365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip烈面镇人民政府2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）烈面镇人民政府职能简介

1.宣传贯彻执行党的路线方针政策和党中央国务院、上级党委政府和本级党代会和人代会的建议、讨论和决定；

2.加强党的建设；

3.统筹区域发展；

4.实施公共管理；

5.维护公共安全；

6.组织公共服务；

7.完成法律、法规、规章的规定和上级党委、政府交办的其他工作。

（二）365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip烈面镇人民政府2021年重点工作

一是保障机构正常运转。二是全力做好民生实事。三是大力推进脱贫攻坚与乡村振兴衔接工作。四是实施公共管理和组织公共服务。五是加强党的建设和统筹区域发展。六是新区拆迁与安置房建设。

二、部门预算单位构成情况

烈面镇人民政府下属二级预算单位0个。烈面镇人民政府内设14个科室，主要包括：党政办公室、党建办公室、经济发展与生态环境办公室、社会事务办公室、综合执法办公室、社会治理与群众工作办公室、乡村振兴办公室、村镇建设管理办公室、财政所、党政服务中心、便民服务中心、农民工服务中心、社会事业服务中心、村镇规划建设服务中心等。

三、收支预算情况

按照综合预算的原则，烈面镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入1313.65万元，上年结转收入0万元。烈面镇2021年收支总预算1313.65万元，较2020年收支总预算总数减少156.94万元，主要原因是2020年预算为烈面镇与原八一乡预算之和，2021年度乡镇合并后预算人员等减少，预算金额相应减少。

（一）收入预算情况

烈面镇人民政府2021年收入预算1313.65万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入1313.65万元，占100%。

（二）支出预算情况

烈面镇人民政府2021年支出预算1313.65万元，其中：基本支出1240.53万元，占94.43%；项目支出73.12万元，占5.57%。

四、财政拨款收支预算情况

烈面镇人民政府2021年财政拨款收支总预算1313.65万元，较2020年财政拨款收支总预算减少156.94万元。主要原因是2020年预算为烈面镇与原八一乡预算收支之和，2021年度乡镇合并后预算人员等减少，预算收支金额相应减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入1313.65万元；支出包括：一般公共服务支出1313.65万元。

五、一般公共预算当年财政拨款情况

（一）一般公共预算当年财政拨款规模变化情况

烈面镇人民政府2021年一般公共预算当年财政拨款1313.65万元，较2020年预算数减少156.94万元，减少10.67%。主要是2020年预算为烈面镇与原八一乡分别预算之和，2021年度乡镇合并后预算人员等减少，预算金额相应减少。

（二）一般公共预算当年财政拨款支出结构情况

一般公共服务支出528.36万元，占40.22%；社会保障和就业支出57.83万元，占4.40%；医疗卫生支出29.09万元，占2.22%；住房保障支出43.37万元，占3.30%；农林水利支出655万元，占49.86%。

（三）一般公共预算当年财政拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：2021年预算数为398.42万元，主要用于：单位行政人员工资等单位正常运转保障；

2.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：2021年预算数为56.82万元，主要用于：单位事业人员工资等单位正常运转保障；

3.一般公共服务（类）财政事务（款）其他政府办公厅及相关机构事务支出（项）：年预算数为73.12万元，主要用于：单位正常运转保障；

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位养老保险支出（项）：2021年预算数为57.83万元，主要用于：机关事业单位养老保险缴费；

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗支出（款）行政事业单位医疗支出（项）：2021年预算数为29.09万元，主要用于：单位在职人员及退休人员医疗保障缴费；

6.住房保障支出（类）住房改革（款）住房公积金支出（项）：2021年预算数为43.37万元，主要用于：单位在职人员住房公积金缴费；

7.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和党支部的补助支出（项）：2021年预算数为655万元，主要用于：单位在职人员住房公积金缴费；

六、一般公共预算基本支出情况说明

烈面镇人民政府2021年一般公共预算基本支出1313.65万元，其中：

人员经费778.28万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、住房公积金缴费等。

公用经费462.25万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、工会经费、公务接待费、其他交通费、对个人和家庭的补助及其他商品和服务支出等。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

烈面镇人民政府2021年“三公”经费财政拨款预算12.5万元，较2020年预算数增加1万元。其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费12.5万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

（一）因公出国（境）经费无预算。

（二）公务接待费较2020年预算数增加1，增长8.69%，主要原因是：乡镇合并预算增加，2021年公务接待费计划用于上级各单位和部门到镇指导检查工作公务接待等。

（三）公务用车购置及运行维护费无预算。本单位无公务车辆。

2021年未安排公务用车购置费。

八、政府性基金预算支出情况说明

烈面镇人民政府2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况

2021年，烈面镇机关运行经费财政拨款预算为1313.65万元，较2020年预算减少156.94万元，减少10.67%。

（二）政府采购情况

2021年，烈面镇人民政府安排政府采购预算2.5万元，主要用于采购办公电脑及打印机等。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年底，烈面镇所属各预算单位共有车辆0辆，单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2021年烈面镇创新社会综合治理及综治大调解经费、信访维稳工作经费、关心下一代及群团工作经费、环境整治经费、贫困村及非贫困村第一书记、平安建设及群众满意度工作、安全生产专项经费、网格管理员项目纳入绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款73.12万元。

十、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指厅机关及参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

4.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：指厅机关及参公管理事业单位开展财政综合业务、预决算编审等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

5.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7.“三公”经费：纳入部门预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。

附件：表1部门收支总表

表1-1部门收入总表

表1-2部门支出总表

表2财政拨款收支总表

表2-1财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

表3一般公共预算支出预算表

表3-1一般公共预算基本支出预算表

表3-2一般公共预算项目支出预算表

表3-3一般公共预算“三公”经费支出表

表4政府性基金支出预算表

表4-1政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5国有资本经营预算支出预算表

表62021年部门预算项目绩效目标

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