关于365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip中心镇人民政府2020年部门预算编制的说明

按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

乡镇党委是党在农村的基层组织,是各项工作的领导核心。对本乡镇政治、经济、文化、社会、生态文明建设等各项工作实行全面领导,对本乡镇党的建设全面负责,乡镇人民政府是国家最基层的政权机关,依法行使政府管理和服务职能。主要职责是:(一)宣传和贯彻执行党的路线方针政策和党中央、上级党组织及本乡镇党员代表大会(党员大会)的建议、讨论和决定。(二)加强党的建设。落实基层党建工作责任制,严格抓好基层党组织建设各项制度,统筹抓好基层党建工作;加强农村党的基层组织建设、农村基层干部队伍建设、农村党员队伍建设,发挥基层党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用;严格党组织生活,加强党的后备力量培养,抓好党员发展教育管理;加强农村党员廉政制度建设,推进农村惩治和预防腐败建设;按照干部管理权限,负责干部的教育、培养、选拔和监督工作;加强党管武装工作;加强和改进对工会、共青团和妇联等群团工作的领导,推动党群共建。(三)统筹区域发展。全面实施乡村振兴战略,负责乡村发展规划,培育主导产业,推动产业结构调整,提高农业综合生产能力;建立新型农业社会化服务体系,培育新型农业经营主体,提高农产品质量安全水平;稳定和完善农村基本经营制度,探索集体经济有效实现形式,引导农民珍惜上地、增加投入,发展集约经营;加强农村基础设施建设和新型农村服务体系建设,落实强农惠农措施,确保农民受益;促进民营经济发展,引导农民多渠道转移就业,做好外出务工人员技能培训等服务工作,促进城乡劳动者平等就业,增加农民收入,不断提高人民生活水平。(四)实施公共管理。推进依法行政,严格依法履行职责;加强民主法制宣传教育;加强基层社会治理,完善农村治安防控体系,保障人民生命财产安全;做好农村信访工作,畅通诉求渠道,及时掌握社情民意,排查化解矛盾纠纷,妥善处理人民内部矛盾;建立健全农村应急管理体制,提高危机处置能力;依法管理宗教事务,反对和制止利用宗教和宗教势力干预农村公共事务;承担安全生产、环境保护工作;协助县须有关部门傲好市场监管等方面的工作,保证社会公正,维护社会秩序和社会稳定。(五)维护公共安全。负责辖区内公共安全及安全生产监管,构建公共安全防控体系;负责建立应对突发紧急事件的处理预案,做好安全生产、防汛抗旱、防火、防疫、气象灾害防御、食品安全等应急管理工作,提升安全事故防控和自然灾害防治能力;承担辖区内平安建设和社会治安综合治理工作;负责防邪、戒毒禁毒和网格化管理;做好司法行政和各类突发事件应急处理等社会管理工作,维护社会和谐稳定。(六)组织公共服务。组织实施与群众生活密切相关的各项公共服务;拓宽服务渠道,改进服务方式,通过“一站式”服务等多种形式,形成管理有序、服务完善、文明祥和的社会生活共同体;落实卫生健康政策和法律法规,推进优生优育,保护妇女、儿童和老人的合法权益;促进农村义务教育均衡发展,推动农村公共卫生体系和基本医疗体系建设,丰富农民群众文化生活,发展农村体育事业,培养社会主义新型农民;做好防灾减灾、五保供养、拥军优抚、低保、扶贫、社会救济、社会保险和其他社会救助工作;加强农村残疾预防和残疾人康复工作;加大农村环境综合整治力度,改善人居环境,建设美丽乡村。(七)完成法律、法规、规章的规定和上级党委、政府交办的其他工作。按照县政府批准的三定方案中心镇党政综合办事机构设7个办公室:党政办公室、党建办公室、经济发展与生态环境保护办公室(挂应急管理办公室、河长制办公室牌子)、综合行政执法办公室(挂社会治理与群众工作办公室、依法治理办公室牌子)、社会事务办公室(挂民政所牌子)、乡村振兴办公室(挂村镇建设管理办公室牌子)、财政所(挂统计站牌子)。

按照县政府批准的三定方案中心镇设置直属事业单位4个:党政服务中心、便民服务中心(挂矛盾纠纷多元化解协调中心、村镇规划建设服务中心牌子)、农民工服务中心(挂社会保障服务中心牌子)、社会事业服务中心(挂退役军人服务站、综合文化站牌子)。

