖区平安建设、社会治安综合治理、公共安全及安全生产监管等相关工作，处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷。

（6）动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织和人民群众等社会力量参与基层治理，引导辖区单位履行社会责任，整合区域内各种社会力量服务发展。

（7）完成上级党委、政府交办的其他任务。

（三）人员概况。人员编制73人，年末在职实有人数73人,公务员56人，事业人员17人。下辖29个行政村，13个居民委员会，全镇居民22万余人。

二、财政资金收支情况

（一）财政资金收入情况。2020年度收入总计6069.81万元。与2019年相比，收入总计减少15138.11万元，下降71.38%。主要变动原因是2020年我镇的征地拆迁补偿支出减少。其中：一般公共预算财政拨款收入3015.63万元，占49.68%；政府性基金预算财政拨款收入3054.18万元，占50.32%。

（二）财政资金支出情况。2020年度支出总计6069.81万元。与2019年相比，支出总计减少15138.11万元，下降71.38%。主要变动原因是2020年我镇的征地拆迁补偿支出减少。其中：基本支出2657.63万元，占43.78%；项目支出3412.18万元，占56.22%。

三、整体预算绩效管理情况

（一）预算管理。

1、严格遵守预算法、会计法、政府采购法等财税法律法规，严格预算编制，做到合法、真实、完整、科学、稳妥等原则；

2、预算编制准确，所有收入和支出全部纳入预算，全面、准确地反映各项收支情况。做到量入为出，收支平衡，严格“三公”经费预算，做到合理安排各项资金，本着“统筹兼顾，留有余地”的方针，在兼顾一般的同时，优先保证重点支出。

3、按时按质完成预算编制并及时报送。

4、严格控制支出，资金拨付有严格的审批程序和手续，严控经费开支，严格遵守预算动态调整，执行预算进度，无违规记录。

5、综合管理方面：非税收入按照规定的项目、标准、征收方式执收非税收入，及时足额上缴入库；严格执行政府采购制度，编制政府采购预算，实施的计划与备案一致；加强资产管理，建立资产管理信息系统，资产增减变动信息及时录入系统，按要求及时准确全面清查资产，真实准确全面上报资产报表；加强债务管理，目前我镇无债务；建立健全内部控制制度并严格执行；预决算及时公开接受社会监督。

（二）结果应用情况。

加强绩效目标管理和预决算公开，根据绩效评价情况建立健全内部控制制度，为全面分析和综合评价我镇预算资金的使用管理情况，为切实提高资金使用效益，强化预算支出的责任和效率提供参考依据。

四、 评价结论及建议

（一）评价结论。

经济效益评价：1、预算执行方面，支出总额控制在预算总额以内；2、预算管理方面，制度执行总体较为有效。3、资产管理方面，建立了资产管理制度，定期进行了盘点和资产清理，总体执行较好。

效率性评价和有效性评价：预算安排的基本支出保障了正常的工作运转，预算安排的项目支出是非常必要的，在执行上是严格遵守各项财经纪律的，在项目资金的使用上也是放的心的，严守法律底线、纪律底线、道德底线。

社会公众满意度评价：2020年我镇认真贯彻落实党的十九届三中全会精神，勤奋工作，得到了群众的认可。

（二）存在问题。

财务制度执行力有待加强，资金使用计划有待细化。加强预算绩效监管，完善相关预算管理制度，严格执行预算法，加强绩效管理结果的应用，提高群众的满意度。

（三）改进建议。

1、继续从严控制出国(境)经费、车辆购置及运行费、公务接待费等一般性支出。

2、加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

3、加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。

附件2

第一书记工作项目2020年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目概况。2020年度县财政局下达365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip沿口镇人民政府第一书记工作经费37.5万元，用于推进全镇贫困村及非贫困户第一书记帮扶工作。

（二）项目绩效目标。推进全镇贫困村及非贫困村第一书记帮扶工作，决战决胜全面脱贫工作。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

1．资金计划及到位。纳入了单位年初预算，符合预算编制的各项要求，县财政局已拨付相关经费37.5万元，实际到位率100%。

2．资金使用。截止2020年12月底项目资金已全部支出，用于推进全镇贫困村及非贫困村第一书记帮扶工作。镇党委政府召开了党委会研究决定，根据实际工作需要制定资金管理办法，合理分配资金。分配结果能够保证工作正常运行，提高社会治理水平，确保社会大局稳定。

