目录

公开时间：2022年8月23日

第一部分 部门概况.............................................................................................4

一、基本职能及主要工作...........................................................................4

二、机构设置...............................................................................................7

第二部分 2021年度部门决算情况说明...........................................................8

一、收入支出决算总体情况说明...............................................................8

二、收入决算情况说明...............................................................................8

三、支出决算情况说明...............................................................................9

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明..............................................10

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明......................................10

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明..............................14

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明........................................15

八、政府性基金预算支出决算情况说明..................................................16

九、国有资本经营预算支出决算情况说明..............................................16

十、其他重要事项的情况说明..................................................................16

第三部分 名词解释............................................................................................18

第四部分 附件....................................................................................................21

第五部分 附表....................................................................................................45

一、收入支出决算总表.

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表.

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

1.制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定产业结构调整方案，组织指导好各产业生产，协调好本地区与外地区的经济交流与合作，抓好人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

2.制定并组织实施乡村建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

3.负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

4.按计划组织本级财政收入的征收，完成国家财政计划，管好财政资金，增强财政实力。

5.抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

6.做好区域内重点工程征拆工作。

7.完成上级党委、政府交办的其它事项。

（二）2021年重点工作完成情况。

2021年，完成固定资产投资2.5亿元，顺利完成全年工作目标。主动对接中省市县，争取到环境整治、道路建设、桥梁建设、山坪塘建设等项目20余个、到位资金1000万余元。2021年，新建人行便民桥2座；整治山坪塘、蓄水池13口；建成村道建设8公里、产业路7公里。

1.巩固脱贫攻坚成效

建立全方位摸排机制，全面摸清返贫致贫人口底数，开展集中摸排4次，做到“一个不少、一户不落”；建立动态监测机制，开展定期检查、动态管理，重点监测收入支出和“两不愁三保障”及饮水安全状况；建立精准帮扶机制，落实监测联系人，建立帮扶台账，对全镇监测户制定帮扶措施80余条，实现政策帮扶全覆盖。2021年，全镇实施危房改造6户，完成31户危房改造项目验收；完成“两建四改”340户；纳入低保兜底对象48户125人；公益性岗位安置贫困劳动力70人；就业培训500余人次。

2.有效衔接乡村振兴

通过入股分红、资产租赁、光伏发电等方式，持续壮大村集体经济，7个脱贫村集体经济人均收入均超过10元，村集体经济总收入达25万元。2021年，实施巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接项目5个、总投资170万元。同时，谋划乡村振兴项目21个，涉及资金1000余万元。围绕“2+3”现代农业产业体系，重点发展晚熟柑桔、青花椒、稻渔综合种养3大特色产业，实施高标准农田6000亩，累计发展晚熟柑桔1.2万余亩，形成千亩产业园6个，发展优质青花椒产业3600亩，稻渔综合种养400亩，油菜及其他产业6000余亩；发展规模养猪场3个，年出栏约3.4万头。全面发展庭院经济，带动800余户脱贫户发展鸡、鸭、鹅、兔等小家禽养殖。

3.大力开展城乡建设

按照建立集装箱无轨站打造铁路货运枢纽的目标定位要求，对《万善物流园区控制性详细规划》进行优化修编，对控规内各项用地指标进一步优化，为后续项目用地提供保障。启动G350线扩道工程，目前正有序推进。完成全长1367米通站大道建设，打通场镇至武胜火车站的“最后一公里”，形成以羊城大道、通站大道、站前大道为主骨架的综合交通网络。完成金乐村、安堂村土地增减挂钩项目，涉及43户161人，切实改善村民人居环境。完成老农贸市场旧址文体广场建设，进一步丰富群众精神文明生活。完成粮油仓储项目230亩用地内69栋房屋的拆除工作，全面签订区域内坟墓搬迁协议。持续开展环境整治工作，全年清理生活垃圾3500余吨、卫生死角150余处、小广告1400余处、乱堆乱放、乱披乱挂60余处，拆除废旧广告牌70余块。

