附件4

2020年度

四川省广安市365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip中心镇人民政府部门决算

公开时间：2021年8月25日

目  录

第一部分 部门概况 4

一、基本职能及主要工作 4

二、机构设置 8

第二部分 部门决算情况说明 9

一、 收入支出决算总体情况说明 9

二、 收入决算情况说明 9

三、 支出决算情况说明 10

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 11

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 11

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 15

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 16

八、政府性基金预算支出决算情况说明 17

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 17

十、其他重要事项的情况说明 17

第三部分 名词解释 26

第四部分 附件 29

附件1 29

附件2 35

附件3 38

附件4 41

附件5 44

附件6 47

第五部分 附表 50

一、收入支出决算总表 50

二、收入决算表 50

三、支出决算表 50

四、财政拨款收入支出决算总表 50

五、财政拨款支出决算明细表 50

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 50

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 50

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 50

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 50

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 50

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 50

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 50

十三、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 50

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 48

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

1.主要职能。

落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令，执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作，保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他它权利，保护各种经济组织的合法权益，保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯，办理上级县委、县政府政府交办的其他事项。

2.机构情况。

中心镇辖31个村3个社区，292个社，总人口39000余人。由于2020年5月村级建制改革，辖区现有15个村3个社区。政府下设部门有党政办、财政所、就业和社会保障服务中心、村镇建设服务中心、农业技术服务推广站、林业站、社会管理综合治理办公室、乡村振兴办公室等。

3.人员情况。

2020年政府在职职工43人，因为人员调动，比2019年减少2人，其中领导班子成员11名（正科级职数2名，副科级职数9名），中层干部12名，一般干部20名。

（二）2020年重点工作完成情况。

1.大力推动经济发展。以第一产业和第二产业为主导，大力推进第三产业发展;紧紧围绕县“一基两主四特”的产业发展思路，镇政府在稳定优质粮油生产的基础上，以晚熟柑桔、稻田综合养殖、绿色蔬菜及优质粮油作为全镇重点发展产业。

2.大力推动城乡发展。一是场镇改造初见成效。开展场镇危房排危工作，对场镇危房、老旧线路等隐患开展专项整治，规划场镇消防设施设备，有效消除城镇安全隐患；对场镇自来水管网进行改造，改变了以前因水压不够导致高楼层用水难的问题。二是城乡环境综合治理扎实推进。做好公路沿线、集贸市场、背街小巷、城乡结合部等重点区域垃圾清理整治工作。三是交通建设成效明显。2020年公路建设项目都按照要求完成，改善了农村群众出行条件，完善了农村交通网络，有效地解决了群众出行难问题。

3.三大攻坚战持续推进。一是打好精准脱贫攻坚战。始终把脱贫攻坚作为最大的政治任务和最重要的民生工程，聚焦“两不愁、三保障”，查找问题补齐短板，动员广大干部群众主动作为、勇于担当、苦干实干，顺利通过脱贫攻坚普查工作，镇“三有”、贫困村“村五有”、贫困户“一超六有”指标全面达标，全镇建档立卡贫困户 1079户2760人全面脱贫。扎实开展“五帮四包”“1+N”干部联系群众工作，扶贫与扶志、扶智结合，有效巩固脱贫攻坚成效。二是打好污染防治攻坚战。全力做好大气、水、土壤污染防治“三大战役”，加大农村面源污染治理，全力做好秸秆禁烧工作；全面落实河（湖）长制，深入开展“用双脚丈量河流”行动，常态化对嘉陵江中心段、长滩寺河、白燕溪河河道垃圾及水面漂浮物进行处理，辖区内生态环境得到明显改善，有效确保山青水绿；三是打好风险防控攻坚战。严防政府债务风险，政府债务风险指标低于预警线。全面排查金融领域乱点乱象和非法集资问题，有效防范和化解风险隐患。统筹抓好保大庆、防汛减灾、安全生产、非洲猪瘟防控等工作，社会大局和谐稳定。

4.关注民生实事，社会事业稳步发展。持续加大民生投入力度。结合省、市、县民生实事，中心镇极力在惠民惠农政策落实上加大精力和财政的投入，着力解决群众最关切的吃穿住行等民生问题，不断提高社会保障水平。全面落实就业扶持政策，组织开展各类就业培训，通过公益性岗位安置贫困劳动力；加强政策保障，加大医疗保障参保宣传力度，切实有效确保广大群众基本医疗保障；落实城乡最低生活保障政策，实现动态管理，对符合条件人员应保尽保；大力开展各项救助工作，开展医疗救助，切实解决困难家庭的医疗问题，进一步规范临时救助工作。

