365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip中心镇人民政府关于2021年部门预算编制的说明

2021年度

四川省广安市365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip中心镇人民政府部门预算

公开时间:2021年2月24日

目录

一、基本职能及主要工作^3

(一)中心镇职能简介3

(二)中心镇2021年重点工作5

二、部门预算单位构成6

三、收支预算情况说明7

(一)收入预算情况7

(二)支出预算情况7

四、财政拨款收预算情况说明7

五、一般公共预算当年财政拨款情况8

六、一般公共预算基本支出情况说明11

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明11

八、政府性基金预算支出情况说明12

九、其他重要事项的情况说明12

(一)机关运行经费12

(二)政府采购情况12

(三)国有资产占有使用情况12

(四)预算绩效情况13

八、名词解释13

附件:15

关于365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip中心镇人民政府

2021年部门预算编制的说明

一、基本职能及主要工作

(一)中心镇职能简介

镇党委是党在农村的基层组织,是各项工作的领导核心。对本镇政治、经济、文化、社会、生态文明建设等各项工作实行全面领导,对本镇党的建设全面负责,镇人民政府是国家最基层的政权机关,依法行使政府管理和服务职能。主要职责是:

1.拟订财税发展战略、规划、政策和改革方案并组织实施,分析预测宏观经济形势。

2.贯彻执行国家财税方面的法律、法规和方针、政策。

3.宣传和贯彻执行党的路线方针政策和党中央、上级党组织及本镇党员代表大会(党员大会)的建议、讨论和决定。

4.加强党的建设。落实基层党建工作责任制,严格抓好基层党组织建设各项制度,统筹抓好基层党建工作;加强农村党的基层组织建设、农村基层干部队伍建设、农村党员队伍建设,发挥基层党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用;严格党组织生活,加强党的后备力量培养,抓好党员发展教育管理;加强农村党员廉政制度建设,推进农村惩治和预防腐败建设;按照干部管理权限,负责干部的教育、培养、选拔和监督工作;加强党管武装工作;加强和改进对工会、共青团和妇联等群团工作的领导,推动党群共建。

5.统筹区域发展。全面实施乡村振兴战略,负责乡村发展规划,培育主导产业,推动产业结构调整,提高农业综合生产能力;建立新型农业社会化服务体系,培育新型农业经营主体,提高农产品质量安全水平;稳定和完善农村基本经营制度,探索集体经济有效实现形式,引导农民珍惜土地、增加投入,发展集约经营;加强农村基础设施建设和新型农村服务体系建设,落实强农惠农措施,确保农民受益;促进民营经济发展,引导农民多渠道转移就业,做好外出务工人员技能培训等服务工作,促进城乡劳动者平等就业,增加农民收入,不断提高人民生活水平。

6.实施公共管理。推进依法行政,严格依法履行职责;加强民主法制宣传教育;加强基层社会治理,完善农村治安防控体系,保障人民生命财产安全;做好农村信访工作,畅通诉求渠道,及时掌握社情民意,排查化解矛盾纠纷,妥善处理人民内部矛盾;建立健全农村应急管理体制,提高危机处置能力;依法管理宗教事务,反对和制止利用宗教和宗教势力干预农村公共事务;承担安全生产、环境保护工作;协助县级有关部门做好市场监管等方面的工作,保证社会公正,维护社会秩序和社会稳定。

7.维护公共安全。负责辖区内公共安全及安全生产监管,构建公共安全防控体系;负责建立应对突发紧急事件的处理预案,做好安全生产、防汛抗旱、防火、防疫、气象灾害防御、食品安全等应急管理工作,提升安全事故防控和自然灾害防治能力;承担辖区内平安建设和社会治安综合治理工作;负责防邪、戒毒禁毒和网格化管理;做好司法行政和各类突发事件应急处理等社会管理工作,维护社会和谐稳定。

8.组织公共服务。组织实施与群众生活密切相关的各项公共服务;拓宽服务渠道,改进服务方式,通过“一站式”服务等多种形式,形成管理有序、服务完善、文明祥和的社会生活共同体;落实卫生健康政策和法律法规,推进优生优育,保护妇女、儿童和老人的合法权益;促进农村义务教育均衡发展,推动农村公共卫生体系和基本医疗体系建设,丰富农民群众文化生活,发展农村体育事业,培养社会主义新型农民;做好防灾减灾、五保供养、拥军优抚、低保、扶贫、社会教济、社会保险和其他社会救助工作;加强农村残疾预防和残疾人康复工作;加大农村环境综合整治力度,改善人居环境,建设美丽乡村。