县级部门派驻乡镇事业机构设置农业技术服务站、畜牧兽医站、水务技术推广站及自然资源所4个单位。

中心镇领导班子职数为镇领导班子职数为11名,即:党委书记1名,镇长1名(兼任副书记1名),人大主席1名,副书记2名(不含兼任副镇长,1名副书记兼任组织委员,1名副书记兼任政法委员),纪委书记1名,宣传统战委员1名,人武部长1名(兼任副镇长1名)、副镇长2名(不含兼任人武部长)。

2020年需完成的重点工作:一是脱贫攻坚;二是象鼻村柑橘产业园公路、鸡公山村、练山湾村村、水文村村、郭家坪村、平静村、天印存、道马村、公路硬化;三是普建村、秀观村移民后扶公路建设,四是原桐电库区临时用地复垦;五是新农村建设及厕所革命;六是完成村级建制改革。

二、部门预算单位构成

中心镇辖34村(居)292个社,总人口4.45万人。现有公务员33人、事业人员12人,遗属15人。

中心镇无下属二级预算单位。

三、收支预算情况说明

2020年中心镇收入预算总额为1098.686043万元,其中:当年财政拨款收入1098.686043万元,上年结转收入0万元。相应安排支出预算1098.686043元,其中:人员支出653.441479万元,日常公用支出389.504564万元,对个人和家庭的补助支出48.3136万元,专项支出55.74万元。

四、财政拨款支出预算情况说明

中心镇部门预算安排财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担中心镇事业发展相关工作。其中:

基本支出,是用于保障中心镇正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

项目支出,是用于保障中心镇为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出。

2020年中心镇部门预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面:

(一)一般公共服务支出616.000027万元,主要用于:主要保障我镇正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。。

(二)社会保障和就业支出40.073024万元,主要用于:主要用于按照规定标准为职工缴纳养老保险支出。

(三)医疗卫生支出38.918224万元,主要用于:中心镇按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

(四)城乡社区支出43.64万元主要用于城乡社区管理事务支出、城乡社区公共设施支出、城乡社区环境卫生支出、建设市场管理与监督支出等。

(五)农林水支出330万元,主要用于村级办公经费及村居运行维护。

(六)住房保障支出30.054768万元,主要用于:按照规定标准为职工缴纳住房公积金支出。

注:以上支出根据单位实际支出功能分类列举。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况

2020年“三公”经费财政拨款预算数3万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费3万元,公务用车购置0万元及公务用车运行维护费0万元。

(一)因公出国(境)经费较2019年预算持平。主要原因是未安排因公出国出境。

(二)公务接待费较2019年预算减少40%。主要原因是严格执行中央八项规定,控制接待人数及标准。

2020年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

(三)公务用车运行维护费较2019年预算持平。主要原因是无公务用车。

单位现有公务用车0辆,其中:轿车0辆,越野车0辆,多功能乘用车0辆。

2020年安排公务用车运行维护费0万元。

六、政府性基金预算支出情况说明

中心镇2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。七、其他重要事项的情况说明(一)机关运行经费2020年,中心镇参照公务员法管理的事业单位的机关运行经费财政拨款预算为389.504564万元,比2019年预算减少30.239736万元,减少7.21%。(二)政府采购情况2020年中心镇安排政府采购预算58.15万元,主要用于采购办公设备、公车运行维护、信息化建设运行及维护、物业管理、专项工作委托业务等。(三)国有资产占有使用情况截至2019年底,中心镇共有车辆1辆,其中,省部级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆,农业技术服务用车1辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。2020年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

(四)预算绩效情况

按照预算绩效管理要求,2020年本部门共编制项目绩效目标9个,涉及财政资金55.74万元,覆盖率达到100%。部门整体支出绩效目标资金55.74万元,

八、名词解释

1.一般公共预算拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

2.上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):指县机关及参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

4.一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):指县机关及参公管理事业单位开展财政综合业务、预决算编审等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

5.基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7.“三公”经费:纳入部门预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

8.机关运行经费:为保障行政单位(包含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。

附件:表1.部门收支总表表1-1.部门收入总表表1-2.部门支出总表表2.财政拨款收支预算总表

表2-1.财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)表3.一般公共预算支出预算表表3-1.一般公共预算基本支出预算表表3-2.一般公共预算项目支出预算表表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表表4.政府性基金支出预算表表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表表5.国有资本经营预算支出预算表

表6.项目绩效目标表

表7.部门整体支出绩效目标表

中心镇2020年部门预算公开表