5.扎实抓好社会治理。一是持续完善村（居）综治机构和群防群治组织建设，深入开展扫黑除恶专项斗争，扎实推进综治宣传、普法宣传教育工作，集中开展大型扫黑除恶宣传、禁毒宣传、反邪教宣传，充分利用广播、宣传点、入户、拉横幅、张贴宣传图画等方式进行广泛宣传。二是全面加强信访维稳工作，努力实现“两零五无”目标，多次召开综治维稳工作会议，有效维护了社会稳定；三是扎实开展森林防火、道路交通、水上交通、危险化学品、烟花爆竹、建筑施工、用电安全、消防设施、学校安全及食品卫生等专项整治行动。四是让群众满意工作成效明显。严格执行镇村同步公开，常态化开展乡风文明活动，全镇满意度稳中有升。

6.扎实开展新冠疫情防控工作。新冠肺炎疫情暴发以来,我镇认真贯彻中、省、市和县关于防治新型冠状病毒感染肺炎的各项决策部署，迅速动员部署、主动担当作为,第一时间全员上岗、全时在位、全域覆盖,冲锋在前、连续作战,以最坚决的态度、最坚定的决心、最扎实的措施筑牢疫情防控阻击堡垒,打好疫情防控阻击战,疫情防控工作取得了阶段性胜利。

二、机构设置

中心镇人民政府下属二级单位0个。无纳入2020年度部门决算编制范围的二级预算单位。

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计1781.83万元。与2019年相比，收、支总计减少488.54万元，下降21.52%。主要变动原因是政府机关财政紧缩，严格控制标准，压缩开支。

二、 收入决算情况说明

2020年本年收入合计为1781.83万元，其中：一般公共预算收入为1167.19万元，占65.51%；政府性基金预算财政收入为614.64万元，占34.49%。

三、 支出决算情况说明

2020年本年支出合计1781.83万元，其中：基本支出为1066.27万元，占59.84%；项目支出为715.56万元，占40.16%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支总计3563.66万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计减少977.08万元，下降21.52%。主要变动原因是政府机关财政紧缩，严格控制标准，压缩开支。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出1167.19万元，占本年支出合计的65.51%%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款减少952.18万元，下降44.93%。主要变动原因是政府机关财政紧缩，严格控制标准，压缩开支。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出1167.19万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出749.42万元，占64.21%；社会保障和就业（类）支出63.07万元，占5.4%；卫生健康(类)支出38.65万元，占3.31%；城乡社区支出10万元，占0.86%；农林水(类)支出260万元，占22.28%；；住房保障(类)支出30.05万元，占2.57%；灾害防治及应急管理支出6万元，占0.51%；其他支出10万元，占0.86%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为1167.19万元，完成预算100%。其中：

一般公共服务（类）支出决算为749.42万元，完成预算100%，决算数等于预算数。其中：

一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）支出决算数614.88万元，完成预算100%。

一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）支出决算数33.25万元，完成预算100%。

一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）支出决算数49.11万元，完成预算100%。

一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）支出决算数42.18万元，完成预算100%。

一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）支出决算数10万元，完成预算100%。

社会保障和就业（类）支出: 支出决算为63.07万元，完成预算100%，决算数等于预算数。其中：

社会保障和就业（类）行政事业单位养老保险金支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出决算40.07万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）支出决算23万元，完成预算100%，决算数等于预算数

3. 卫生健康(类)支出: 支出决算为38.65万元，完成预算100%，决算数等于预算数。其中：

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出决算31.09万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出决算2.91万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政单位医疗支出（项）支出决算4.65万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

4. 城乡社区支出: 支出决算为589.64万元，完成预算100%，决算数等于预算数。其中：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地拆迁补助支出（项）支出决算579.64万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

    城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）支出决算10万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

5. 农林水(类)支出: 支出决算为260万元，完成预算100%，决算数等于预算数。其中：

农林水支出（类）农业农村（款）农村道路建设（项）支出决算为25.5万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）支出决算为224.5万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）支出决算为10万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

6.住房保障(类)：住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出决算为30.05万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