4.持续推动民生事业

新建卫生厕所262户，为16户独居老人安装热水器，完成省定16件、市定13件、县定4件民生实事。完成城乡居民基本医疗保险参保32666人，城乡居民养老保险参保27312人；开展各类补贴性职业技能培训150余人次，对重点优抚对象发放保障金168万元，为52户城市低保户、784户农村低保户发放低保金共计387.19万元，为195户特困人员发放特困供养金145.08万元；发放高龄津贴42.98万元、医疗救助资金10万余元，临时救济和救灾救济418人次13.5万元。严格落实安全生产“一岗双责”，2021年累计开展安全大排查25余次，地质灾害避险搬迁1户，排查整治地质灾害隐患5处，工程治理2处，完成整治场镇交通安全、食品安全、燃气安全、森林防火等问题15个。开展疫苗接种工作，2021年全镇共计接种疫苗30129人次，其中第一剂次12970次，第二剂次15509人次，加强针1650人次。

二、机构设置

万善镇下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计2336.55万元。与2020年相比，收、支总计各增加564.55万元，增长31.86%。主要变动原因是征地拆迁补偿。

收、支决算总计变动情况图

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、 收入决算情况说明

2021年本年收入合计2336.55万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1624.42万元，占69.52%；政府性基金预算财政拨款收入712.13万元，占30.48%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、 支出决算情况说明

2021年本年支出合计2336.55万元，其中：基本支出1234.42万元，占52.83%；项目支出1102.13万元，占47.17%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收、支总计2336.55万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加564.55万元，增长31.86%。主要变动原因是征地拆迁补偿。

（注：数据来源于财决01-1表）

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出1624.42万元，占本年支出合计的69.52%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加351.22万元，增长27.59%。主要变动原因是财政拨款增加。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出1624.42万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出371.13万元，占22.85%；社会保障和就业（类）支出79.23万元，占4.88%；卫生健康（类）支出48.94万元，占3.01%；农林水（类）支出1081.1万元，占66.55%；住房保障（类）支出44.02万元，占2.71%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为1624.42万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:支出决算为207.14万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）:支出决算为112.81万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）:支出决算为51.18万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）:支出决算为20.53万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为58.70万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

6.卫生健康（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）:支出决算为2.8万元，完成预算100%，决算数决算数等于预算数。

7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为28.18万元，完成预算100%，决算数决算数等于预算数。

8.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为6.2万元，完成预算100%，决算数决算数等于预算数。

9.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为11.46万元，完成预算100%，决算数决算数等于预算数。

10.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）:支出决算为0.29万元，完成预算100%，决算数决算数等于预算数。

11.农林水（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）:支出决算为10万元，完成预算100%，决算数决算数等于预算数。

12.农林水（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:支出决算为289.25万元，完成预算100%，决算数决算数等于预算数。

13.农林水（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）:支出决算为80万元，完成预算100%，决算数决算数等于预算数。

14.农林水（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）:支出决算为300万元，完成预算100%，决算数决算数等于预算数。

15.农林水（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）:支出决算为401.85万元，完成预算100%，决算数决算数等于预算数。

16.住房保障（类）住房改革支出（款） 住房公积金（项）:支出决算为44.02万元，完成预算100%，决算数决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出1234.42万元，其中：

人员经费754.03万元，主要包括：基本工资165.34万元、津贴补贴74.05万元、奖金10.89万元、绩效工资45.12万元、机关事业单位基本养老保险缴费58.70万元、职业基本医疗保险缴费34.38万元、公务员医疗补助缴费11.46万元、其他社会保障缴费0.29万元、住房公积金44.02万元、生活补助309.78万元等。

公用经费480.39万元，主要包括：办公费408.35万元、印刷费3.54万元、咨询费1万元、手续费0.3万元、水费2万元、电费3万元、邮电费2.55万元、差旅费12.12万元、维修（护）费18万元、租赁费、会议费0.89万元、培训费0.3万元、公务接待费4.5万元、劳务费20万元、其他商品和服务支出3.84万元等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为4.5万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算4.5万元，占100%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2020年增加/减少0万元，增长/下降0%。。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年增加/减少0万元，增长/下降0%。

3.公务接待费支出4.5万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2020年增加/减少0万元，增长/下降0%。其中：

国内公务接待支出4.5万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待112批次，645人次（不包括陪同人员），共计支出4.5万元，具体内容包括：上级检查、调研、开展公务活动等用餐费。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款支出712.13万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年，万善镇机关运行经费支出1234.42万元，比2020年增加81.25万元，增长7%。

