第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

1.制定和组织实施经济、科技和社会发展计划,制定资源开发技术改造和产业结构调整方案,组织指导好各行业生产,搞好商品流通,协调好本镇与外地区的经济交流与合作,抓好招商引资、人才引进、项目开发,不断培育市场体系,组织经济运行,促进经济发展。

2.制定并组织实施村镇建设规划,部署重点工程建设、地方道路建设及公共设施、水利设施的管理,负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护,做好护林防火工作。

3.负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作,保护各种经济单位和个人的合法权益,取缔非法经济活动,调解和处理民事纠纷,打击刑事犯罪维护社会稳定。

4.按计划组织本级财政收入和地方税的征收,完成国家财政计划,不断培植税源,管好财政资金,增强财政实力。

5.抓好精神文明建设,丰富群众文化生活,提倡移风易俗,反对封建迷信,破除陈规陋习,树立社会主义新风尚。

6.全面实施乡村振兴战略。

7.完成上级政府交办的其它事项。

（二）2020年重点工作完成情况

1.紧盯长滩寺河流域治理、水库治理、秸秆焚烧等工作重点，积极打好了污染防治攻坚战。

2.切实打好了防范化解重大风险攻坚战，紧盯安全生产、森林防火、食品药品安全、重大自然灾害防范等工作重点。

3.时刻保持警惕，积极做好疫情常态防控。为保群众生命安全和身体健康，我镇高度重视疫情防控工作，按照“外防输入、内防反弹”的防控要求，遵循“找得到、管得住、服好务”的原则，全力做好疫情防控工作。

4.大力推进农业产业化。一是加大对撂荒地的整治，确保我镇粮食产量稳定增产。二是大力抓好生猪生产工作。三是加快产业转型，提升经济效益。

5.扎实开展“信访矛盾纠纷化解年”活动，

6.细化工作举措，推进“人民阅卷.广安行动”。

7.全力服务好国家重点项目建设。

二、机构设置

乐善镇下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。乐善镇下设党政办、纪委办、经济发展与社会事务办公室、财政所、社会综合治理办公室、社会事业服务中心、劳动就业与社会保障服务中心、村镇规划与建设服务中心。

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计2072.39万元。与2019年相比，收、支总计各减少122.92万元，下降5.60%。主要变动原因是行政区划调整撤乡并镇，人员变动较大。

二、 收入决算情况说明

2020年本年收入合计2072.39万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1366.63万元，占65.94%；政府性基金预算财政拨款收入705.75万元，占34.06%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、 支出决算情况说明

2020年本年支出合计2072.39万元，其中：基本支出1366.63万元，占65.94%；项目支出705.75万元，占34.06%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支总计2072.39万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少122.92万元，下降5.60%。主要变动原因是行政区划调整撤乡并镇，人员变动较大

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出1366.63万元，占本年支出合计的65.94%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款减少728.68万元，下降34.78%。主要变动原因是行政区划调整撤乡并镇，人员变动较大。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出1366.63万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出862.28万元，占63.10%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出54.17万元，占3.96%；卫生健康支出51.94万元，占3.80%；住房保障支出40.63万元，占2.97%；农林水（类）支出347万元，占25.39%；其他支出（类）支出10.61万元，占0.78%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为1366.63万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行支出（项）:支出决算为679.15万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2.一般公共服务（类）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务支出（项）:支出决算为2.21万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3.一般公共服务（类）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行支出（项）:支出决算为92.43万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

4.一般公共服务（类）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）:支出决算为86.49万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

5. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）:支出决算为2万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

6. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为54.17万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗支出（项）:支出决算为40.22万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗支出（项）:支出决算为5.25万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）:支出决算为6.47万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

10. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）:支出决算为15万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

11. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助支出（项）:支出决算为322万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

12. 农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助支出（项）:支出决算为10万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金支出（项）:支出决算为40.63万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

14. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）:支出决算为10.61万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出1366.63万元，其中：

人员经费843.23万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　日常公用经费523.41万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为3万元，完成预算100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算3万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算同2019年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算同2019年持平。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2020年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出3万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2019年减少0.55万元，下降15.49%。主要原因是遵守中央八项规定，减少及规范公务接待。其中：

国内公务接待支出3万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待80批次，1200人次（不包括陪同人员），共计支出3万元，具体内容包括：上级各部门检查。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出705.75万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年，乐善镇人民政府机关运行经费支出0万元，比2019年增加/减少0万元，与2019年决算数持平。