7.灾害防治及应急管理支出：灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）地质灾害防治（项）支出决算为6万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

8.其他支出：其他支出（类）其他支出（款）支出决算为10万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出1066.26万元，其中：

人员经费736.26万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费330万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为3万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算3万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算100%。

3.公务接待费支出3万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2019年减少1.62万元，下降35.06%%。主要原因是严格控制接待人数及接待标准。其中：

国内公务接待支出3万元，主要用于主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待68批次，412人次（不包括陪同人员），共计支出3万元，具体内容包括：上级部门到本单位调研检查指导工作，及迎接脱贫攻坚检查生活用餐。

外事接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出614.64万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年，中心镇机关运行经费支出0万元。与2019年决算数持平。

（二）政府采购支出情况

2020年，中心镇政府采购支出总额0万元。

.（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，中心镇共有车辆0辆.

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，组织对我单位的9个项目开展了预算事前绩效评估，对9个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，对全部项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对9个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看部门整体支出效果较好，预算编制详细完整，严格控制支出，资金拨付有严格的审批程序和手续，严控经费开支，严格遵守预算动态调整，执行预算进度，所有项目都按时按质完成，且达到了预期效果。本部门还自行组织了9个项目支出绩效评价，从评价情况来看各个项目预算执行情况到位，项目实施及时，项目效果较好，群众满意度较高。

1.项目绩效目标完成情况。

本部门在2020年度部门决算中反映“群团工作经费””关心下一代工作”“扫黑除恶及群众满意度”等9个项目绩效目标实际完成情况。

（1）群团工作经费项目支出，项目全年预算数2万元，执行数为2万元，完成预算的100%。通过项目实施，加强团组织建设，壮大共青团队伍，开展多样的活动，充分发挥青年的作用，使群众和青年对此项工作的满意度达到100%。

（2）关心下一代工作经费项目支出，项目全年预算数10.3万元，执行数为10.3万元，完成预算的100%。通过项目实施，使全镇的留守儿童都得到关爱，并且对家庭特别困难的儿童进行结对帮扶，切实发挥关工工作的作用，把经费用在刀刃上，让群众满意。

（3）扫黑除恶及群众满意度项目支出，项目全年预算数8万元，执行数为8万元，完成预算的100%。通过项目实施，有效打击黑恶势力，整治社会乱象，确保社会长治久安，有效提高群众满意度。

（4）创新社会管理及综治大调解支出，项目全年预算数2.25万元，执行数为2.25万元，完成预算的100%。通过项目实施，解决了矛盾化解工作，减少信访量，做到小事不出村，大事不出镇。确保社会长治久安，有效提高群众满意度。

（5）环境卫生综合治理经费项目支出，项目全年预算数5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。通过项目实施，对我镇辖区的垃圾进行及时的清运，垃圾清运累计量达3000吨以上，生活垃圾定点存放率达95%以上，环境卫生得到了有效的改善。

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《中心镇人民政府2020年部门整体支出绩效自评报告》见附件（附件1）。

本部门自行组织对所有项目开展了绩效评价，《中心镇2020年群团工作经费项目支出绩效自评报告》、《中心镇2020年关心下一代工作经费项目支出绩效自评报告》、《中心镇2020年扫黑除恶及群众满意度项目支出绩效自评报告》、《中心镇2020年创新社会管理及大调解项目支出绩效自评报告》、《中心镇2020年环境卫生综合治理项目支出绩效自评报告》见附件（附件2、附件3、附件4、附件5、附件6）。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务：指是指主要用于保障机关事业单位正常运转，支持各机关单位履行职能，保障各机关部门的项目的支出。

10.社会保障和就业：指的是行政事业单位开支的离退休经费以及离退休人员生活补助支出。

11.医疗卫生与计划生育：反映本部门及所属单位的行政运行、医疗管理、医疗保障、疾病控制等方面支出。

12.城乡社区：指政府城乡社区事务支出，包括城乡社区管理事务支出、城乡社区规划与管理支出、城乡社区公共设施支出、城乡社区住宅支出、城乡社区环境卫生支出、建设市场管理与监督支出等。

13.农林水：指农业支出、林业支出、水利支出、扶贫支出、农业综合开发支出等。

14.住房保障：指反映本单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

15.自然灾害防治及应急管理支出：指政府防治自然灾害及应对灾害应急管理的支出等。

16.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

17.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

18.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

19.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

20.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

中心镇人民政府

2021年部门整体支出绩效自评报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。中心镇辖31个村3个居委会(村级建制改革后为15个村、3个居委会），292个社，总人口39000余人。

