关于礼安镇2020年部门预算编制的说明

关于礼安镇2020年部门预算编制的说明

按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

政府的基本职能是制定并组织实施村镇建设规划,部署重点工程建设,地方道路建设及公共设施,水利设施的管理,负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护,做好护林防火工作。按计划组织本级财政收入和地方税的征收,完成国家财政计划,不断培植税源,管好财政资金,增强财政实力。

二、部门预算单位构成

礼安镇人民政府下属二级决算单位2个,其中行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位1个。

三、收支预算情况说明

2020年礼安镇收入预算总额为448.79万元,其中:当年财政拨款收入448.79万元,上年结转收入0万元。相应安排支出预算448.79万元,其中:人员支出279.49万元,日常公用支出128.03万元,对个人和家庭的补助支出4.34万元,专项支出36.93万元。

四、财政拨款支出预算情况说明

礼安镇部门预算安排财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全镇事业发展相关工作。其中:

基本支出,是用于保障礼安镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

项目支出,是用于保障礼安镇机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出。

2020年礼安镇部门预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面:

(一)一般公共服务支出260.72万元,主要用于:镇政府及部门事务、人大事务、共产党事务等一般公共服务部门的行政运行费用、工资类支出,以及相关的各类专项业务支出等。

(二)社会保障和就业支出22.21万元,主要用于:礼安镇机关、下属事业单位等机构社会保障缴费及离退休人员支出。

(三)卫生健康支出15.3万元,主要用于:礼安镇机关、下属事业单位等机构按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

(四)住房保障支出16.65万元,主要用于:礼安镇机关、下属事业单位等机构按照规定标准为职工缴纳住房公积金支出。

(五)农林水支出98万元,主要用于:礼安镇农业事业经费、村民委员会和村级党支部的补助支出等。

(六)其他支出35.91万元,主要用于:礼安镇项目支出等。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况

2020年“三公”经费财政拨款预算数1.5万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费1.5万元,公务用车购置0万元及公务用车运行维护费0万元。

(一)因公出国(境)经费0元,较上年无变动。

(二)公务接待费1.5万元,较上年无变动

2020年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

(三)公务用车购置和运行维护费0万元,其中公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元,较上年无变动。

礼安镇现有公务用车1辆,县农业局为镇农业技术服务站配备的车辆。

六、政府性基金预算支出情况说明礼安镇2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。七、其他重要事项的情况说明(一)机关运行经费2020年,礼安镇参照公务员法管理的事业单位的机关运行经费财政拨款预算为448.79万元,比2019年预算减少48.54万元,减少10.8%。(二)政府采购情况2020年,礼安镇安排政府采购预算49.65万元,主要用于采购办公设备、公车运行维护等。(三)国有资产占有使用情况截至2019年底,礼安镇共有车辆1辆,县农业局为镇农业技术服务站配备的车辆。

2020年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

(四)预算绩效情况

按照预算绩效管理要求,2020年本部门共编制项目绩效目标8个,涉及财政资金35.91万元,覆盖率达到100%。部门整体支出绩效目标资金448.79万元,

八、名词解释

1.一般公共预算拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

2.上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.一般公共服务支出:指政府提供一般公共服务的基本支出。4.社会保障和就业支出:指政府在社会保障与就业方面的支出。5.卫生健康支出:指政府医疗卫生与计划生育方面的支出。6.农林水支出:指政府农林水事务支出,包括村级公共运行维护及对村民委员会和村党支部的补助支出。7.住房保障类支出:指政府用于住房方面的支出。

8.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

10.“三公”经费:纳入县级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

11.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:表1.部门收支总表

表1-1.部门收入总表

表1-2.部门支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表2-1.财政拨款支出预算表

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表

表6.项目绩效目标表

表7.部门整体支出绩效目标表