目 录

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作 4

二、机构设置 11

第二部分 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明 13

二、收入决算情况说明 13

三、支出决算情况说明 13

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 13

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 13

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 16

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 17

八、政府性基金预算支出决算情况说明 18

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 19

十、其他重要事项的情况说明                          19

第三部分 名词解释 24

第四部分 附件 27

附件1 27

附件2 31

第五部分 附表 33

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

　　 1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定产业结构调整方案，组织指导好各产业生产，协调好本地区与外地区的经济交流与合作，抓好人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。 

2、制定并组织实施乡村建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。            

3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。   

4、按计划组织本级财政收入的征收，完成国家财政计划，管好财政资金，增强财政实力。 

5、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。      

6、完成上级党委、政府交办的其它事项。

（二）2020年重点工作完成情况

1、聚焦“疫情防控”，各项工作有序推进

在疫情防控关键期，全镇200余人参与防控工作，累计达3799人次；场镇150余家个体经营户复工复业。我镇深感疫情防控的来之不易，严格按照“外防输入、内防反弹”的要求，从4个方面强化疫情防控常态化。一是健全村（社区）网格化排查体系，持续做好外来人员排查管理。目前我镇未发生一起疑似及确诊病例。二是督促指导学校、超市、农贸市场、敬老院等重点单位、重点场所做好常态化防控工作，同时加强口罩、消毒液等防疫物资储备，镇物资储备口罩10000个，消毒物资100kg，购红外线测温仪1个，做好长期应战准备。三是强化家庭、个人防控责任，加强对防控形势和防控知识的常态化宣传。四是做好新冠病毒疫苗接种工作，摸清全镇新冠病毒疫苗接种人员底数，大力宣传免费接种政策，在坚持知情、同意、自愿的前提下，坚决做到“应接尽接，愿接尽接”。

2、聚焦“产业发展”，现代农业枝繁叶茂

2016年以来，万隆镇以农业供给侧结构性改革为主线，推进产业优化升级，通过“基地+农户”和“合作社+农户”的发展模式，推动农业产业向规模化、现代化方向发展。

（1）以武胜大雅柑为主导的产业呈现欣欣向荣之势。

全镇引进业主51名，发展武胜大雅柑产业12231亩，按照“两翼齐飞、连片发展”的思路，引导业主在规划区域集中连片发展。目前，已成功创建桐柏村、万洞桥村、合众村、石栏村、团结村、罗湾村等6个千亩产业园区，实现了无缝衔接、集中连片的发展要求。同时，积极培育新型农业经营主体和新型职业农民，全镇现有农民专业合作社3家，成立家庭农场26家，结合“特色武胜123电商平台”，建立7个村级电商服务点，为我镇农副产品走出武胜、走向全国拓宽了销售渠道。我镇武胜大雅柑第一年产量达200万斤，创收600万元。

（2）以稻渔、冬枣、桃子、梨子、樱桃等为特色的产业呈现“百花齐放”之态。

一是大力发展稻渔综合种养项目，积极创建稻渔综合种养示范区，共发展稻渔综合种养1000亩。

二是飞来石村冬枣、桃子、梨子、樱桃等时令水果成为飞来石村一大亮点，吸引广大游客到飞来石村采摘，累计带动50余户村民增收。

（3）以水稻、玉米、生猪为传统的产业呈现“繁荣兴旺”之迹。

一是恢复生猪生产。在做好猪瘟防控的前提下，积极推动生猪产业复产达产。开展“大消毒、大宣传、大培训”活动，加大防控力度，发放消毒物资，加大政策性农业保险宣传，增强养殖信心，采用“规模养殖场+农户”模式，积极引导养殖场业主和农户增加养殖量。全镇现有规模养殖场9个、养殖大户10户、散户7000余户，生猪年出栏5万头。

二是稳定粮食产量。持续抓好粮食稳产扩面，消除撂荒地，落实“藏粮于地、藏粮于技”，采取代耕代种、土地流转等措施，推广间作和套作模式，确保全年粮食播种面积达6.6万亩，产量超3万吨，让“米袋子”“菜篮子”更充盈。

3、聚焦“脱贫攻坚”，脱贫任务圆满完成

我们一如既往情系百姓，加快改善民生，不遗余力营造共建共享、和谐稳定的社会环境。

一是矢志不渝抓扶贫。落实精准扶贫各项政策，实现了1136户、2572人建档立卡贫困户的脱贫任务。特别是我们把贫困户的危房改造工程摆上重要议事日程，通过支部村委主导主抓、包村干部紧盯跟进、分片作战各负其责，全镇7个贫困村全部实施农网改造工程，实施危房改造1121户，异地搬迁105户，三建四改951户，贫困户住房保障问题得到根本解决。