政府下设部门有党政办、党建办、经济发展与生态环境办公室（应急管理办公室、河长制办公室、社会事务办公室（民政所)、综合执法办、社会治理与群众工作办公室(依法治理办公室)、乡村振兴办公室、村镇建设管理办、财政所（统计站)等。

（二）机构职能。落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和-谐社会。执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令，执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作，保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他它权利，保护各种经济组织的合法权益，保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯，办理上级县委、县政府政府交办的其他事项。

（三）人员概况。2020年政府在职职工43人（行政人员31人，事业人员12人），其中领导班子成员11名（正科级职数3名，副科级职数8名），中层干部11名，一般干部21名。遗属15人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。2020年本年收入合计1781.8272万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1167.1895万元，占65.51%；政府性基金预算财政拨款收入614.6377万元，占34.49%，与2019年相比，收入总计减少813.5646万元，减少45.66%。主要变动原因是2019年度完成脱贫攻坚，减少投入。

（二）部门财政资金支出情况。2020年本年支出合计  1781.8272万元，其中：基本支出1066.2643万元，占59.84%；项目支出715.5629万元，占40.16%，与2019年相比，支出总计减少813.5646万元，减少45.66%。主要变动原因是2019年度完成脱贫攻坚，减少支出。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

1.严格遵守预算法、会计法、政府采购法等财税法律法规，严格预算编制，做到合法、真实、完整、科学、稳妥等原则；

2.预算编制准确，所有收入和支出全部纳入预算，全面、准确地反映各项收支情况。做到量入为出，收支平衡，严格“三公”经费预算，做到合理安排各项资金，本着“统筹兼顾，留有余地”的方针，在兼顾一般的同时，优先保证重点支出。

3.按时按质完成预算编制并及时报送。

4.严格控制支出，资金拨付有严格的审批程序和手续，严控经费开支，严格遵守预算动态调整，执行预算进度，无违规记录。

5.综合管理方面：非税收入按照规定的项目、标准、征收方式执收非税收入，及时足额上缴入库；严格执行政府采购制度，编制政府采购预算，实施的计划与备案一致；加强资产管理，建立资产管理信息系统，资产增减变动信息及时录入系统，按要求及时准确全面清查资产，真实准确全面上报资产报表；加强债务管理，目前我镇无债务；建立健全内部控制制度并严格执行；预决算及时公开接受社会监督。

（二）项目预算管理。

1.项目决策程序严密，规划合理。我镇将一般公共服务支出、城乡社区环境卫生、征地和拆迁补偿支出项目、交通运输其他公路水路运输支出项目、抗疫特别国债安排的支出纳入预算，符合中央、省、市、县各级的预算安排，符合我镇的实际情况。

2.分配科学，资金拨入拨出及时，做到了专款专用。城乡社区支出项目全年预算数589.64万元，执行数为589.64万元，完成预算的100%。通过项目实施，城乡基础设施进一步得到了改善，减少环境污染，保证人民群众身体健康，群众满意度高，有效推动了我镇经济健康有效发展。目前未发现主要问题

扫黑除恶及群众满意度项目支出，项目全年预算数8万元，执行数为8万元，完成预算的100%。通过项目实施，有效打击黑恶势力，整治社会乱象，确保社会长治久安，有效提高群众满意度。

创新社会管理及综治大调解支出，项目全年预算数4.25万元，执行数为4.25万元，完成预算的100%。通过项目实施，解决了矛盾化解工作，减少信访量，做到小事不出村，大事不出镇。确保社会长治久安，有效提高群众满意度。

关心下一代项目，项目全年预算数10.3万元，执行数为10.3万元，完成预算的100%。通过项目实施，有序推进全镇关心下一代工作，确保全镇留守儿童、贫困家庭儿童得到帮助与关爱，身心得到健康成长。

贫困村及非贫困村第一书记项目，项目全年预算数21.8万元，执行数为21.8万元，完成预算的100%。通过该项目实施，扶贫帮扶得到继续深入，脱贫成效绩效得到巩固，带领村两委成员建强基层党组织，推动精准扶贫、为民办事服务、发展集体经济、治理水平得到提升。  