9.完成法律、法规、规章的规定和上级党委、政府交办的其他工作。

(二)中心镇2021年重点工作

一是进行巩固脱贫攻坚成果;二是完成响田坎村、龙门村、锡壶沟村、狮子口村四个适度规模生猪养殖场建设;三是完成东街道路建设,四是完成中心镇山水印象项目遗留的供销社土地出让及道路建设;五是完成原秀观村移民后扶道路建设;六是完成村级换届选举工作,七是推进乡村振兴工作。

二、部门预算单位构成

村级建制改革后中心镇辖18村(居)157个社,总人口4.4万人。现有公务员31人、事业人员11人,遗属15人。

中心镇无下属二级预算单位。

按照县政府批准的三定方案中心镇党政综合办事机构设7个办公室:党政办公室、党建办公室、经济发展与生态环境保护办公室(挂应急管理办公室、河长制办公室牌子)、综合行政执法办公室(挂社会治理与群众工作办公室、依法治理办公室牌子)、社会事务办公室(挂民政所牌子)、乡村振兴办公室(挂村镇建设管理办公室牌子)、财政所(挂统计站牌子)。

按照县政府批准的三定方案中心镇设置直属事业单位4个:党政服务中心、便民服务中心(挂矛盾纠纷多元化解协调中心、村镇规划建设服务中心牌子)、农民工服务中心(挂社会保障服务中心牌子)、社会事业服务中心(挂退役军人服务站、综合文化站牌子)。

县级部门派驻乡镇事业机构设置农业技术服务站、畜牧兽医站、水务技术推广站及自然资源所4个单位。

中心镇领导班子职数为镇领导班子职数为11名,即:党委书记1名,镇长1名(兼任副书记1名),人大主席1名,副书记2名(不含兼任副镇长,1名副书记兼任组织委员,1名副书记兼任政法委员),纪委书记1名,宣传统战委员1名,人武部长1名(兼任副镇长1名)、副镇长2名(不含兼任人武部长)。

三、收支预算情况说明

2021年中心镇收入预算总额为1058.03万元,其中:当年财政拨款收入1058.03万元,上年结转收入0万元。相应安排支出预算1058.06元,较2020年收支总预算数1098.686万元减少40.656万元,主要原因是人员减少和压缩开支。

(一)收入预算情况

中心镇2021年收入预算1058.03万元,其中:上年结转0万元,占0%;一般公共预算拨款收入1058.03万元,占100%。

(二)支出预算情况

中心镇2021年支出预算1058.03万元,其中:基本支出1002.54万元,占94.76%;项目支出55.49万元,占5.24%。

四、财政拨款收预算情况说明

中心镇2021年财政拨款收支总预算1058.03万元,较2020年收支总预算数1098.686万元减少40.656万元,主要原因是人员减少和压缩开支。

收入包括:本年一般公共预算拨款收入1058.03万元;支出包括:一般公共服务支出371.86万元,社会保障和就业支出37.89万元,卫生健康支出38.81万元,城乡社区支出17.34万元,农林水支出564.58万元,住房保障支出28.04万元。

五、一般公共预算当年财政拨款情况

(一)一般公共预算当年财政拨款规模变化情况

中心镇2021年一般公共预算当年财政拨款1058.03万元,较2020年收支总预算数1098.686万元减少40.656万元,主要原因是人员减少和压缩开支。

(二)一般公共预算当年财政拨款支出结构情况

一般公共服务支出371.86万元,占35.15%;社会保障和就业支出37.89万元,占3.53%;卫生健康支出38.81万元,占3.37%;城乡社区支出17.34万元,占1.64%;农林水支出564.58万元,占53.36%;住房保障支出28.04万元,占2.65%。

(三)一般公共预算当年财政拨款具体使用情况

2021年中心镇部门预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面:

(一)一般公共服务

一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)支出为264.34万元,主要用于:主要保障我镇行政正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