（二）项目财务管理情况。

我镇重视资金管理，一是制定了资金管理办法；二是会计核算相对规范；三是进行了绩效自评。

（三）项目组织实施情况。

在项目实施过程中，有民主理财小组，民主质量监督小组对项目进行监督，有效地调动了村（居）民参与民主管理的热情。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。（1）从数量方面看，全镇贫困村及非贫困村同步推进。（2）从质量方面看，决战决胜全面脱贫工作，提高群众满意度。（3）从完成时效看，基本能在规定时间内完成项目进度。

（二）项目效益情况。（1）从社会效益看，对社会发展带来了良好的影响，改善了全镇村民生活水平；（2）从服务对象满意度看，村（居）民能够充分参与到项目实施过程中，社会监督到位，取得了应有的社会效益，提高了民主意识，群众满意度较高。

四、问题及建议

（一）财务管理有待加强。各村（居）应加强财务管理，合理科学编制预算，对项目进一步细化编制内容，对费用认真合理测算，明确内容。

（二）督导项目实施进度。督导各村（居）加快进度，在规定时间内完成进度并及时结算。

关心下一代工作项目2020年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目概况。2020年度县财政局下达365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip沿口镇人民政府关心下一代经费26.2万元，用于辖区关心下一代经等工作。

（二）项目绩效目标。各村居关心下一代工作的开展，关心关爱留守、困境儿童等，扎实开展关心下一代工作。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

1．资金计划及到位。纳入了单位年初预算，符合预算编制的各项要求，县财政局已拨付相关经费26.2万元，实际到位率100%。

2．资金使用。截止2020年12月底项目资金已全部支出，用于各村居关心下一代工作的开展。镇党委政府召开了党委会研究决定，根据实际工作需要制定资金管理办法，合理分配资金。分配结果能够保证工作正常运行，提高社会治理水平，确保社会大局稳定。

（二）项目财务管理情况。

我镇重视资金管理，一是制定了资金管理办法；二是会计核算相对规范；三是进行了绩效自评。

（三）项目组织实施情况。

在项目实施过程中，有民主理财小组，民主质量监督小组对项目进行监督，有效地调动了村（居）民参与民主管理的热情。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。（1）从数量方面看，关心全镇困境、留守儿童。（2）从质量方面看，扎实开展关心下一代工作，提高群众满意度。（3）从完成时效看，基本能在规定时间内完成项目进度。

（二）项目效益情况。（1）从社会效益看，对社会发展带来了良好的影响，改善了全镇困境、留守儿童生活环境；（2）从服务对象满意度看，村（居）民能够充分参与到项目实施过程中，社会监督到位，取得了应有的社会效益，提高了民主意识，群众满意度较高。

四、问题及建议

（一）财务管理有待加强。各村（居）应加强财务管理，合理科学编制预算，对项目进一步细化编制内容，对费用认真合理测算，明确内容。

（二）督导项目实施进度。督导各村（居）加快进度，在规定时间内完成进度并及时结算。

环境卫生综合整治工作项目2020年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目概况。2020年度县财政局下达365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip沿口镇人民政府环境卫生综合整治经费6万元，用于辖区环境卫生治理工作。

（二）项目绩效目标。各村居环境卫生治理工作的开展，改善村（居）生活、生产环境，保护生态环境，提高群众度。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

1．资金计划及到位。纳入了单位年初预算，符合预算编制的各项要求，县财政局已拨付相关经费6万元，实际到位率100%。

2．资金使用。截止2020年12月底项目资金已全部支出，用于各村居环境卫生治理工作的开展。镇党委政府召开了党委会研究决定，根据实际工作需要制定资金管理办法，合理分配资金。分配结果能够保证工作正常运行，提高社会治理水平，确保社会大局稳定。

（二）项目财务管理情况。

我镇重视资金管理，一是制定了资金管理办法；二是会计核算相对规范；三是进行了绩效自评。

（三）项目组织实施情况。

在项目实施过程中，有民主理财小组，民主质量监督小组对项目进行监督，有效地调动了村（居）民参与民主管理的热情。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。（1）从数量方面看，全镇辖区内村居同步推进。（2）从质量方面看，环境卫生持续改善，提高群众度。