二是全面落实惠民政策。农村基础设施日趋完善。实施农村公路通村公路、通组公路硬化路167公里，新建便民路125公里；新建（整治）蓄水池35口、山坪塘47口、提灌站6个，分散化打井460口；新建（改造）党群服务活动中心19处；新增路灯1210盏。

4、聚焦“污染防治”，生态环境明显改善

我们一如既往加强生态保护，紧紧坚守环保底线，明责任，强举措，严整治，万隆镇的环保形势得到彻底扭转。  

一是扎实开展大气污染治理，集中整治秸秆露天焚烧，空气质量有效提升。

二是加强城乡垃圾清运及场镇治理，扩大整治处理规模，增加垃圾车清运力量，用好垃圾中转站和污水处理厂，日均清运垃圾约8吨，确保场镇垃圾能够日清日运，保证城乡环境清洁度。

三是加强日常环保事件处理及污染源排查，污染源普查共覆盖16个村（社区）、4个工业企业、2个污水处理站、13个畜禽养殖厂，1个禽类中转站，针对查出问题提出整改意见，开展多次“回头看”工作确保环保问题不反弹。

四是全面落实“河（湖）长制”，常态化开展河面保洁，扎实推进污水治理，完成上级下达的减排任务。强化河长制日常巡河制度，巡河过程中严格执行要求，并完善好巡河记录备查。

五是彻底整治场镇秩序乱象，清理商铺占道经营行为，劝导流动商贩到指定市场经营，巡逻处置乱停乱放行为，加强定期道路清洁洒扫，保证镇内各条主干道干净有序，保障了行人行车安全。

5、聚焦“两项改革”，农村发展蹄疾步稳

我们积极应对、主动出击各类矛盾隐患，敢于动真碰硬，各项改革任务圆满完成。一是行政村合并工作持续推进。围绕市县相关政策严格把好行政村合并标准关，按照群众自愿、民主决策、乡镇审议、市县决定的程序，将原先26个行政村合并为14个行政村，并做好村务、财务移交工作，为下步工作奠定坚实基础。二是两项改革圆满收官。全镇土地确权工作全面完成，完成档案整理；农村集体产权制度改革，集体经济组织成员全部确认，农村集体清产核资全面完成，农村集体组织成员切身利益得到有效维护。

6、聚焦“风险化解”，社会风气风清气正

严格按照县委县政府要求，注重民主法治，社会治理不断创新。注重民主法治建设，依法接受镇人大监督。努力构建共建共治共享的社会治理新格局。

一是扎实开展扫黑除恶专项斗争，坚持打早打小，露头就打，黑恶必除，除恶务尽。

二是开展“法律十进”活动，全面完成“七五”普法任务。

三是加强网格化管理，镇、村（社区）、网格三级服务管理体系全覆盖。

四是严格落实信访首问责任制、矛盾纠纷联调制、重点问题联治，结合“人民阅卷·广安行动”，扎实开展主要领导街头面对面接访和“1+N”干部联系群众走访工作，保障群众合理诉求及时解决、重大矛盾及时化解、突发性事件及时妥善处理。

五年来，落实领导包案7例，化解信访积案2件，化解一般性矛盾纠纷86件、预防苗头群体性事件8次，切实做到了“小事不出村（居）、大事不出镇、矛盾不上交”，有效防控了“非访、集访、越级上访”，圆满实现“四零五无”工作目标。全镇信访维稳形势向好，大大增加了平安建设群众满意度。

7、聚焦“民生保障”，改革发展成果共享

（1）大力发展卫生事业。持续为居民免费提供基本公共卫生服务；提高城乡居民基本医疗保险财政补贴标准；代缴贫困人口个人基本医疗保险；免费为慢性病患者、儿童、老人、孕产妇等提供14类基本公共卫生服务；免费为孕妇筛查唐氏综合征；开展巡回医疗。完善村标准化卫生室建设，公共卫生服务条件改善，重点传染性疾病得到有效遏制。

（2）大力支持教育事业。减免幼儿保教费，为义务教育阶段家庭经济困难寄宿学生提供生活费补助，为义务教育阶段学生提供营养膳食。

（3）大力推进文化建设。社会主义核心价值体系建设深入推进，思想道德建设和精神文明创建活动广泛开展，免费开放乡镇文化站1个，新建村标准文化室7个，建设儿童之家9个。飞来石村成功创建为全国文明村镇。