征地拆迁与补偿支出，全年预算579.64万元，执行数为579.64万元，完成预算100% 。该项目完成了12个村居活动室建设及11条公路的占地补偿，明显地改善了村居办公条件及群众出行问题，社会效益明显，人民群众满意度得到提升。

公路建设支出项目，全年预算数25.5万元，执行数为25.5万元，完成预算的100%。该项目资金使用管理规范，资金效益明显，成效显着，通过项目实施，完善农村公路运输结构，提升了道路的强度和耐久性，改善了农村交通状况，提高了车辆行驶的安全性、便捷性，节约农用物资运输时间，减少车耗，降低了运输成本，解决了群众出行难的问题，改善了群众生产生活条件。

2020年中心镇贫困户全部顺利脱贫。基础设施建设项目全面完成，2020年全镇共硬化11.7公里通村公路及4.47公里产业路，新建污水处理站1处，新建公厕1座，困难群众的生产生活条件得到改善。

（三）结果应用情况。加强绩效目标管理和预决算公开，根据绩效评价情况建立健全内部控制制度，为全面分析和综合评价我镇预算资金的使用管理情况，为切实提高资金使用效益，强化预算支出的责任和效率提供参考依据。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。经济效益评价：1.预算执行方面，支出总额控制在预算总额以内；2.预算管理方面，制度执行总体较为有效。3.资产管理方面，建立了资产管理制度，定期进行了盘点和资产清理，总体执行较好。

效率性评价和有效性评价：预算安排的基本支出保障了正常的工作运转，预算安排的项目支出是非常必要的，在执行上是严格遵守各项财经纪律的，在项目资金的使用上也是放的心的，严守法律底线、纪律底线、道德底线。

社会公众满意度评价：2020年我镇认真贯彻落实党的十九届三中全会精神，勤奋工作，得到了群众的认可。

（二）存在问题。

财务制度执行力有待加强，资金使用计划有待细化。加强预算绩效监管，完善相关预算管理制度，严格执行预算法，加强绩效管理结果的应用，提高群众的满意度

（三）改进建议。

1.继续从严控制出国(境)经费、车辆购置及运行费、公务接待费等一般性支出。

2.加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

3.加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。

附件2

中心镇2020年群团工作经费项目

支出绩效自评报告

一、项目概况

我单位共有团委1个，团支部35个，团员300多名，群团工作经费为20000元，主要用于建设共青团组织，开展各种活动，联系服务青年，方便青年找的到团组织，参与团的活动，增加团的凝聚力。

（一）项目资金申报及批复情况。该资金属于年初预算，在年初时和其他预算一起申报审批，项目资金申报为20000元，财政实际批复数也为20000元，申报数和批复数相等，无调整。该项目资金的申报和批复符合资金管理办法等相关规定。

（二）项目绩效目标。群团工作经费主要用于团组织的建设和开展各项活动。2020年，我单位的群团工作经费20000元，主要用于加强团组织建设，壮大共青团队伍，开展多样的活动，充分发挥青年的作用，使群众和青年对此项工作的满意度达到100%。

（三）项目资金申报相符性。项目申报内容与具体实施内容相符，都是用于建设青年团组织、开展各项活动、服务青年。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

1．资金计划及到位。该项目资金20000元属于2020年预算资金，全部为财政拨款资金，实际到位资金与计划资金相等，资金到位率100%。

2．资金使用。截止2020年12月，该项目资金的实际支出为20000元，已使用完毕，主要用于35个团支部建设开支，单位团委和各团支部活动开展。所有发生额都已支付完毕，每一笔支出都附件齐全，符合政府财经纪律规定。

（二）项目财务管理情况。

该项目严格按照本单位相关财务管理规定，严格执行年度工作预算，明确项目管理和实施的责任人，强化资金使用的监督，包括经费使用前预算和计划的审核审批，经费使用过程中预算执行情况和程序的监督，经费使用后支出内容真实、合理、合法性的审核监督等确保了资金的使用效率和项目的顺利实施。每一笔收入和支出在发生后，都由财政统一入账，账务处理及时，会计核算规范。

（三）项目组织实施情况。

为推动本单位群团组织工作，确保项目实施成效，我们严格按照本单位年度工作要点，分解群团各项工作任务，做好统筹规划、制定分项工作方案、认真督促落实的要求逐步推进各项工作。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