（二）项目效益情况。（1）从社会效益看，对社会发展带来了良好的影响，改善了全镇环境卫生；（2）从生态效益看，改善了村（居）自然环境卫生，也促进了村（居）民的环保意识；（3）从服务对象满意度看，村（居）民能够充分参与到项目实施过程中，社会监督到位，取得了应有的社会效益，提高了民主意识，群众满意度较高。

四、问题及建议

（一）财务管理有待加强。各村（居）应加强财务管理，合理科学编制预算，对项目进一步细化编制内容，对费用认真合理测算，明确内容。

（二）督导项目实施进度。督导各村（居）加快进度，在规定时间内完成进度并及时结算。

扫黑除恶及群众满意工作项目2020年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目概况。2020年度县财政局下达365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip沿口镇人民政府扫黑除恶经费15万元，用于各村居扫黑除恶及群众满意工作的开展，全面做好群众满意工作。

（二）项目绩效目标。各村居扫黑除恶工作的开展，辖区无黑恶势力，信访量持续下降。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

1．资金计划及到位。纳入了单位年初预算，符合预算编制的各项要求，县财政局已拨付相关经费15万元，实际到位率100%。

2．资金使用。截止2020年12月底项目资金已全部支出，用于各村居扫黑除恶及群众满意工作的开展。镇党委政府召开了党委会研究决定，根据实际工作需要制定资金管理办法，合理分配资金。分配结果能够保证工作正常运行，提高社会治理水平，确保社会大局稳定。

（二）项目财务管理情况。

我镇重视资金管理，一是制定了资金管理办法；二是会计核算相对规范；三是进行了绩效自评。

（三）项目组织实施情况。

在项目实施过程中，有民主理财小组，民主质量监督小组对项目进行监督，有效地调动了村（居）民参与民主管理的热情。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。（1）从数量方面看，无黑恶、信访量下降。（2）从质量方面看，有效地保证了各村居安全管理、正常运行，提高群众满意度。（3）从完成时效看，基本能在规定时间内完成项目进度。

（二）项目效益情况。（1）从社会效益看，对社会发展带来了良好的影响，改善了村（居）民生产、生活环境；（2）从服务对象满意度看，村（居）民能够充分参与到项目实施过程中，社会监督到位，取得了应有的社会效益，提高了民主意识，群众满意度较高。

四、问题及建议

（一）财务管理有待加强。各村（居）应加强财务管理，合理科学编制预算，对项目进一步细化编制内容，对费用认真合理测算，明确内容。

（二）督导项目实施进度。督导各村（居）加快进度，在规定时间内完成进度并及时结算。

县城经济社会发展协调工作项目2020年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目概况。2020年度县财政局下达365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip沿口镇人民政府县城经济社会发展协调经费50万元，用于促进县城经济社会良好发展。

（二）项目绩效目标。促进县城经济社会良好发展，改善民生。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

1．资金计划及到位。纳入了单位年初预算，符合预算编制的各项要求，县财政局已拨付相关经费50万元，实际到位率100%。

2．资金使用。截止2020年12月底项目资金已全部支出，用于促进县城经济社会良好发展。镇党委政府召开了党委会研究决定，根据实际工作需要制定资金管理办法，合理分配资金。分配结果能够保证工作正常运行，提高社会治理水平，确保社会大局稳定。

（二）项目财务管理情况。

我镇重视资金管理，一是制定了资金管理办法；二是会计核算相对规范；三是进行了绩效自评。

（三）项目组织实施情况。

在项目实施过程中，有民主理财小组，民主质量监督小组对项目进行监督，有效地调动了村（居）民参与民主管理的热情。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。（1）从质量方面看，促进了县城经济社会良好发展，改善了民生，提高群众满意度。（2）从完成时效看，基本能在规定时间内完成项目进度。

（二）项目效益情况。（1）从经济效益看，促进了全镇经济发展；（2）从社会效益看，对社会发展带来了良好的影响，改善了全镇村（居）民生活水平；（3）从服务对象满意度看，村（居）民能够充分参与到项目实施过程中，社会监督到位，取得了应有的社会效益，提高了民主意识，群众满意度较高。

四、问题及建议

（一）财务管理有待加强。各村（居）应加强财务管理，合理科学编制预算，对项目进一步细化编制内容，对费用认真合理测算，明确内容。

（二）督导项目实施进度。督导各村（居）加快进度，在规定时间内完成进度并及时结算。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表国有资本经营

附件：2020年365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip沿口镇人民政府决算附表