365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip乐善镇人民政府2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）乐善镇人民政府职能简介

1.贯彻执行国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监督，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。

2.制定并组织实施镇村建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好安全生产工作。

3.负责本行政区域内的民政、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，扫黑除恶维护社会稳定。

4.完成上级政府交办的其它事项。

（二）乐善镇人民政府2021年重点工作

在县委、县政府的正确领导下，团结带领全镇广大党员和干部群众，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大精神，全面落实中省市县决策部署，把握发展和稳定两大主题，加快项目建设、民生工程、乡村振兴产业发展、社会治理创新、城乡建设、安全稳定和社会事业七大重点，强化人才、组织、作风、考核四大保障，全镇各项事业取得新成就。

二、部门预算单位构成情况

乐善镇人民政府下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

乐善镇人民政府内设7个科室，主要包括：党政办、党建办、经济发展与生态环境保护办公室、社会事务办公室、综合行政执法办公室、乡村振兴办公室、财政所等。

三、收支预算情况

按照综合预算的原则，乐善镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入1138.88万元，上年结转收入0万元。乐善镇人民政府2021年收支总预算1138.88万元，较2020年收支总预算总数减少107.82万元，主要原因是减少开支。

（一）收入预算情况

乐善镇人民政府2021年收入预算1138.88万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入1138.88万元，占100%。

（二）支出预算情况

乐善镇人民政府2021年支出预算1138.88万元，其中：基本支出1071.96万元，占94.12%；项目支出66.92万元，占5.88%。

四、财政拨款收支预算情况

乐善镇人民政府2021年财政拨款收支总预算1138.88万元，较2020年财政拨款收支总预算增减107.82万元。主要原因是减少开支。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入1138.88万元；支出包括：一般公共服务支出467.85万元，社会保障和就业支出47.59万元，医疗卫生支出23.93万元，住房保障支出35.69万元，农林水支出563.82万元。

五、一般公共预算当年财政拨款情况

（一）一般公共预算当年财政拨款规模变化情况

乐善镇人民政府2021年一般公共预算当年财政拨款1138.88万元，较2020年预算数减少107.82万元，减少8.65%。主要是减少开支。

（二）一般公共预算当年财政拨款支出结构情况

一般公共服务支出467.85万元，占41.08%；社会保障和就业支出47.59万元，占4.18%；医疗卫生支出23.93万元，占2.10%；住房保障支出35.69万元，占3.13%；农林水支出563.82万元，占49.51%。

（三）一般公共预算当年财政拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：2021年预算数为467.85万元，主要用于：镇政府及部门事务、人大事务、共产党事务等一般公共服务部门的行政运行费用、工资类支出以及相关的各类专项业务支出等。

2.一般公共服务（类）社会保障和就业支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2021年预算数为47.59万元，主要用于：乐善镇人民政府机关、下属事业单位等机构离退休人员支出。

3.一般公共服务（类）卫生健康支出（款）行政事业单位医疗（项）：2021年预算数为23.93万元，主要用于：乐善镇人民政府机关、下属事业单位等机构按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

4.一般公共服务（类）农林水支出（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：2021年预算数为563.82万元，主要用于：乐善镇农业事业经费、村民委员会和村级党支部的补助支出等。

5.一般公共服务（类）住房保障支出（款）住房公积金（项）：2021年预算数为35.69万元，主要用于：镇机关、下属事业单位等机构按照规定标准为职工缴纳住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

乐善镇人民政府2021年一般公共预算基本支出1138.88万元，其中：

人员经费435.36万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、其他社会保障缴费等。

公用经费452.76万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、其他商品和服务支出等。

对个人和家庭的补助支出250.76万，主要包括：村民委员会和村级党支部开展工作补助支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

乐善镇人民政府2021年“三公”经费财政拨款预算4.5万元，较2020年预算数无变化。其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费4.5万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

（一）因公出国（境）经费无预算。

（二）公务接待费较2020年预算数无变化，增长0%。

（三）公务用车购置及运行维护费较2020年预算数增加0，增长0%。

2021年未安排公务用车购置费。

2021年安排公务用车运行维护费0万元，用于0辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出。

八、政府性基金预算支出情况说明

乐善镇人民政府2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况

2021年，乐善镇人民政府机关运行经费财政拨款预算为1138.88万元，较2020年预算减少107.82万元，减少8.65%。

（二）政府采购情况

2021年，乐善镇人民政府安排政府采购预算4.55万元，主要用于采购办公设备、公车运行维护、信息化建设运行及维护、物业管理、专项工作委托业务等。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年底，乐善镇人民政府共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2021年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

按照预算绩效管理要求，2021年本部门共编制项目绩效目标8个，涉及财政资金66.92万元，覆盖率达到100%。部门整体支出绩效目标资金66.92万元。

十、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指厅机关及参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

4.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：指厅机关及参公管理事业单位开展财政综合业务、预决算编审等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

5.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7.“三公”经费：纳入部门预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。

（备注：必须公开内容。以上经列举了部分名词解释，单位需结合实际对相关名词解释进行选择公开）

附件：表1部门收支总表

表1-1部门收入总表

表1-2部门支出总表

表2财政拨款收支总表

表2-1财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

表3一般公共预算支出预算表

表3-1一般公共预算基本支出预算表

表3-2一般公共预算项目支出预算表

表3-3一般公共预算“三公”经费支出表

表4政府性基金支出预算表

表4-1政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5国有资本经营预算支出预算表

表62021年部门预算项目绩效目标

表72021年部门整体支出绩效目标表

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