（二）政府采购支出情况

2021年，万善镇政府采购支出总额141万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出141万元、政府采购服务支出0万元。主要用于污水处理项目及挑水堰整治项目。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，万善镇共有车辆2辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车2辆其他用车主要是用于农业服务中心，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2021年度预算编制阶段，组织对创新社会管理工作及综治大调解、第一书记工作经费、关心下一代工作经费项目（项目名称）等17个项目开展了预算事前绩效评估，对17个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取17个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对17个项目开展了绩效自评。同时，本部门对2021年部门整体开展绩效自评，《2021年XX部门整体绩效评价报告》见附件（第四部分）。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指指人大事务行政运行指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出；政府办公厅（室）及相关机构事务行政运行指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出；一般行政管理事务指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出；财政事务行政运行指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

10.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指指机关事业单位基本养老保险费支出指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出；其他社会保障和就业支出指其他用于社会保障和就业方面的支出。

11.医疗卫生与计划生育（类）…（款）…（项）：指指突发公共卫生事件应急处理支出指用于突发公共卫生事件应急处理的支出；计划生育服务支出指用于计划生育服务的支出；行政事业单位医疗支出指财政部门集中安排的行政事业单位基本医疗保险缴费经费。

12.城乡社区（类）…（款）…（项）：指指城乡社区环境卫生支出。

13.农林水（类）…（款）…（项）：指指农业事业运行。指农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

14.住房保障（类）…（款）…（项）：指住房公积金。指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

15.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

16.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

17.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

18.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

19.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件

2021年万善镇部门整体绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成

365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip万善镇人民政府属于财政拨款的一级预算单位，辖12个行政村和2个居民委员会，153个社7个居民小组，总人口50000人。政府下设部门有党政办、党建办、经济发展与生态环境保护办、社会事务办、综合行政执法办、社会治理与群众工作办公室、乡村振兴办、村镇建设管理办、财政所、党政服务中心、农民工服务中心、社会事业服务中心、村镇规划建设服务中心、农业技术服务推广站、林业站等。

（二）机构职能。

1.宣传贯彻执行党的路线方针政策和党中央国务院、上级党委政府和本级党代会和人代会的建议、讨论和决定；2.加强党的建设；3.统筹区域发展；4.实施公共管理；5.维护公共安全；6.组织公共服务；7.完成法律、法规、规章的规定和上级党委、政府交办的其他工作。

（三）人员概况

万善镇编制情况:领导职数11人、行政及机关工勤37人（不含领导职数），事业编制6人，共计编制54人，截止2021年末本镇在编在岗人数57人，其中行政及机关工勤41人，事业16人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

根据年初部门预算，2021年预算收入安排1002.75万元，其中:一般公共预算拨款收入1002.75万元。

根据决算报表，2021年部门决算收入合计2336.55万元。本年收入中:一般公共预算财政拨款收入1624.42万元;政府性基金预算财政拨款收入712.13万元。

（二）部门财政资金支出情况

根据决算报表，2021年部门支出 2336.56万元，其中:一般公共服务支出371.13万元；社会保障和就业支出79.23万元；卫生健康支出48.94万元；城乡社区支出712.13万元；农林水支出1081.1万元；住房保障支出44.02万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算项目绩效管理

我单位严格按照规定编制了完整的目标绩效管理办法、细化绩效指标。有项目绩效的根据项目分项目实施绩效目标评价。年初预算编制科学准确，在支出过程中严格实施支出控制，并根据执行进度适时进行预算动态调整。我单位目前预算执行情况良好，能够按期完成全年预算目标，无违规纪律。

2021年我单位年初部门预算人员类897.49万元，运转类44.3万元，特定目标类60.96万元，其中：第一书记工作经费16万元、防灾应急、风险防控及安全生产专项经费3.3万元、群团工作经费4万元、关心下一代工作经费9.8万元、创新社会管理工作及综治大调解经费2.5万元、信访维稳工作经费2.5万元、环境卫生综合整治经费8万元、平安建设及群众满意工作经费13万元、网格管理员工作1.86万元。

2021年我单位追加预算包括农转非社保安置资金缺口128万元，环境整治32万元，新冠疫情防控疫苗接种经费70万元，运转缺口资金100万元，农贸市场内涝整治项目资金20万元，粮油仓储物流中心项目资金422.87万元，通村公路建设资金352.70万元，近期工作经费19.43万元，新冠肺炎疫情防控市级补助资金2.8万元，各项目均按预期完成，项目绩效执行效果良好，按期完成了全年预算执行目标。