（4）大力健全社会保障体系。提高城乡低保补助标准、城乡居民基本养老保险基础养老金最低标准、困难残疾人生活补贴标准，城乡居民基本医疗保险参合率达95.6%；全面落实就业扶持政策，城镇新增就业1325人、失业人员再就业325人、就业困难人员就业130人；建设城乡社区日间照料中心5处，建立区域性养老服务中心1处;免费为困难家庭失能老人、80周岁以上老人提供居家养老服务。

8、聚焦“社会治理”，管理水平持续更优

我们坚持以制度管人管事，弘扬倡导“闻风而动、雷厉风行、风雨无阻”的工作作风，全镇党员干部干事创业氛围愈发浓厚。

一是强化自治实践。健全和创新村级党组织领导的村民自治体制建设，严格执行“四议两公开”工作法，积极推进“一约四会”实现全覆盖，执行两委干部坐班和村级事务代办制度，加强对两委常职干部的绩效考核，通过抓两委干部、抓思想教育、抓制度保障，始终把事关全局的重大问题和重点工作牢牢抓在手上，着力构建讲团结、讲责任、讲结果、讲作风的良好氛围。

二是强化德治实践。我们大力有效推进乡风文明，坚持把德治贯穿乡村治理全过程，创办开设“农村道德讲堂”，在飞来石、马道村等村举办“百孝老人”“最美儿媳”等道德模范评选表彰活动，推出选出了一批道德模范，营造崇德向上、文明健康的社会良好氛围。

三是深化法治实践。深入开展农村法治宣传教育，健全农村法律服务体系，增强懂法、依法办事能力，不断壮大法律明白人队伍建设，围绕咨询服务、法律援助、纠纷调解、法制宣传、社会帮扶五大任务，全面推进基层法律服务水平，将农村治理的各种工作引入法治轨道。

二、机构设置

万隆镇人民政府下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计1726.66万元。与2019年相比，收、支总计各增加469.03万元，增长27.16%。主要变动原因是行政区划调整后人员经费及项目经费增加。

二、收入决算情况说明

2020年本年收入合计1726.66万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1165.81万元，占67.52%；政府性基金预算财政拨款收入560.86万元，占32.48%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2020年本年支出合计1726.66万元，其中：基本支出1130.81万元，占65.49%；项目支出595.86万元，占34.51%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支总计1726.66万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加469.03万元，增长27.16%。主要变动原因是行政区划调整后人员经费及项目经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出1165.81万元，占本年支出合计的67.52%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款减少71.83万元，下降6.16%。主要变动原因是压缩人员节约开支。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出1165.81万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出753.48万元，占64.63%；社会保障和就业（类）支出51.08万元，占4.38%；卫生健康支出35.91万元，占3.08%；城乡社区支出35万元，占3%；农林水支出201万元，占17.24%；住房保障支出44.48万元，占3.81%；灾害防治及应急管理支出35万元，占3%；其他支出9.86万元0.85%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为1165.81万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:支出决算为749.48万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格执行预算。

2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款） 信访事务（项）::支出决算为582.33万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格执行预算.

3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款） 事业运行（项）:支出决算为75.31万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格执行预算。

4.一一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）:支出决算为73.66万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格执行预算。

5.一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）::支出决算为4万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格执行预算。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为51.08万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格执行预算

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为26.23万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格执行预算。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为5.88万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格执行预算。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）:支出决算为3.8万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格执行预算。

10.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：支出决算为35万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格执行预算。

11.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:支出决算为201万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格执行预算。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为44.48万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格执行预算。

13.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）其他自然灾害救灾及恢复重建支出（项）: 支出决算为35万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格执行预算。

14.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）: 支出决算为9.86万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格执行预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出1130.81万元，其中：

人员经费819.25万元，主要包括：基本工资160.04万元、津贴补贴118.44万元、奖金7.31万元、伙食补助费0万元、绩效工资34.63万元、机关事业单位基本养老保险缴费51.08万元、职业年金缴费0万元、职工基本医疗保险缴费32.1万元、公务员医疗补助缴费6.46万元、其他社会保障缴费3.8万元、其他工资福利支出147.55万元、离休费0万元、退休费0万元、抚恤金0万元、生活补助201万元、医疗费补助0万元、奖励金0万元、住房公积金44.48万元、其他对个人和家庭的补助支出12.36万元。
　　日常公用经费311.56万元，主要包括：办公费106.88万元、印刷费0万元、咨询费0万元、手续费0.5万元、水费2万元、电费7万元、邮电费4万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费35万元、因公出国（境）费用0万元、维修（护）费55万元、租赁费、会议费0.2万元、培训费0.4万元、公务接待费2.7万元、劳务费10万元、委托业务费0万元、工会经费3.13万元、福利费、公务用车运行维护费0万元、其他交通费18.65万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出66.1万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元、信息网络及软件购置更新0万元、其他资本性支出0万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为2.7万元，完成预算90%，决算数小于预算数的主要原因是降低接待标准、减少接待次数。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算2.7万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年减少4万元，主要原因是皮卡车使用费用较高暂停使用。