（二）政府采购支出情况

2020年，乐善镇人民政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于…（具体工作）。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，乐善镇人民政府共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆……其他用车主要是用于……单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门在年初预算编制阶段，组织对本单位项目开展了预算事前绩效评估，对11个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取3个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对3个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看各个项目都充分发挥了其积极意义，并产生了较好的效益。本部门还自行组织了3个项目绩效评价,从评价情况来看项目都具有积极意义，为乐善的发展贡献了积极作用。

1.项目绩效目标完成情况。
    本部门在2020年度部门决算中反映“扫黑除恶及群众满意工作”“场镇建设”“群团及关心下一代工作”“环境整治”等11个项目绩效目标实际完成情况。本单位部门项目绩效目标个数在5个以上的，选取5个项目进行公开，公开内容包括完成情况综述和完成情况表。

①扫黑除恶及群众满意工作项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数13万元，执行数为13万元，完成预算的100%。通过项目实施，查办辖区内黑恶势力犯罪和追查黑恶势力背后的保护伞，给老百姓一方平安,提高群众的满意度。

②乐善场镇整治项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。通过项目实施对乐善场镇街道树木、木牌等整治，解决场镇管理混乱、环境邋遢等问题，提升人民群众社会满意度。

③群团及关心下一代项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数11.6万元，执行数为11.6万元，完成预算的100%。通过项目实施，开展了留守儿童关怀、两癌妇女帮扶等关心关爱工作。

④环境整治项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数8万元，执行数为8万元，完成预算的100%。乐善镇环境整治项目，主要是统筹城乡发展，推动生态文明建设，加快城乡环境同治的深度和广度，推进城乡环卫一体化，确保城乡垃圾收运及时，日产日清，无投诉，提升人民群众社会满意度。

⑤创新社会综合治理及信访维稳项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数4.4238万元，执行数为4.4238万元，完成预算的100%。通过项目实施组织开展治安巡逻，切实加强治安防范工作，防止各类治安、刑事案件发生。认真解决群众书信、电子邮件、传真、电话、走访等形式提出建议、意见或者投诉请求，从而达到社会和谐稳定的目的。

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《乐善镇人民政府2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

本部门自行组织对公共运行维护费、网格管理员工资及专线项目开展了绩效评价，《公共运行维护费项目2020年绩效评价报告》见附件。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。 

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务201 (类) 01 (款) 01 (项):是指人大事务行政运行主要是安排乡镇人大方面的支出。

10. 一般公共服务201 (类) 03 (款) 01 (项):是指政府运行下职工的工资、津贴、一次性奖金、生活补助等等;(项) 02:是指行政运行安排的项目经费; (项) 50:是指政府运行下事业人员的工资、津贴、一次性奖金、生活补助等等

11.-般公共服务201 (类) 06 (款) 01 (项):财政工作人员的工资、津贴等。。

12.一般公共服务201 (类) 31 (款) 01 (项):是指党委运行下人员的工资、津贴、一次性奖金、生活补助等等。

13.社会保障和就业(类) 208 (款) 05 (项) 02:机关事业单位离退休补助。05 (项) 05:基本养老保险缴费支出。

14.医疗卫生与计划生育(类)210(款) 11 (款)01 (项)行政单位医疗; 03 (项)公务员医疗补助; 99(项) :其他行政事业单位医疗支出。

15.城乡社区212 (类) 05 (款) 01 (项):指城乡社区环境卫生支出。

农林水(类) 213 (款) 01 (项) 04:农业事业运行;(项) 35:农业资源保护修复与利用;

17.农林水(类) 213 (款) 07 (项) (项) 05: 对村民委员会和村党支部的补助; (项 )06:对村集体经济组织的补助; (项) 99:其他农村综合改革支出。

18.交通运输214 (类) 01 (款) 99 (项):指其他公路水路运输支出。

19.住房保障221（类）02（款）01（项）：指住房公积金支出。

20.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

21.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

22.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

23.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

24.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

乐善镇2020年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

乐善镇设党政综合办事机构7个分别是：党政办、党建办、经济发展与生态环境办公室(应急管理办公室、河长制办公室)、乡村振兴办公室(村镇建设管理办公室)、综合行政执法办公室(社会治理与群众工作办公室、依法治理办公室)、社会事务办公室(民政所)、财政所(统计站)。设直属事业机构5个分别是：党政服务中心、社会事业服务中心、农民工服务中心、便民服务中心。

