关于赛马镇2020年部门预算编制的说明

关于赛马镇2020年部门预算编制

的说明

按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

(一)基本职能

(1)执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令;

(2)执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算,管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作;

(3)保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产,保护公民私人所有的合法财产,维护社会秩序,保障公民的人身权利、民主权利和其他权利;

(4)办理上级党委政府交办的其他事项。

(二)主要工作

1.农业经济。新发展晚熟柑桔5700余亩,全镇晚熟柑橘达到10400余亩,千亩园达到6个,培育专业合作社4个、家庭农场6家,实现5名新型职业农民认证、颁证。

2.工商业经济。019年,升钟水库二期武胜灌区项目,应家沟水库枢纽工程建设已完成总工程量的95%,渠系项目移民工程已完成总工程量的75%,施工工程量已完成总工程量42%。

3.基础设施建设。硬化通村水泥路8.5公里,完成危房改造124户,实施地灾搬迁10户,分散式打井84口,新建蓄水池8口,整治山坪塘7口。实现有线电视信号全覆盖,农村电网和通信网络得到改善。

4.民生工程。坚持保障改善民生,全面完成省、市、县各项民生工程任务。

5.脱贫攻坚。2019年,全力推进脱贫攻坚补短项目,用心用力抓好帮扶工作,确保上级政策落地落实,持续巩固脱贫攻坚成效,实现320户562人贫困户脱贫摘帽、3个贫困村退出。

6.安全维稳。全面做好信维稳访处突工作,切实开展好扫黑除恶专项治理行动和社会稳定专项整治行动,确保了全镇的和谐稳定。2019年,接待来信来访135件,化解133件,化解率达98.5%。

二、部门概况

365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip赛马镇人民政府内设3办2所2中心,分别为镇党政办、综治办、社会事务办、财政所、民政所、劳动就业和社会保障中心、村镇规划建设服务中心。

按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中。

三、收支预算情况说明

2020年赛马镇收入预算总额为1678.7748万元,其中:当年财政拨款收入1678.7748万元,上年结转收入0万元。相应安排支出预算1678.7748万元,其中:人员支出946.8936万元,日常公用支出207.4475万元,对个人和家庭的补助支出459.1237万元,专项支出65.31万元。

四、财政拨款支出预算情况说明

赛马镇部门预算安排财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担赛马镇事业发展相关工作。其中:

基本支出,是用于保障赛马镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

项目支出,是用于保障赛马镇机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出。

2020年赛马镇部门预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面:

(一)一般公共服务支出1050.977万元,主要用于:职工工资、津贴补贴、事业绩效、奖金、办公费、印刷费、咨询费、村干部生活补助等方面支出。

(二)社会保障和就业支出56.0404万元,主要用于:x全镇职工机关事业单位基本养老保险缴费支出。

(三)卫生健康支出74.2171万元,主要用于:赛马镇机关、下属事业单位等机构按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

(四)城乡社区支出36.2万元,主要用于城乡社区环境卫生、征地和拆迁补偿支出。

(五)农林水支出416.31万元,主要用于农村道路建设、其他农业农村支出、对村民委员会和村党支部的补助等支出。

(六)住房保障支出42.0303万元,主要用于:厅机关、下属事业单位等机构按照规定标准为职工缴纳住房公积金支出。

(七)灾害防治及应急管理支出3万元,主要用于:其他灾害防治及应急管理支出。

注:以上支出根据单位实际指出功能分类列举。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况

2020年“三公”经费财政拨款预算数2万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费2万元,公务用车购置0万元及公务用车运行维护费0万元。

(一)因公出国(境)经费较2019年预算持平。

(二)公务接待费较2019年预算持平。

2020年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

(三)公务用车运行维护费较2019年预算持平。

单位现有车辆1辆,该车是农业局配给赛马镇农技站,农村技术推广使用。

六、政府性基金预算支出情况说明赛马镇2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。七、其他重要事项的情况说明(一)机关运行经费2020年,赛马镇参照公务员法管理的事业单位的机关运行经费财政拨款预算为88.9703元,比2019年预算减少758.9397万元,增长(减少)89.51%。(二)政府采购情况2020年,赛马镇安排政府采购预算62.8万元,主要用于采购办公设备、公车运行维护、信息化建设运行及维护、物业管理、专项工作委托业务等。(三)国有资产占有使用情况截至2019年底,赛马镇安排政府采购预算18万元,主要用于采购办公设备、公车运行维护、信息化建设运行及维护、物业管理、专项工作委托业务等。2020年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

(四)预算绩效情况

按照预算绩效管理要求,2020年本部门共编制项目绩效目标4个,涉及财政资金131.4609万元,覆盖率达到100%。部门整体支出绩效目标资金131.4609万元,

八、名词解释

1.一般公共预算拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

2.上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):指县机关及参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

4.一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):指县机关及参公管理事业单位开展财政综合业务、预决算编审等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

5.基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7.“三公”经费:纳入部门预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

8.机关运行经费:为保障行政单位(包含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。

附件:赛马镇2020年部门预算公开参考样表