（二）结果应用情况

我单位严格按要求将绩效自评情况信息随同决算公开，及时针对绩效目标核查、绩效监控核查和重点绩效评价等绩效管理过程中的问题进行整改，按时向财政局反馈结果应用情况。

（三）自评质量

本单位部门整体支出自评准确率大于95%。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

经济效益评价：1.预算执行方面，支出总额控制在预算总额以内；2.预算管理方面，制度执行总体较为有效。3.资产管理方面，建立了资产管理制度，定期进行了盘点和资产清理，总体执行较好。

效率性评价和有效性评价：预算安排的基本支出保障了正常的工作运转，预算安排的项目支出是非常必要的，在执行上是严格遵守各项财经纪律的，在项目资金的使用上也是放的心的，严守法律底线、纪律底线、道德底线。

社会公众满意度评价：2021年我镇认真贯彻落实党的十九届三中全会精神，勤奋工作，得到了群众的认可。

（二）存在问题

财务制度执行力有待加强，资金使用计划有待细化。加强预算绩效监管，完善相关预算管理制度，严格执行预算法，加强绩效管理结果的应用，提高群众的满意度。

（三）改进建议

1、继续从严控制出国(境)经费、车辆购置及运行费、公务接待费等一般性支出。

2、加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

3、加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。

附件

2022年专项预算项目支出绩效自评报告

（粮油仓储物流中心项目经费）

一、项目概况

（一）项目基本情况

2021年我镇粮油仓储物流中心项目经费422.87万元，该项目为追加项目，项目预算通过县财政局业务股室和预算等部门审批通过，并在县政府网挂网公示，符合资金管理办法等相关规定。

（二）项目绩效目标

粮油仓储物流中心经费项目，主要是用于我镇粮油仓储中心地拆迁房屋拆迁、坟墓搬迁、杆管线、水电气线路管网搬迁、人员社保安置补偿金。

（三）项目自评步骤及方法

该项目采取现场评价与资料查验相结合的方式进行评价，深入项目点实地查看项目情况，查看项目相关资料。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

预算通过县财政局业务股室和预算等部门审批通过。

（二）资金计划、到位及使用情况

1．资金计划。本项目属于财政资金，预算资金422.87万元。

2．资金到位。到位资金422.87万元，资金到位率100%、到位及时。

3．资金使用。说明截止评价时点项目资金的实际支出442.87万元，资金开支严格符合项目规定，支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

（三）项目财务管理情况

该项目财务管理严格按照我镇财务管理制度管理，项目管理、会计核算分开管理，账务处理严格按照政府财经制度及账务处理规定及时处理、规范核算等。

三、项目实施及管理情况

该项目主要由我镇经发办负责管理和实施，根据粮食和物资仓储物流中心项目用地拆迁工作具体情况实施。根据项目的实施情况组织考核验收。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

粮食和物资仓储物流中心项目用地拆迁工作于2021年6月30日启动，已签订协议69栋，用地区域内房屋已全部拆除。

（二）项目效益情况

粮食和物资仓储物流中心项目保证了征拆工作的顺利进行，支撑了经济发展，得到了人民群众的一致好评。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

预算执行方面支出总额控制在预算总额以内，执行上是严格遵守各项财经纪律的。社会层面有效保证了征拆工作顺利进行，提高群众满意度。

（二）存在的问题

该项目占地面积大、涉及人口众多，具体情况复杂，土地补偿、社保安置遗留问题多，难度较大，建议以后增加预算投入。

（三）相关建议

为粮油仓储物流顺利完工，征拆人员利益不受损害，建议以后年度增加预算投入。

附表：

2022年专项预算项目支出绩效自评报告

（农转非社保安置缺口资金）

一、项目概况

（一）项目基本情况

2021年我镇农转非社保安置缺口资金项目预算资金120万元。该项目是追加项目，通过县财政局业务股室和预算等部门审批通过，并在县政府网挂网公示，符合资金管理办法等相关规定。

（二）项目绩效目标

农转非社保安置缺口资金项目主要目标是解决“两站两场”、站前大道与G350线、通站大道、万善镇城中村（铁木社和新农贸市场）、粮油仓储（火车站西面）、货站大道、北广场征地社保安置、2016年伏虎村和羊城村征地转非遗留问题。

（三）项目自评步骤及方法

该项目采取现场评价与资料查验相结合的方式进行评价，深入项目点实地查看项目情况，查看项目相关资料。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

预算通过县财政局业务股室和预算等部门审批通过。

（二）资金计划、到位及使用情况

1．资金计划。本项目属于财政资金，预算资金128万元。

2．资金到位。到位资金128万元，资金到位率100%、到位及时。

3．资金使用。说明截止评价时点项目资金的实际支出128万元，资金开支严格符合项目规定，支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