截止2020年12月，我单位该项目已完成项目计划，经费20000元使用完毕，使本单位1个团委和34个团支部组织建设有了保障，活动开展也有经费，充分发挥了当地群众志愿者和青年的作用，切实的开展好了群团工作。

（二）项目效益情况。该项目各项工作任务按照群团组织工作的整体要求，深入基层一线，联系和服务广大群众和青年，开展各项志愿活动，并动员机关干部职工都积极参与其中，并从中受到教育。凝聚了人心，传播了正能量，丰富机了本单位文化生活、展示了单位良好形象，公众满意度达到100%，实现了预期的经济与社会效益。

四、问题及建议

（一）存在的问题。

由于经费有限，部分活动开展受到限制，活动的效果也大打折扣。

（二）相关建议。严格贯彻落实中央有关加强和改进党的群团工作的要求，继续支持基层群团工作，希望能在经费预算和支出方面给予大力支持，以取得更大成效。

附件3

中心镇2020年关心下一代工作经费项目支出绩效自评报告

一、项目概况

我单位关心下一代工作经费为103000元，主要用于开展辖区内村（社区）的关工工作，对辖区留守儿童进行关爱，联系和发挥“五老”作用，联合学校开展各项活动，开办假日学校等。

（一）项目资金申报及批复情况。该资金属于年初预算，在年初时和其他预算一起申报审批，项目资金申报为103000元，财政实际批复数也为103000元，申报数和批复数相等，无调整。该项目资金的申报和批复符合资金管理办法等相关规定。

（二）项目绩效目标。关心下一代工作经费主要用于支付退休老同志从事关工工作补贴、关工委日常活动开支、假日学校各项开支、举行各种活动开支等，该项目的绩效目标是使全镇的留守儿童都得到关爱，并且对家庭特别困难的儿童进行结对帮扶，切实发挥关工工作的作用，把经费用在刀刃上，让群众满意。

（三）项目资金申报相符性。项目申报内容与具体实施内容相符，都是用于关心关爱留守儿童。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

1．资金计划及到位。该项目资金103000元属于2020年预算资金，全部为财政拨款资金，实际到位资金与计划资金相等，资金到位率100%。

2．资金使用。截止2020年12月，该项目资金的实际支出为103000元，已使用完毕，主要用于镇关工委和村（社区）关工小组的日常开支、人员经费，假日学校的日常开支，举办各项活动的开支。每笔开支都严格按照本单位财经纪律执行，支付依据齐全。

（二）项目财务管理情况。

该项目严格按照本单位相关财务管理规定，严格执行年度工作预算，明确项目管理和实施的责任人，强化资金使用的监督，包括经费使用前预算和计划的审核审批，经费使用过程中预算执行情况和程序的监督，经费使用后支出内容真实、合理、合法性的审核监督等确保了资金的使用效率和项目的顺利实施。每一笔收入和支出在发生后，都由财政统一入账，账务处理及时，会计核算规范。

（三）项目组织实施情况。

为推动本单位关心下一代工作，确保项目实施成效，我们成立了专门的关工工作领导小组，下设关工委办公室，负责日常关工工作的开展。我单位严格上级关心下一代工作要求和本单位年度工作要点，分解关心下一代工作任务，做好统筹规划、制定分项工作方案、认真督促落实的要求逐步推进各项工作。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

截止2020年12月，我单位该项目已完成项目计划，经费103000元使用完毕，各项关工工作都按上级要求有序的完成，辖区内的留守儿童和困境青少年得到了关爱，我单位开办的假日学校得到了学生的喜爱、家长的支持和上级的肯定。

（二）项目效益情况。该项目使老同志作用得到了发挥，留守儿童得到了关爱，特别是该项目开办的假日学校，在假日免费为留守儿童辅导作业，并开展各项趣味活动，让留守儿童有了更全面的发展，该项目公众满意度达到100%，实现了预期的经济与社会效益。

四、问题及建议

（一）存在的问题。

由于经费有限，部分活动开展受到限制，对留守儿童和困境青少年的关爱也是有限的。

（二）相关建议。为了使关心下一代工作更好的开展，让更多的贫困学生得到帮助，希望能在经费预算和支出方面给予大力支持，以取得更大成效。

附件4

中心镇2020年扫黑除恶及群众满意度项目

支出绩效自评报告

一、项目概况

我镇在村级建制调整前共有村（社区）34个，人口39000左右，扫黑除恶及群众满意度经费为80000元，主要用于开展全镇扫黑除恶工作，维护社会治安，开展党风廉政满意度测评工作，提高群众满意度。

