关于宝箴塞镇2020年部门预算编制的说明

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。
    一、基本职能及主要工作
    （一）基本职能
    1.制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。
    2.制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。  
    3.负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。
    4.按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。
    5.抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。
    6.完成上级政府交办的其它事项。
    （二）主要工作
    2020年，是全面建成小康社会和“十三五”规划收官之年，是市委确定的“巩固提升年”和“攻坚年”。要实现第一个百年奋斗目标，为“十四五”发展和实现第二个百年奋斗目标打好基础，既是决胜期，也是攻坚期，做好各项工作意义十分重大。
    2020年全镇工作的总体思路是：一项工程、两个重点、三条底线、四个抓手、五重保障，即“12345”工作总体思路。“一个工程”即脱贫攻坚工程，开展好回头看、回头帮，补齐短板，做好贫困户普查工作；“两个重点”即产业发展和新型城镇化建设，完善两个晚熟柑桔千亩产业园基础设施配套，助推产业发展，科学规划场镇功能布局，规范场镇管理；“三条底线”即社会稳定、安全生产、环境保护，全力维护社会和谐稳定，扎实开展安全生产工作，切实保护生态环境；“四个抓手”即强化“三抓”、人大代表监督民生实事、纪委巡查督办、群众满意度测评，强化抓政策、抓项目、抓资金，充分发挥人大代表监督民生实事作用，促进民生实事落地落实，强化镇纪委巡查督办功能，快速推动各项工作，切实服务于民，为民办事，提升群众满意度；“五重保障”即政治建设、组织建设、作风建设、反腐倡廉建设、意识形态建设，从多方面提升干部队伍素质，改进干部队伍作风。 

　　二、部门预算单位构成
　　宝箴塞镇在职人员31人；其中机关行政人员22人，事业人员9人。
　　三、收支预算情况说明
　　2020年宝箴塞镇收入预算总额为643.78万元，其中：当年财政拨款收入643.78万元，无上年结转收入。相应安排支出预算643.78万元，其中：人员支出402.26万元，日常公用支出202.35万元，对个人和家庭的补助支出3.75万元，专项支出35.42万元。
　　四、财政拨款支出预算情况说明
　　财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全镇行政事业发展相关工作。其中：
　　基本支出，是用于保障宝箴塞镇人民政府及下属各室、所机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
　　项目支出，是用于保障宝箴塞镇人民政府及下属各室、所等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。
　　2020年宝箴塞镇财政拨款预算支出按支出功能分类主要用于以下方面:
    （一）一般公共服务支出401.1万元，主要用于：镇政府及部门事务、人大事务、共产党事务等一般公共服务部门的行政运行费用、工资类支出，以及相关的各类专项业务支出等。
    （二）社会保障和就业支出30.2万元，主要用于：离退休人员支出。
    （三）医疗卫生支出20.88万元，主要用于：按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。
    （四）住房保障支出22.66万元，主要用于：按照规定标准为职工缴纳住房公积金支出。
    （五）农林水支出161万元，主要用于：对村民委员会和村党支部的补助等支出。
    （六）城乡社区支出6.44万元，主要用于：城乡社区环境卫生等支出。
    （七）灾害防治及应急管理支出1.5万元，主要用于： 防灾应急、风险防控及安全生产专项支出。
    五、“三公”经费财政拨款预算安排情况
　　2020年“三公”经费财政拨款预算数3万元，其中：公务接待费3万元，无因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费。
　　（一）单位无因公出国（境），未安排2020年因公出国（境）经费。
　　（二）公务接待费与2019年预算一致。
　　 2020年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
　　（三）单位无公务用车，未安排2020年公务用车运行维护费。
　　六、政府性基金预算支出情况说明
　　宝箴塞镇2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
　　七、其他重要事项的情况说明
　　（一）机关运行经费
　　2020年机关运行经费财政拨款预算为202.35万元，比2019年预算增加160.87万元，增长79.5%。
　　（二）政府采购情况
　　2020年安排政府采购预算62.93万元，主要用于采购办公设备、信息化建设运行及维护、应急物资、专项工作委托业务等。
　　（三）国有资产占有使用情况
　　截至2019年底，单位无公务用车。2020年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
    (四)预算绩效情况
    按照预算绩效管理要求，2020年本部门共编制项目绩效目标9个，涉及财政资金35.42万元，覆盖率达到100%。
    八、名词解释
    1.一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
    2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
    3.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指县机关及参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
    4.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：指县机关及参公管理事业单位开展财政综合业务、预决算编审等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。
    5.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
    6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    7.“三公”经费：纳入部门预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
8.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、一般设备购置费等费用开支。

    附件：表1.部门收支总表
　　      表1-1.部门收入总表
　　      表1-2.部门支出总表
　     　 表2.财政拨款收支预算总表
          表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
　　      表3.一般公共预算支出预算表
　　      表3-1.一般公共预算基本支出预算表
　　      表3-2.一般公共预算项目支出预算表
　　      表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
　　      表4.政府性基金支出预算表
　　      表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
　　      表5.国有资本经营预算支出预算表
          表6.项目绩效目标表
          表7.部门整体支出绩效目标表

宝箴塞镇人民政府2020年预算公开表