关于礼安镇2021年部门预算编制的说明

一、基本职能及主要工作

（一）礼安镇职能简介

政府的基本职能是制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

（二）礼安镇2021年重点工作

2021年我镇多措并举促进经济发展，不断完善城镇功能，加快农村基础设施建设，狠抓脱贫攻坚同乡村振兴有效衔接，产业扶贫助农增收，加快实施民生工程，全面加强生态建设，切实加强作风建设，不断健全社会保障体系，社会事业不断繁荣发展。

二、部门预算单位构成情况

礼安镇人民政府下属二级决算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

礼安镇下设党政办、纪委办、经济发展与社会事务办公室、财政所、社会综合治理办公室、社会事业服务中心、劳动就业与社会保障服务中心、村镇规划与建设服务中心。

三、收支预算情况

按照综合预算的原则，礼安镇所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入585.61万元，上年结转收入0万元。礼安镇2021年收支总预算585.61万元，较2020年收支总预算总数增加136.82万元，主要原因是礼安镇实施全域乡村振兴。

（一）收入预算情况

礼安镇2021年收入预算585.61万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入585.61万元，占100%；无其他收入来源。

（二）支出预算情况

礼安镇2021年支出预算585.61万元，其中：基本支出548.49万元，占93.66%；项目支出37.12万元，占6.34%。

四、财政拨款收支预算情况

礼安镇2021年财政拨款收支总预算585.61万元，较2020年财政拨款收支总预算增加136.82万元，主要原因是礼安镇实施全域乡村振兴。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入585.61万元，无其他财政拨款收入来源；支出包括：一般公共服务支出233.79万元，社会保障和就业支出24.17万元，卫生健康支出16.91万元，城乡社区支出3万元，农林水支出287.8万元，住房保障支出18.14万元，灾害防治及应急管理支出1.8万元。

五、一般公共预算当年财政拨款情况

（一）一般公共预算当年财政拨款规模变化情况

礼安镇2021年一般公共预算当年财政拨款585.61万元，较2020年预算数增加136.82万元，增加30.49%。主要是礼安镇实施全域乡村振兴。

（二）一般公共预算当年财政拨款支出结构情况

一般公共服务支出233.79万元，占39.92%；社会保障和就业支出24.17万元，占4.13%；卫生健康支出16.91万元，占2.89%；城乡社区支出3万元，占0.51%；农林水支出287.8万元，占49.15%；住房保障支出18.14万元，占3.1%；灾害防治及应急管理支出1.8万元，占0.3%。

（三）一般公共预算当年财政拨款具体使用情况

1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（政府）（项）：2021年预算数为162.65万元，主要用于：保障单位正常运行、开展日常工作的基本支出。

2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）：2021年预算数为0.8万元，主要用于：保障单位信访工作人员开展信访工作的支出。

3.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（政府）（项）：2021年预算数为38.8万元，主要用于：保障单位正常运行、开展日常工作的基本支出。

4.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：2021年预算数为29.52万元，主要用于：保障单位正常运行、开展日常工作的基本支出。

5.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：2021年预算数为2万元，主要用于：保障单位群团工作开展的支出。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2021年预算数为24.17万元，主要用于：单位人员基本养老保险缴费支出。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2021年预算数为10.55万元，主要用于：按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险支出。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2021年预算数为2.05万元，主要用于：按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险支出。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2021年预算数为3.02万元，主要用于：按照规定标准为职工缴纳的公务员医疗补助支出。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：2021年预算数为1.29万元，主要用于按照规定标准为退休人员缴纳的基本医疗保险等支出。

11.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：2021年预算数为3万元，主要用于：城乡社区环境卫生支出。

12.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：2021年预算数为287.8万元，主要用于：礼安镇村民委员会和村级党支部的补助支出等。

13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2021年预算数为18.14万元，主要用于：按照规定标准为职工缴纳住房公积金支出。

14.灾害防治及应急管理支出（类）其他灾害防治及应急管理支出（款）其他自然灾害救灾及恢复重建支出（项）：2021年预算数为1.8万元，主要用于：自然灾害救灾及恢复重建支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

礼安镇2021年一般公共预算基本支出548.49万元，其中：

人员经费299.46万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、奖励金。

公用经费249.03万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

礼安镇2021年“三公”经费财政拨款预算3万元，较2020年预算数增加1.5万元。其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费3万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

（一）因公出国（境）经费无预算。

（二）公务接待费较2020年预算数增加1.5万元，增长200%，主要原因是：乡镇合并。2021年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（三）公务用车购置及运行维护费较2020年预算数增加0，增长0%，较上年无变动。

单位现有公务用车0辆。

2021年未安排公务用车购置费。

2021年安排公务用车运行维护费0万元。

八、政府性基金预算支出情况说明

礼安镇2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况

2021年，礼安镇机关运行经费财政拨款预算为286.15万元，较2020年预算减少162.64万元，减少36.24%。

（二）政府采购情况

2021年，礼安镇安排政府采购预算5万元，主要用于采购办公设备。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年底，礼安镇共有车辆1辆，县农业局为镇农业技术服务站配备的车辆。

（四）绩效目标设置情况

2021年礼安镇9个项目纳入绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款37.12万元。

十、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（政府）（项）：指反映各级政府办公厅（室）及相关机构的支出；一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）：反映各级政府用于接待群众来信来访方面的支出；一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（政府）（项）：反映各级政府事业人员的支出；一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反映其他政府办公厅（室）的支出；一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：反映群众团体事务的支出。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指按照规定标准为单位公务员缴纳的基本医疗保险支出；卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指按照规定标准为单位事业人员缴纳的基本医疗保险支出；卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指按照规定标准为职工缴纳的公务员医疗补助支出；卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：指按照规定标准为退休人员缴纳的基本医疗保险支出。

6.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：指城乡社区环境卫生支出。

7.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：指反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照规定标准为职工缴纳住房公积金支出。

9.灾害防治及应急管理支出（类）其他灾害防治及应急管理支出（款）其他自然灾害救灾及恢复重建支出（项）：指自然灾害救灾及恢复重建支出。

10.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12.“三公”经费：纳入部门预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

13.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。

附件：表1部门收支总表

表1-1部门收入总表

表1-2部门支出总表

表2财政拨款收支总表

表2-1财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

表3一般公共预算支出预算表

表3-1一般公共预算基本支出预算表

表3-2一般公共预算项目支出预算表

表3-3一般公共预算“三公”经费支出表

表4政府性基金支出预算表

表4-1政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5国有资本经营预算支出预算表

表62021年部门预算项目绩效目标

表72021年部门整体支出绩效目标表

2021年礼安镇预算公开报表