其中：公务用车购置支出0万元。截至2020年12月底，单位共有公务用车2辆，其中：农业农村局配置皮卡车2辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出2.7万元，完成预算90%。公务接待费支出决算比2019年减少0.2万元，下降7.4%。主要原因是严格执行中央八项规定厉行节约，严格按照接待标准进行接待。其中：

国内公务接待支出2.7万元，主要用于主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费。国内公务接待53批次，288人次（不包括陪同人员），共计支出2.7万元，具体内容包括：上级检查工作。

外事接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出560.86万元。

国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

无。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年，万隆镇机关运行经费支出32.9万元，比2019年增加9.1万元，增长27.66%。主要原因是人员增加，运行成本增加

（二）政府采购支出情况

2020年，万隆镇政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，万隆镇公有车辆2辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业用车0辆、农业服务中心用车2辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对一般公共预算项目开展了预算事前绩效评估，对16个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取3个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对3个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看都充分发挥了其积极意义，并产生了较好的效益。本部门还自行组织了2个项目支出绩效评价，从评价情况来看项目都具有积极意义，为部门的发展贡献了积极作用。

1.项目绩效目标完成情况。
    本部门在2020年度部门决算中反映“信访维稳工作”“环境卫生综合整治”“关心下一代工作”等5个项目绩效目标实际完成情况。

（1）信访维稳工作项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数2.1766万元，执行数为2.1766万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了全镇的经济稳定发展，为人民安居乐业提供了保障。

（2）环境卫生综合整治项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数7.5万元，执行数为7.5万元，完成预算的100%。通过项目实施提高农户的人居环境，让农户处在一个干净舒适的环境中。发现的主要问题：一是各部门配合积极性不高；二是人员较少，项目进展吃力；三是农户素质较差，保持较为困难。下一步改进措施：一是充分调动各部门积极性；二是加派人手，保障项目实施；三是加强全民素质教育引导。

（3）关心下一代工作项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数11.1万元，执行数为11.1万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障下一代工作的稳步进行，给下一代的生活有了积极引导，让下一代对社会对祖国更有信心。

（4）防灾应急及安全生产项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数3万元，执行数为3万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障全镇的安全生产工作，给全镇人们的生命财产安全做好了物资保障。

（5）网格管理员工资及专线项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数1.38万元，执行数为1.38万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障全镇的网格化工作，为全镇的政法工作作出巨大贡献。

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《万隆镇部门2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

本部门自行组织对关心下一代项目、环境卫生综合整治项目开展了绩效评价，《环境卫生综合整治项目2019年绩效评价报告》见附件（附件2）。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：是指政府运行下职工的工资、津贴、一次性奖金、生活补助等等；信访事务（项）：是指政府运行下信访事务支出；事业运行（项） ：是指政府运行下事业人员的工资、津贴、一次性奖金、生活补助等等；其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:基本养老保险缴费支出。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：机关事业单位职工中的公务员医疗保险缴费支出；事业单位医疗（项）：机关事业单位职工中的事业人员医疗保险缴费支出；其他行政事业单位医疗支出(项）：按照规定标准为退休职工缴纳的基本医疗保险医疗补助支出。。

12.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：城乡社区环境卫生支出。

13.农林水（类）213（款）01（项）04:农业事业运行；（项）35:农业资源保护修复与利用；

14.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：对村民委员会和村党支部的补助；

15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指住房公积金支出。

16.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）其他自然灾害救灾及恢复重建支出（项）：指自然灾害救灾及恢复重建支出。

17.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：其他支出

18.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

19.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

20.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

21.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

22.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

第四部分 附件

附件1

365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip万隆镇人民政府

2020年部门整体支出绩效自评报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成

万隆镇设党政综合办事机构9个分别是：党政办公室、党建办公室、经济发展与生态环境办公室（应急管理办公室、河长制办公室）、社会事务办公室（民政所）、综合执法办公室、社会治理与群众工作办公室（依法治理办公室）、乡村振兴办公室、村镇建设管理办公室、财政所（统计站）。设直属事业机构5个分别是：党政服务中心、便民服务中心（矛盾纠纷多元化解协调中心）、农民工服务中心（社会保障服务中心）、社会事业服务中心（退役军人服务站、综合文化站）、村镇规划建设服务中心。