（一）项目资金申报及批复情况。该资金属于年初预算，在年初时和其他预算一起申报审批，项目资金申报为80000元，财政实际批复数也为80000元，申报数和批复数相等，无调整。该项目资金的申报和批复符合资金管理办法等相关规定。

（二）项目绩效目标。扫黑除恶及群众满意度经费主要用于开展全镇扫黑除恶工作和党风廉政满意度测评工作，具体绩效目标是清除黑恶势力，维护社会治安，开展满意度测评，提高群众满意度，使群众对此项工作的满意度达到100%。

（三）项目资金申报相符性。项目申报内容与具体实施内容相符，都是用于开展全镇扫黑除恶工作和党风廉政满意度测评工作。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

1．资金计划及到位。该项目资金80000元属于2020年预算资金，全部为财政拨款资金，实际到位资金与计划资金相等，资金到位率100%。

2．资金使用。截止2020年12月，该项目资金的实际支出为80000元，已使用完毕，主要用于18个村（社区）扫黑除恶工作和满意度测评工作经费。所有发生额都已支付完毕，每一笔支出都附件齐全，符合政府财经纪律规定。

（二）项目财务管理情况。

该项目严格按照本单位相关财务管理规定，严格执行年度工作预算，明确项目管理和实施的责任人，强化资金使用的监督，包括经费使用前预算和计划的审核审批，经费使用过程中预算执行情况和程序的监督，经费使用后支出内容真实、合理、合法性的审核监督等确保了资金的使用效率和项目的顺利实施。每一笔收入和支出在发生后，都由财政统一入账，账务处理及时，会计核算规范。

（三）项目组织实施情况。

为推动扫黑除恶及群众满意度测评工作，确保项目实施成效，我们严格按照本单位年度工作要点，分解该项目工作任务，做好统筹规划、制定分项工作方案、认真督促落实的要求逐步推进各项工作。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

截止2020年12月，我单位该项目已完成项目计划，经费80000元使用完毕，辖区18个村（社区）做到无黑恶势力，治安稳定，群众满意度测评工作顺利开展。

（二）项目效益情况。该项目按照扫黑除恶及群众满意度测评工作的整体要求，完成了每项工作，使辖区治安稳定，社会和谐，群众对政府高度满意，公众满意度达到100%，实现了预期的经济与社会效益。

四、问题及建议

（一）存在的问题。

由于经费有限，扫黑除恶及群众满意度测评工作的宣传受到了限制，宣传手段比较单一。

（二）相关建议。为了扫黑除恶及群众满意度测评工作的宣传形式更加丰富多样，宣传范围更加宽广，希望能在经费预算和支出方面给予大力支持。

附件5

中心镇2020年创新社会管理及大调解项目

支出绩效自评报告

一、项目概况

我镇在村级建制调整前共有村（社区）34个，人口39000左右，该项目主要是综治办协调、指导、管理全镇的社会治安和综合治理工作，按照省委、省政府提出的“综治业务经费要纳入财政预算”专项划拨要求，我镇的社会治安综合治理经费、基层综治信息员工资等预算为22500元。

（一）项目资金申报及批复情况。该资金属于年初预算，在年初时和其他预算一起申报审批，项目资金申报为22500元，财政实际批复数也为22500元，申报数和批复数相等，无调整。该项目资金的申报和批复符合资金管理办法等相关规定。

（二）项目绩效目标。创新社会管理及大调解工作经费主要用于保证我镇社会治安综合治理各项目标顺利完成。创新社会管理及大调解工作，要充分收集群众诉求，听取群众建议，创新社会服务和管理方式，让人民群众办事更加方便，切实为人民群众服务，使群众对此项工作的满意度达到90%以上。

（三）项目资金申报相符性。项目申报内容与具体实施内容相符，都是用于社会治安综合治理经费、基层综治信息员工资等。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

1．资金计划及到位。该项目资金22500元属于2020年预算资金，全部为财政拨款资金，实际到位资金与计划资金相等，资金到位率100%。

2．资金使用。截止2020年12月，该项目资金的实际支出为22500元，已使用完毕，主要用于全镇34个村（社区）综合治理和矛盾化解。所有发生额都已支付完毕，每一笔支出都附件齐全，符合政府财经纪律规定。

