万善镇人民政府2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）万善镇人民政府职能简介

1.制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定产业结构调整方案，组织指导好各产业生产，协调好本地区与外地区的经济交流与合作，抓好人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

2.制定并组织实施乡村建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

3.负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

4.按计划组织本级财政收入的征收，完成国家财政计划，管好财政资金，增强财政实力。

5.抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

6.做好区域内重点工程征拆工作。

7.完成上级党委、政府交办的其它事项。

（二）万善镇人民政府2021年重点工作

今年政府工作的总体要求：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神和习近平总书记对四川工作系列重要指示精神，抢抓成渝地区双城经济圈建设、支持“两新一重”等重大机遇，紧紧围绕市县工作部署，坚定不移贯彻创新、协调、绿色、开放、共享的新发展理念，坚持稳中求进工作总基调，以推动高质量跨越式发展为主题，以深化供给侧结构性改革为主线，以改革创新和开放合作为根本动力，以满足人民日益增长的美好生活需要为根本目的，主动融入成渝地区双城经济圈，加快构建具现代经济体系，推进治理体系和治理能力现代化，全面实施乡村振兴，实现经济行稳致远、社会安定和谐，确保社会主义现代化建设新征程开好局、起好步。

1.抓项目，扩投资，全面夯实发展基础

牢树经济发展项目为王理念，充分发挥项目对经济社会发展的引擎驱动作用。重点关注成渝地区双城经济圈建设、国家和省级“十四五”规划，加大资金争取力度，加大项目投资招引力度，大力发展商贸物流服务业，启动粮食和物资储备物流中心、应急物资管理储备中心、晚熟柑桔初加工及冷链物流中心等项目建设。积极引导县内物流仓储及加工企业向万善境内集中发展，同步招引诸如韵达等大中型物流企业入驻。加快融入渝新欧陆海大通道，打造“临铁物流+临铁制造”高度融合的生态型特色产业小镇，进一步吸引优秀人才、优质企业到万善发展，促进镇域经济发展，将万善建设成为县域经济副中心和河西经济中心，争创省级中心镇。

2.兴产业，促发展，全力推进乡村振兴

坚持科学谋划，分类推进，编制实施全镇乡村振兴发展战略。全面推进实施乡村振兴战略工作先进乡镇和示范村创建工作。围绕产业、人才、文化、生态、组织做好工作，突出产业发展、社会治理等重点，发展休闲农业，促进农村一二三产业融合发展。推进农业标准化生产，加强农业品牌培育推广，建好农产品线上线下销售平台。加快融入建设华封—龙女—礼安乡村振兴示范片，致力将降龙、板桥、红垭、钟鸣、石屏等村打造成为全镇样板示范村，示范带动全镇乡村振兴战略实施，形成点面结合、全域互动的发展格局。开展村庄规划编制，优化村落布局，推进城乡建设用地增减挂钩、土地综合整治等项目，建设农村居民小区样板。推进农村垃圾治理、污水处理、厕所革命、畜禽粪污治理、村庄清洁“五大行动”，坚持改善农村人居环境。实施全域供自来水、灌区建设、低电压台区改造、通组硬化路和产业路建设等项目，完善基础设施。加强乡村精神文明建设，开展文明实践志愿服务、移风易俗、“一榜两评”、文明细胞创建等活动，培育文明乡风、良好家风、淳朴民风。加强农村公共文化建设，丰富乡村文化生活，提升农民精神风貌。加强农村群众性自治组织建设，完善基层民主制度，强化村务公开，健全完善一事一议制度。全面推进依法治村，健全依法维权和化解矛盾纠纷机制。

3.优布局，调结构，加快推进城乡建设

加快完成国土空间规划编制，完善详细规划、专项规划等规划体系，构建城乡协调发展体系，形成主体功能明显、优势互补、高质量发展的国土空间开发保护新格局。推进万善物流新城建设，推进G212线改道工程，缓解场镇交通压力，将火车站与万善场镇有机连接和融合，全面建成以火车站为核心的综合交通网络。同时，积极向上争取小城镇建设项目，对场镇万渝路段进行整治，规范人行道，布设污水、雨水管网，切实提升城镇品质。设立县消防大队万善支队，进一步完善公共服务配套。快速推进G350线（万善段）建设，开展龙女产业环线至礼安越江村道路（万善段）升级改造工程。争取开通更多线路乡村巴士，方便群众出行。