（二）机构职能。

本部门主要职责是：按照县财政局对镇财政预算管理体系的要求，镇财政的主要职责是认真落实中央、省、市、县委、县政府的决策部署，积极推进财税体制改革。坚持厉行节约，严格“三公”经费管理，从严从紧编制预算，降低行政运行成本；坚持调整优化支出结构，集中财力办大事，优先保障和改善民生，努力增强基本公共服务保障能力；坚持公开透明，依法理财，深化部门预算改革，推进预算信息公开，提高财政支出绩效。

（三）人员概况。

乐善镇编制48人。其中行政编制34人，事业编制14人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2020年本年收入合计2072.39万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1366.63万元，占65.94%；政府性基金预算财政拨款收入705.75万元，占34.06%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

部门财政资金支出情况。

2020年本年支出合计2072.39万元，其中：基本支出1366.63万元，占65.94%；项目支出705.75万元，占34.06%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理

我单位严格按照规定编制了完整的目标绩效管理办法、细化绩效指标。有项目绩效的根据项目分项目实施绩效目标评价。年初预算编制科学准确，在支出过程中严格实施支出控制，并根据执行进度适时进行预算动态调整。我单位目前预算执行情况良好，能够按期完成全年预算目标。

（二）项目预算管理

      2020年我单位项目预算101.9238万元，其中乐善场镇建设资金10万元、创新社会管理工作及综治大调解支出4.4238万元、城乡环境整治8万元、扫黑除恶和群众项目13万元、防灾应急/风险防控和安全生产工作项目3万元、网格管理员项目2.4万元、第一书记项目工作20.5万元、关心下一代项目工作11.6万元、新冠肺炎疫情防控工作经费25万元。各项目均按预期完成，项目绩效执行效果良好，按期完成了全年预算执行目标。

（三）结果应用情况

我单位严格按要求将绩效自评情况信息随同决算公开，及时针对绩效目标核查、绩效监控核查和重点绩效评价等绩效管理过程中的问题进行整改，按时向财政局反馈结果应用情况。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。我单位2020年整体支出绩效自评评价较好。

（二）存在问题。因工作人员业务能力有待进一步提高，导致绩效指标细化完善准确性欠缺，项目绩效管理不够准确明细。

（三）改进建议。我单位将牢固树立绩效意识，主动作为，加强业务人员理论知识学习，进一步提高业务能力。同时加强在以后的工作中进一步完善部门整体绩效和项目管理绩效精细化、精准化管理。

附件2

2021年乐善镇场镇建设项目支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目资金申报及批复情况。根据年处预算，2020年我镇预算10万元用于解决乐善场镇建设，项目预算通过县政府、县财政局业务股室、预算股等部门审批通过，符合资金管理办法等相关规定。

（二）项目绩效目标。乐善场镇建设项目，主要是改善乐善场镇人居环境，经营占道情况，提升人民群众社会满意度。

（三）项目资金申报相符性。项目严格按照增加预算内容，严控该项目成本。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

1．资金计划及到位。本项目预算资金10万元，到位资金10万元，资金到位率100%、到位及时。

2．资金使用。该项目截止评价时资金实际支出10万元，资金开支严格符合项目规定，支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

（二）项目财务管理情况。

项目财务管理严格按照我镇财务管理制度管理，项目管理、会计核算分开管理，账务处理严格按照政府财经制度及账务处理规定及时处理、规范核算等。

（三）项目组织实施情况。

该项目主要由本镇项目办负责，通过设计、预算、评审、实施等流程，本镇组成验收队伍对其进行验收。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。乐善镇场镇建设项目，主要是改善乐善场镇人居环境，经营占道情况，提升人民群众社会满意度。同时严控项目成本，精打细算，逗硬考核，确保了我镇本项目成本控制在10万元。

（二）项目效益情况。通过项目实施，实现了我镇街道环境明显改善，全面提升了群众满意度。

四、问题及建议

（一）存在的问题。部分从业人员仍然存在占道经营情况。

（二）相关建议。建立全镇形成了一套对各商户严格、科学、高效的运行考核机制，保障了场镇环境改善之后继续保持下去，群众满意度持续提升。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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