-般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(政府)(项):支出预算为38.15万元,主要用于:主要保障我镇正常运转的日常支出,包括办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(政府)(项):支出预算为69.37万元,主要用于:主要保障我镇事业正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费

(二)社会保障和就业支出

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)支出37.39万元,主要用于:主要用于按照规定标准为职工缴纳养老保险支出。

(三)卫生健康支出

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)26.46万元,主要用于:中心镇按照规定标准为行政人员缴纳的基本医疗保险支出。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)支出2.45万元,主要用于:中心镇按照规定标准为事业人员职工缴纳的基本医疗保险支出。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)9.64万元,主要用于:中心镇按照规定标准为职工缴纳的公务员医疗补助支出.

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)0.26万元,主要用于:中心镇按照规定标准为职工缴纳的大病保险支出。

(四)城乡社区支出

城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)支出12.34万元,主要用于城乡社区管理事务支出、城乡社区公共设施支出建设市场管理与监督支出等.

城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)支出5万元,主要用于城乡社区环境卫生支出。

(五)农林水支出

农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和党支部的补助(项)支出564.58万元,主要用于村级办公经费及村居运行维护及村居干部生活补贴。

(六)住房保障支出

住房保障支出(类)住房公积金(款)住房公积金(项)28.04万元,主要用于:按照规定标准为职工缴纳住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

中心镇2021年一般公共预算基本1002.54万元,其中:

人员经费616.50万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资,对其他家庭和个人的补助支出。

公用经费386.04万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费,维修费、公务接待费、劳务费、其他交通费、工会经费、会议费、其他商品服务支出等。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

2021年“三公”经费财政拨款预算数3万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费3万元,公务用车购置0万元及公务用车运行维护费0万元。

(一)因公出国(境),经费无预算

(二)公务接待。较2020年预算持平。主要原因是严格执行中央八项规定,控制接待人数及标准。

2021年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

(三)公务用车运行维护费较2020年预算持平。主要原因是无公务用车。

单位现有公务用车0辆,其中:轿车0辆,越野车0辆,多功能乘用车0辆。

2021年未安排公务用车购置费。

2021年安排公务用车运行维护费0万元。

八、政府性基金预算支出情况说明

中心镇2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2021年,中心镇参照公务员法管理的事业单位的机关运行经费财政拨款预算为69.38万元,比2020年预算增加20.28万元,增加41.3%。

(二)政府采购情况

2021年中心镇安排政府采购预算6.8万元,主要用于采购办公设备、车辆运行维护等。

(三)国有资产占有使用情况

截至2020年底,中心镇共有车辆1辆,其中,省部级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆,农业技术服务用车1辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

2021年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

(四)预算绩效情况

按照预算绩效管理要求,2021年本部门共编制项目绩效目标9个,涉及财政资金55.49万元,覆盖率达到100%。部门整体支出绩效目标资金55.49万元,

八、名词解释

1.一般公共预算拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

2.上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):指乡镇机关及参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

4.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项):指乡镇机关及参公管理事业单位开展财政综合业务、预决算编审等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

5.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行运行(项):指乡镇事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出

6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指乡镇用于按照规定标准为职工缴纳养老保险支出。

7卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)):指乡镇按照规定标准为行政人员缴纳的基本医疗保险支出。

8.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指乡镇按照规定标准为事业人员职工缴纳的基本医疗保险支出。

9.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指乡镇按照规定标准为职工缴纳的公务员医疗补助支出.

10.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗(项):指乡镇按照规定标准为职工缴纳的大病保险支出。

11.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项):指乡镇用于城乡社区管理事务支出。

12.城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)支出5万元,主要用于城乡社区环境卫生支出。

13.农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和党支部的补助(项):指乡镇用于村级办公经费及村居运行维护及村居干部生活补贴。

14.住房保障支出(类)住房公积金(款)住房公积金(项):指乡镇按照规定标准为职工缴纳住房公积金支出。

15.基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

16.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

77.“三公”经费:纳入部门预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

18.机关运行经费:为保障行政单位(包含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。

附件:

表1.部门收支总表

表1-1.部门收入总表

表1-2.部门支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表2-1.财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表

表6.项目绩效目标表

表7.部门整体支出绩效目标表

中心镇2021年预算公开表