4.重生态，防污染，强力开展环境保护

推动产业转型，发展绿色经济，打好蓝天、碧水、净土保卫战，确保空气质量优良天数达标率93.8%以上，土壤环境总体稳定。严格落实河（湖）长制，坚持用双脚丈量河流，全面开展污染源排查整治，推进复兴河流域综合治理，确保水质明显改善。开展挑水堰整治，对万善污水处理厂进行扩能升级，不断完善支管网，改善场镇人居环境。开展“四美”创建活动，加强农村环境卫生综合整治，开展环境卫生评比，成立村级乡风文明服务队，落实专项工作经费，不断提升农村环境治理水平。

5.抓关键，保民生，巩固改革发展成果

始终抓住群众最关心、最直接、最现实的利益问题，持续稳定增加民生投入，尽力而为、量力而行，让人民在共建共享发展中有更多获得感。坚持将新增财力的80%以上、公共财政支出的70%以上投入民生领域。全力推进民生工程，集中办好用电、公共卫生等省定、市定、县定民生实事，扎实做好农村电网升级改造、新（改）建农村户用卫生厕所等县定民生实事。扎实做好高校毕业生、退役军人、退捕渔民、就业困难人员等重点群体就业再就业工作。实施全民参保计划，健全覆盖全民、统筹城乡的多层次社会保障体系。持续加大社会弱势群体兜底性保障力度。提升公共卫生服务能力，健全监测预警处置机制，持续抓好新冠肺炎疫情防控，深入开展爱国卫生运动，广泛开展全民健身运动。

6.推法制，守底线，确保社会和谐发展

深入推进依法治理，持续深入开展扫黑除恶专项斗争，严密防范和严厉打击各类违法犯罪，加大矛盾纠纷排查和信访积案化解力度，健全群众信访工作机制，重点抓好征地拆迁领域初信初访工作，将矛盾纠纷化解在萌芽状态，确保不发生越级上访和群体性事件，推进平安建设。加大食品药品安全、公共安全、交通安全等领域监管。严格落实安全生产责任制，抓好应急管理、防汛抗旱、森林防火等工作，确保人民群众生命财产安全。进一步扩大城乡居民养老、医疗保险覆盖面，全面落实农村低保、特困供养人员救助政策。严格落实各项惠民政策。抓好就业保障，创造良好的创业就业环境。健全完善留守儿童、妇女、老人和残疾人关爱保障机制。强化卫生健康医疗服务，提高计划生育服务水平。积极做好科学教育、民族宗教、统战、粮食、残联、工商、武装、退役军人服务、档案、老干部、工会、共青团、妇女、儿童、精神文明创建等工作。

7.讲政治，谋发展，加强政府自身建设

坚定维护以习近平同志为核心的党中央权威和集中统一领导，树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”。把坚持和加强党的全面领导放在政府工作首位，扎实开展学党史活动。完善政务信息公开，推行重大行政决策公开制度，畅通社会监督渠道，让权力在阳光下运行。持续强化廉洁政府建设，坚决扛起全面从严治党主体责任，落实“一岗双责”，推动政府系统全面从严治党向纵深发展。严格落实中央八项规定精神，驰而不息纠治“四风”。建立健全不敢腐、不能腐、不想腐的长效机制。提高政府透明度，让公权力在阳光下运行。强化重点领域和关键岗位监督，最大力度消除风险隐患。始终保持反腐高压态势，严惩损害群众切身利益的腐败问题，持之以恒正风肃纪，塑造清正、清廉、清明的政府形象，营造风清气正的良好环境。

二、部门预算单位构成情况

万善镇下属二级预算单位0个。

万善镇内设14个科室，主要包括：党政办公室、党建办公室、经济发展与生态环境保护办公室，乡村振兴办公室，综合行政执法办公室、财政所、社会治理与群众工作办公室、社会事务办公室、村镇规划管理办公室、便民服务中心、村镇规划建设服务中心、农民工服务中心、社会事业服务、党政服务。

三、收支预算情况

按照综合预算的原则，万善镇所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入1002.76万元，上年结转收入0万元。万善镇2021年收支总预算1002.76万元，较2020年收支总预算总数减少182.9万元，主要原因是土地出让金减少。

（一）收入预算情况

万善镇2021年收入预算1002.76万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入1002.76万元，占100%.