（三）项目财务管理情况

该项目财务管理严格按照我镇财务管理制度管理，项目管理、会计核算分开管理，账务处理严格按照政府财经制度及账务处理规定及时处理、规范核算等。

三、项目实施及管理情况

该项目主要由我镇劳动保障办公室及经法办负责管理和实施，根据占地社保安置的具体情况，由劳动保障及经发办开展工作，并组织考核验收。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

万善镇农转非社保安置缺口资金项目涉及我镇“两站两场”、站前大道与G350线、通站大道、万善镇城中村（铁木社和新农贸市场）、粮油仓储（火车站西面）、货站大道、北广场征地社保安置、2016年伏虎村和羊城村征地转非遗留问题。同时严控项目成本，精打细算，逗硬考核，确保了我镇本项目成本严格控制在128万元内。

（二）项目效益情况

该项目涉及被征地群众的切身利益，在实施过程中，严格按照相关文件，并根据实际发生的征地拆迁量，对照相关征地补偿安置标准，按实及时支付，切实保护被征地群众的切身利益，维护了政府的形象，群众总体满意，同时有力保障了土地征收进度，确保了万善镇重点项目的开展和实施，提供了用地保障。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

预算执行方面支出总额控制在预算总额以内，执行上是严格遵守各项财经纪律的。社会层面解决了征拆的部分后续问题，提高群众满意度。

（二）存在的问题

该项目占地面积大、涉及人口众多，具体情况复杂，社保安置遗留问题多，难度较大，建议以后增加预算投入。

（三）相关建议

为更好地开展社保安置工作，保证征地拆迁工作顺利进行，建议以后年度增加预算投入。

2022年专项预算项目支出绩效自评报告

（新冠疫情疫苗接种经费）

一、项目概况

（一）项目基本情况

2021年我镇新冠疫情防控经费项目预算资金70万元，该项目是追加项目，分两次追加。项目预算通过县财政局业务股室和预算等部门审批通过，并在县政府网挂网公示，符合资金管理办法等相关规定。

（二）项目绩效目标

新冠疫情防控经费经费项目，主要是用于我镇疫苗接种点开支、疫情防控宣传、防疫物资购买、防疫卡点人工费等。

（三）项目自评步骤及方法

该项目采取现场评价与资料查验相结合的方式进行评价，深入项目点实地查看项目情况，查看项目相关资料。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

预算通过县财政局业务股室和预算等部门审批通过。

（二）资金计划、到位及使用情况

1．资金计划。本项目属于财政资金，预算资金70万元。

2．资金到位。到位资金70万元，资金到位率100%、到位及时。

3．资金使用。说明截止评价时点项目资金的实际支出70万元，资金开支严格符合项目规定，支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

（三）项目财务管理情况

该项目财务管理严格按照我镇财务管理制度管理，项目管理、会计核算分开管理，账务处理严格按照政府财经制度及账务处理规定及时处理、规范核算等。

三、项目实施及管理情况

该项目主要由我镇疫情防控指挥小组具体负责管理和实施，根据疫情防控的具体情况，由疫情防控指挥小组开展工作，并组织考核验收。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

万善镇新冠疫情防控经费项目涉及我镇辖区14个村（社区），在2021全年内保障了所有村（社区）疫苗接种点开支、疫情防控宣传、防疫物资购买、防疫卡点人工费等费用。同时严控项目成本，精打细算，逗硬考核，确保了我镇本项目成本严格控制在70万元内。

（二）项目效益情况

新冠疫情防控经费项目保证了我镇疫情防控所需资金，确保不因资金保障影响疫情防控。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

预算执行方面支出总额控制在预算总额以内，执行上是严格遵守各项财经纪律的。社会层面有效保证了疫情防控工作顺利进行，提高群众满意度。

（二）存在的问题

我镇辖区面积大、地处交通要道，来往人口众多，人员情况复杂，疫情防控难度较大，建议以后增加预算投入。

（三）相关建议

为更好地打赢疫情防控攻坚战，确保人民群众生命安全，建议以后年度增加预算投入。

2022年专项预算项目支出绩效自评报告

（运转缺口资金）

一、项目概况

（一）项目基本情况

2021年我镇运转缺口资金100万元，该项目为追加资金。项目预算通过县财政局业务股室和预算等部门审批通过，并在县政府网挂网公示，符合资金管理办法等相关规定。

（二）项目绩效目标

运转缺口资金项目，主要是用于支付特色街区履约保证金。通过项目支付施工方工程款，发放民工工资，达到社会稳定。

（三）项目自评步骤及方法

该项目采取现场评价与资料查验相结合的方式进行评价，深入项目点实地查看项目情况，查看项目相关资料。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