（二）项目财务管理情况。

该项目严格按照本单位相关财务管理规定，严格执行年度工作预算，明确项目管理和实施的责任人，强化资金使用的监督，包括经费使用前预算和计划的审核审批，经费使用过程中预算执行情况和程序的监督，经费使用后支出内容真实、合理、合法性的审核监督等确保了资金的使用效率和项目的顺利实施。每一笔收入和支出在发生后，都由财政统一入账，账务处理及时，会计核算规范。

（三）项目组织实施情况。

该项目在镇党委政府的领导下，由综治办工作人员具体落实，为确保项目实施成效，我们严格按照本单位年度工作要点，分解创新社会管理及大调解工作任务，做好统筹规划、制定分项工作方案、认真督促落实的要求逐步推进各项工作。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

截止2020年12月，我单位该项目已完成项目计划，经费22500元使用完毕，使本单位34个村（社区）的社会治安更加稳定，矛盾更加少，群众满意度更加高。

（二）项目效益情况。我镇按照该项目的整体工作要求，积极发挥综治办作用，努力化解社会不安定因素，积极调节辖区的矛盾，提升群众的安全感，使公众满意度达到90%以上，实现了预期的经济与社会效益。

四、问题及建议

（一）存在的问题。

创新社会管理方式需要技术、设备和人才支撑，由于经费有限，难以达到以上要求。

（三）相关建议。

希望能在经费预算和支出方面给予大力支持，以更好的进行社会综合治安管理，化解社会矛盾，同时创新社会服务和管理方式。

附件6

中心镇2020年环境卫生综合治理项目

支出绩效自评报告

一、项目概况

我镇共34个村（社区），39000人左右，环境卫生综合治理经费为50000元，主要用于34个村（社区）和场镇的垃圾清理。

（一）项目资金申报及批复情况。该资金属于年初预算，在年初时和其他预算一起申报审批，项目资金申报为50000元，财政实际批复数也为50000元，申报数和批复数相等，无调整。该项目资金的申报和批复符合资金管理办法等相关规定。

（二）项目绩效目标。环境卫生综合治理经费主要用于各村（社区）和场镇的垃圾清运，预计垃圾清运量累计达3000吨，确保全镇清洁卫生，群众满意度达95%。

（三）项目资金申报相符性。项目申报内容与具体实施内容相符，都是用于村（社区）和场镇的垃圾清运，确保全镇清洁卫生。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

1．资金计划及到位。该项目资金50000元属于2020年预算资金，全部为财政拨款资金，实际到位资金与计划资金相等，资金到位率100%。

2．资金使用。截止2020年12月，该项目资金的实际支出为50000元，已使用完毕，主要用于支付34个村（社区）及场镇垃圾清运劳务费。所有发生额都已支付完毕，每一笔支出都附件齐全，符合政府财经纪律规定。

（二）项目财务管理情况。

该项目严格按照本单位相关财务管理规定，严格执行年度工作预算，明确项目管理和实施的责任人，强化资金使用的监督，包括经费使用前预算和计划的审核审批，经费使用过程中预算执行情况和程序的监督，经费使用后支出内容真实、合理、合法性的审核监督等确保了资金的使用效率和项目的顺利实施。每一笔收入和支出在发生后，都由财政统一入账，账务处理及时，会计核算规范。

（三）项目组织实施情况。

为确保全镇环境干净整洁，我们与专门的劳务公司签订了垃圾清运合同，规定其定期对我镇辖区的垃圾进行清运，并建立了相应的验收标准，以认真督促落实的要求，推进环境卫生整治工作。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

截止2020年12月，我单位该项目已完成项目计划，经费50000元使用完毕，垃圾清运累计量达3000吨以上，生活垃圾定点存放率达95%以上，环境卫生得到了有效的改善。

（二）项目效益情况。该项目已按照预期计划目标完成，有效地改善辖区环境卫生，受益人数达40000人左右，公众满意度达到95%以上，实现了预期的经济与社会效益。 

四、问题及建议

（一）存在的问题。

由于经费有限，生活垃圾定点存放位设置不够多，每个点之间距离较远，不方便村民和居民对生活垃圾进行处理。

（二）相关建议。为了更加方便居民和村民对生活垃圾进行处理，希望能在经费预算和支出方面给予大力支持，以便我镇可以设置更多的垃圾存放点。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

附件：中心镇2020决算公开表