（二）支出预算情况

万善镇2021年支出预算1002.76万元，其中：基本支出941.8万元，占93.92%；项目支出60.96万元，占6.08%。

四、财政拨款收支预算情况

万善镇2021年财政拨款收支总预算1002.76万元，较2020年财政拨款收支总预算减少182.9万元。主要原因是土地出让金减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入1002.76万元；支出包括：一般公共服务支出545.4万元，社会保障和就业支出58.7万元，卫生健康支出46.13万元，农林水支出308.5万元，住房保障支出44.03万元。

五、一般公共预算当年财政拨款情况

（一）一般公共预算当年财政拨款规模变化情况

万善镇2021年一般公共预算当年财政拨款1002.76万元，较2020年预算数减少182.9万元，减少15.43%。主要是土地出让金减少。

（二）一般公共预算当年财政拨款支出结构情况

一般公共服务支出545.4万元，占54.39%；社会保障和就业支出58.7万元，占5.85%；卫生健康支出46.13万元，占4.6%；农林水支出308.5万元，占30.77%；住房保障支出44.03万元，占4.39%。

（三）一般公共预算当年财政拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：2021年预算数为371.62万元，主要用于：单位行政人员的工资、津贴、一次性奖金、生活补助等方面支出。

2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：2021年预算数为112.82万元，主要用于：单位事业人员的工资、津贴、一次性奖金、生活补助等方面支出。

3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：2021年预算数为60.96万元，主要用于：单位正常运转。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2021年预算数为58.7万元，主要用于：职工机关事业养老保险支出。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2021年预算数为28.18万元，主要用于：行政单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2021年预算数为6.2万元，主要用于：事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险等支出。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2021年预算数为11.46万元，主要用于：行政单位按照规定标准为职工缴纳的公务员医疗补助等支出。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：2021年预算数为0.29万元，主要用于：其他行政事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

9.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：2021年预算数为308.5万元，主要用于：主要用于村社区干部生活补助及村社区正常运行保障支出。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2021年预算数为44.03万元，主要用于：单位职工按照规定标准为职工缴纳住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

万善镇2021年一般公共预算基本支出941.8万元，其中：

人员经费740.34万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资。

公用经费201.46万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

万善镇2021年“三公”经费财政拨款预算3万元，较2020年预算数减少1.5万元。其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费3万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

（一）因公出国（境）经费无预算。

（二）公务接待费较2020年预算数减少1.5万元，减少50%，主要原因是：预算缩减。2021年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（三）公务用车购置及运行维护费较2020年预算数增加0，增长0%，主要原因是：没有购置公车。

单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆.2021年未安排公务用车购置费。

2021年安排公务用车运行维护费0万元，用于0辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出。

八、政府性基金预算支出情况说明

万善镇2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况

2021年，万善镇机关运行经费财政拨款预算为1002.76万元，较2020年预算减少182.9万元，减少15.43%。

（二）政府采购情况

2021年，万善镇安排政府采购预算20万元，主要用于采购办公家具设备、电子设备、电器设备、购买服务等。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年底，万善镇所属各预算单位共有车辆0辆（单位国有资产拥有情况）。

（四）绩效目标设置情况

2021年万善镇第一书记工作经费、环境卫生综合整治经费、信访维稳工作经费、平安建设及群众满意工作、创新社会管理工作及综治大调解经费、防灾应急及安全生产工作经费、关心下一代工作经费、群团工作经费、万善镇财政所网格管理员等9个项目纳入绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款61.1万元。

十、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指厅机关及参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

4.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：指厅机关及参公管理事业单位开展财政综合业务、预决算编审等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

5.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7.“三公”经费：纳入部门预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。

附件：表1部门收支总表

表1-1部门收入总表

表1-2部门支出总表

表2财政拨款收支总表

表2-1财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

表3一般公共预算支出预算表

表3-1一般公共预算基本支出预算表

表3-2一般公共预算项目支出预算表

表3-3一般公共预算“三公”经费支出表

表4政府性基金支出预算表

表4-1政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5国有资本经营预算支出预算表

表62021年部门预算项目绩效目标

表7部门（单位）整体支出绩效目标

2021年万善镇人民政府预算公开报表