关于飞龙镇2020年部门预算编制的说明

    按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

　　一、基本职能及主要工作

飞龙镇人民政府的主要职能是加快经济发展、加强社会管理、搞好环境整治、维护社会稳定。加强城市规划、建设、管理和社会管理、社会保障职能；进一步改善投资环境，加强基础设施建设，培育市场体系，维护市场秩序，搞好社区服务，充分发挥重点乡镇的中心作用和辐射功能；加强农业和农村工作，加强农村基层政权建设，加快发展小城镇，促进农村经济发展和农业现代化。镇政府要加强农村社会主义民主政治与法制建设，依法行政，规范管理；进一步发展和完善农业社会化服务体系，为乡镇经济的发展创造条件

2020年需要完成的重点工作有：1、脱贫攻坚相关工作；2、土地流转管理工作；3、厕所革命相关工作；4、大中型库区移民扶持项目工作；5、城乡环境治理工作；6、交通项目建设工作；7、农村公共服务运行维护机制工作；8、乡村振兴工作；9、农村危房改造工作；10、其他工作。

二、部门预算单位构成

飞龙镇人民政府设党政综合办事机构7个分别是：党政办公室、党建办公室、经济发展与生态环境保护办公室（应急管理办公室、河长制办公室）、社会事务办公室（民政所）、综合行政执法办公室（社会治理与群众工作办公室、依法治理办公室）、乡村振兴办公室、财政所（统计站）。设直属事业机构4个分别是：党政服务中心、便民服务中心、农民工服务中心、社会事业服务中心。

　　三、收支预算情况说明

　　2020年飞龙镇收入预算总额为1300.087706万元，其中：当年财政拨款收入1298.587706万元，上年结转收入0万元。相应安排支出预算1298.587706万元，其中：人员支出834.77296万元，日常公用支出392.177946万元，对个人和家庭的补助支出8.2368万元，专项支出63.40万元。

　　四、财政拨款支出预算情况说明

　　飞龙镇部门预算安排财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全镇社会事业发展相关工作。其中：

　　基本支出，是用于保障飞龙镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

　　项目支出，是用于保障飞龙镇机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

　　2020年飞龙镇部门预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面:

（一）一般公共服务支出827.846901万元，主要用于：政府工作人员工资、津贴，政府日常运转的办公费、水电费、差旅费、维修费等日常开支，场镇清洁人员工资，环境治理垃圾清运等开支，还有涉及到安全维稳等特殊情况下发生的支出。

（二）社会保障和就业支出65.567136万元，主要用于：飞龙镇机关、下属事业单位等机构离退休人员支出。

　　（三）医疗卫生支出51.998317万元，主要用于：飞龙镇机关、下属事业单位等机构按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

　　（四）住房保障支出49.175352万元，主要用于：飞龙镇机关、下属事业单位等机构按照规定标准为职工缴纳住房公积金支出。

（五）农业水支出304.00万元，主要用于：对村民委员会和村党支部的补助，村、社干部生活补助（工资）、村级办公费用，农业技术推广站人员工资等支出。

    五、“三公”经费财政拨款预算安排情况

　　2020年“三公”经费财政拨款预算数4.5万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费4.5万元，公务用车购置0万元及公务用车运行维护费0万元。

　　（一）因公出国（境）经费较2019年预算没有变化。主要原因是因为我单位无出国（境）的工作需要，则未安排此项资金,较上年无变化。

　　（二）公务接待费较2019年预算持平。主要原因是进一步规范公务接待制度，严格限制公务接待的标准和陪餐人数。

　　 2020年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（三）我单位无公务车指标。农业农村局配备的农技推广服务工作专用车2辆，其中1辆已损坏，不能使用。

2020年安排公务用车运行维护费0万元。

六、政府性基金预算支出情况说明
　　飞龙镇2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
　　七、其他重要事项的情况说明
　　（一）机关运行经费
　　2020年，飞龙镇无参照公务员法管理的事业单位。
　　（二）政府采购情况
　　2020年，飞龙镇安排政府采购预算53.8万元，主要用于采购办公设备、公车运行维护、信息化建设运行及维护、物业管理、专项工作委托业务等。
　　（三）国有资产占有使用情况
　　截至2019年底，飞龙镇共有车辆2辆，为农业农村局配备的农技推广服务工作专用车，其中1辆已损坏，不能使用。单位无价值200万元以上大型设备。
　　2020年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

(四)预算绩效情况

按照预算绩效管理要求，2020年本部门共编制项目绩效目标10个，涉及财政资金64.9万元，覆盖率达到100%。部门整体支出绩效目标资金0万元。

八、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指县机关及参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

4.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：指县机关及参公管理事业单位开展财政综合业务、预决算编审等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

5.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7.“三公”经费：纳入部门预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。

附件：飞龙镇2020年预算公开附表

 表1.部门收支总表
　　  表1-1.部门收入总表
　　 表1-2.部门支出总表
　　 表2.财政拨款收支预算总表

表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
　　 表3.一般公共预算支出预算表
　　 表3-1.一般公共预算基本支出预算表
　　 表3-2.一般公共预算项目支出预算表
　　 表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
　　 表4.政府性基金支出预算表
　　 表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
　　 表5.国有资本经营预算支出预算表

 表6.项目绩效目标表

表7.部门整体支出绩效目标表