预算通过县财政局业务股室和预算等部门审批通过。

（二）资金计划、到位及使用情况

1．资金计划。本项目属于财政资金，预算资金100万元。

2．资金到位。到位资金100万元，资金到位率100%、到位及时。

3．资金使用。说明截止评价时点项目资金的实际支出100万元，资金开支严格符合项目规定，支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

（三）项目财务管理情况

该项目财务管理严格按照我镇财务管理制度管理，项目管理、会计核算分开管理，账务处理严格按照政府财经制度及账务处理规定及时处理、规范核算等。

三、项目实施及管理情况

该项目主要由我镇项目具体负责管理和实施，根据特色街区验收具体情况，由项目办组织考核验收。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

万善镇运转缺口资金用于支付特色街区履约保证金。同时严控项目成本，精打细算，逗硬考核，确保了我镇本项目成本严格控制在100万元内。

（二）项目效益情况

运转缺口资金项目保证了项目特色街区项目的正常运转，促进了社会和谐，得到了人民群众的一致好评。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

预算执行方面支出总额控制在预算总额以内，执行上是严格遵守各项财经纪律的。社会层面有效保证了民工工资发放，达到了社会稳定。

（二）存在的问题

无。

（三）相关建议

无。

2022年专项预算项目支出绩效自评报告

（环境卫生综合整治经费）

一、项目概况

（一）项目基本情况

根据年初预算，2021年我镇预算8万元用于城乡环境整治，项目预算通过县财政局业务股室和预算等部门审批通过，并在县政府网挂网公示，后期因场镇周边环境整治追加预算32万，全年合计预算40万元，符合资金管理办法等相关规定。

（二）项目绩效目标

环境卫生综合整治项目，主要是对我镇辖区城乡环境进行整治，提升城乡人居环境质量，提高群众环境卫生满意度。通过对辖区14个村（社区）环境卫生的无死角整治，我镇环境卫生持续改善，人民群众社会满意度不断提升。

（三）项目自评步骤及方法

该项目采取现场评价与资料查验相结合的方式进行评价，深入项目点实地查看项目情况，查看项目相关资料。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

预算通过县财政局业务股室和预算等部门审批通过。

（二）资金计划、到位及使用情况

1．资金计划。本项目属于财政资金，预算资金40万元。

2．资金到位。到位资金40万元，资金到位率100%、到位及时。

3．资金使用。说明截止评价时点项目资金的实际支出40万元，资金开支严格符合项目规定，支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

（三）项目财务管理情况

该项目财务管理严格按照我镇财务管理制度管理，项目管理、会计核算分开管理，账务处理严格按照政府财经制度及账务处理规定及时处理、规范核算等。

三、项目实施及管理情况

项目主要由我镇综合行政执法办公室负责管理和实施，根据城乡环卫卫生整治需要，由综合执法办负责安排协调，并组织考核验收。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

万善镇城乡环境卫生整治项目涉及我镇辖区14个村（社区），在2021全年内要保障所有村（社区）垃圾及时清运、国省等主干线公路两侧无白色垃圾等，持续改善我镇环境卫生情况，提升人民群众社会满意度。同时严控项目成本，精打细算，逗硬考核，确保了我镇本项目成本控制在40万元内。

（二）项目效益情况

从环境卫生整治项目持续改善了我镇的生态环境，促进了生态环境可持续发展，提升了人居环境质量，得到了人民群众的一致好评。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

预算执行方面支出总额控制在预算总额以内，执行上是严格遵守各项财经纪律的。社会层面提升了人居环境，提高群众满意度。

（二）存在的问题

我镇辖区面积大、人口众多，特别是城镇面积较多，人口密度高，人民日益增长的环境卫生需求矛盾愈加凸现，环境卫生整治项目预算资金显得越来越不足。为更好地提升我镇人居环境，持续提升人民群众环境卫生满意度，建议在以后年度增加本项目预算资金。

（三）相关建议

为更好地提升我镇人居环境，持续提升人民群众环境卫生满意度建议增加预算投入。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

2021年365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip万善镇人民政府决算附表