（二）机构职能

 1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定产业结构调整方案，组织指导好各产业生产，协调好本地区与外地区的经济交流与合作，抓好人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。 

2、制定并组织实施乡村建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。            

3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。   

4、按计划组织本级财政收入的征收，完成国家财政计划，管好财政资金，增强财政实力。 

5、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。      

6、完成上级党委、政府交办的其它事项。

本部门主要职责是：按照县财政局对镇财政预算管理体系的要求，镇财政的主要职责是认真落实中央、省、市、县委、县政府的决策部署，积极推进财税体制改革。坚持厉行节约，严格“三公”经费管理，从严从紧编制预算，降低行政运行成本；坚持调整优化支出结构，集中财力办大事，优先保障和改善民生，努力增强基本公共服务保障能力；坚持公开透明，依法理财，深化部门预算改革，推进预算信息公开，提高财政支出绩效。

（三）人员概况

万隆镇行政编制36人，事业编制6人，工勤编制4人。退休32人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2020年万隆镇人民政府本年收入1726.66万元，与上年对比预算安排增加469.03万元，支出增加469.03万元。增加原因是人员经费增多。

（二）部门财政资金支出情况。

2020年度财政拨款支出1726.66万元，基本支出1130.78万元。2020年度项目支出595.86万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理

万隆镇及时组织财务人员进行预算的编制，对本年度相应用款进行及时清理和处理，做到账账相符、账实相符、账证相符,按先预算再支出的原则，及时处理相关事务；对年度绩效目标进行季度梳理和年度分析，及时上报相关报表；对专项预算提前细化，分科目上报，做到收支平衡。

（二）项目预算管理

财政拨款收入占本年收入100%，财政拨款支出占本年支出100%，按支出性质：基本支出占本年支出65.5%，项目支出占本年支出35.5%。

（三）结果应用情况

万隆镇政府按照岗位职责，严格执行机关财务管理制度，及时进行会计核算，对项目资金、政府采购进行公开公示，接受群众监督。万隆镇绩效管理严格按照上级部门要求，开展自评工作，对评价结果及时总结上报。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

万隆镇政府按照《预算法》按时完成预决算编制。在执行过程中有计划进行资金申报、使用，完善资金管理及内部控制制度，确保资金安全，做到账款、账账、账实相符。为全镇经济和社会事业发展提供有效资金保障。

（二）存在问题

由于人员少，工作量大，对全镇经济和社会事业发展在资金安排、使用、核算上存在不很合理现象，导致预算经费科目与支出科目存在差异。

（二）改进建议

在今后工作中，进一步提高工作效率，把有限的资金用在刀刃上，扎实为全镇经济和社会事业发展更好地服好务。

附件2

环境卫生综合整治项目2019年绩效评价

报 告

一、项目概况

（一）项目基本情况

环境卫生综合整治项目作为我镇的5个项目之一，该项目吸取以前年度的工作经验和成果，在此基础上多次讨论其实施的必要性和可行性。镇财政做了大量的资金投入，指出环境综合整治受众面比较广，产生的社会效益较大，人民的满意度较高。绩效目标是让人民生活在一个舒适安逸的人居环境中。

（二）项目绩效目标

按照年初预算项目，实施完成后使全镇环境更优美、经济更稳定、社会更和谐，达到预期经济、社会目标。

二、项目资金申报及使用情况

该项目属于年初预算项目，项目于年初上报，县财政局审核通过。资金与其他预算资金一同下达。

年初预算环境综合治理项目资金按月进行申报，农村综合治理工作经费按季度进行申报，其他项目待资金下达后一次性申报。

镇政府项目资金管理严格按照用款计划，分月、季度执行，按照项目资金管理办法实行专款专用。

万隆镇政府按照岗位职责，严格执行机关财务管理制度，及时进行会计核算，对项目资金、政府采购进行公开公示，接受群众监督。

三、评价结论及建议

（一）评价结论

按照预算绩效管理要求，本部门对该项目开展绩效自评，自评得分99分，项目绩效评价总体结论是较好。

（二）存在的问题

一是各部门配合积极性不高；二是人员较少，项目进展吃力；三是农户素质较差，保持较为困难。

（三）相关建议

一是充分调动各部门积极性；二是加派人手，保障项目实施；三是加强全民素质教育引导。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

四川省广安市365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip万隆镇人民政府公开