365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip万隆镇人民政府关于万隆镇2021年部门预算编制的说明

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

1.制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定产业结构调整方案，组织指导好各产业生产，协调好本地区与外地区的经济交流与合作，抓好人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

2.制定并组织实施乡村建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

3.负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

4.按计划组织本级财政收入的征收，完成国家财政计划，管好财政资金，增强财政实力。

5.抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

6.完成上级党委、政府交办的其他事项。

（二）2021年的重点工作

1.再接再厉，有序推进各项重点工作

2.科学谋划，大力实施乡村振兴战略

3.向上争取，有效推动场镇提质项目建设落地落实

二、部门预算单位构成

万隆镇设党政综合办事机构9个分别是：党政办公室、党建办公室、经济发展与生态环境办公室（应急管理办公室、河长制办公室）、社会事务办公室（民政所）、综合执法办公室、社会治理与群众工作办公室（依法治理办公室）、乡村振兴办公室、村镇建设管理办公室、财政所（统计站）。设直属事业机构5个分别是：党政服务中心、便民服务中心（矛盾纠纷多元化解协调中心）、农民工服务中心（社会保障服务中心）、社会事业服务中心（退役军人服务站、综合文化站）、村镇规划建设服务中心。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，万隆镇所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入1050.5854万元，上年结转收入0万元，无其他收入来源。万隆镇2021年收支总预算1050.5854万元，较2020年收支总预算总数减少106.1246万元，主要原因是厉行节约，节俭开支。

（一）收入预算情况

2021年万隆镇收入预算总额为1050.5854万元，其中：上年结转收入0万元，占0%；一般公共预算拨款收入1050.5854万元，占100%。

（二）支出预算情况

万隆镇2021年支出预算1050.5854万元，其中：基本支出994.5454万元，占94.66%，项目支出56.04万元，占5.34%。

四、财政拨款收支预算情况

万隆镇2021年财政拨款收支总预算1050.5854万元，较2020年财政拨款收支总预算减少106.1246万元。主要原因是厉行节约，节俭开支。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入1050.5854万元，无其他财政拨款收入来源；支出包括：一般公共服务支出457.2906万元，社会保障和就业支出49.2482万元，卫生健康支出38.4543万元，农林水支出468.656万元，住房保障支出36.9362万元。

五、一般公共预算当年财政拨款情况

（一）一般公共预算当年财政拨款规模变化情况

万隆镇2021年一般公共预算当年财政拨款1050.5854万元，较2020年预算数减少106.1246万元，减少10.1%。主要是厉行节约，节俭开支。

（二）一般公共预算当年财政拨款支出结构情况

一般公共服务支出457.2906万元，占43.52%；社会保障和就业支出49.2482万元，占4.68%；卫生健康支出38.4543万元，占3.66%；农林水支出468.656万元，占44.61%住房保障支出36.9362万元。占3.53%。

（三）一般公共预算当年财政拨款具体使用情况

1.一般公共服务（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（03）行政运行（政府）（01）：2021年预算数为312.3516万元，主要用于：行政人员基本工资、津贴补贴等经费。

2.一般公共服务（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（03）一般行政管理事务（政府）（02）：2021年预算数为48.04万元，主要用于：完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

3.一般公共服务（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（03）事业运行（政府）（50）：2021年预算数为88.899万元，主要用于：事业人员基本工资、津贴补贴等经费。

4.一般公共服务（201）发展与改革事务（04）一般行政管理事务（发展）（02）：2021年预算数为8万元，主要用于：完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

5.社会保障和就业（208）行政事业单位养老（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：2021年预算数为49.2482万元，主要用于：机关事业人员养老保险缴费支出。

6.卫生健康（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）：2021年预算数为23.9744万元，主要用于：行政人员医疗保险支出。

7.卫生健康（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）：2021年预算数为4.6862万元，主要用于：事业人员医疗保险支出。

8.卫生健康（210）行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助（03）：2021年预算数为9.5535万元，主要用于：行政事业人员医疗支出。

9.卫生健康（210）行政事业单位医疗（11）其他行政事业单位医疗支出（99）：2021年预算数为0.24万元，主要用于：行政事业人员大病保险支出。

10.农林水（213）农村综合改革（07）对村民委员会和村党支部的补助（05）：2021年预算数为468.656万元，主要用于：村社区干部生活补助。

11.住房保障（221）住房改革（02）住房公积金（01）：2021年预算数为36.9361万元，主要用于：行政事业人员住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

万隆镇2021年一般公共预算基本支出994.5454万元，其中：

人员经费660.0074万元，主要包括：基本工资166.2804万元，津贴补贴109.0992万元、奖金10.3067万元、社会保险缴费125.4977万元、绩效工资34.7872万元、其他工资福利213.88万元、对个人和家庭的补助0.126万元。

公用经费334.538万元，主要包括：办公费3.6万元、会议费1万元、手续费0.5万元、水费2万元、电费7万元、邮电费4.2万元、差旅费15万元、维修（护）费1万元、公务接待费4.5万元、工会经费3.078万元、其他交通费24.66万元、其他商品和服务268万元。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况

2021年“三公”经费财政拨款预算数4.5万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费4.5万元，公务用车购置0万元及公务用车运行维护费0万元。

（一）因公出国（境）经费较2020年预算增长（减少）0%。

（二）公务接待费较2020年预算增长33.33%。主要原因是机构改革后，接待费增加。

2021年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（三）公务用车运行维护费较2020年预算增长（减少）0%。

我单位无公务车指标。备注：单位农业局配备的农技推广服务工作专用车2辆。

八、政府性基金预算支出情况说明

无。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021年，万隆镇参照公务员法管理的事业单位的机关运行经费财政拨款预算为0万元，比2020年预算增加（减少）0万元，增长（减少）0%。

（二）政府采购情况

2021年，万隆镇安排政府采购预算9.2万元，主要用于采购办公设备、公车运行维护、信息化建设运行及维护、物业管理、专项工作委托业务等。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年底，我单位无公务车指标。备注：单位农业局配备的农技推广服务工作专用车2辆。单位无价值200万元以上大型设备。

2021年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

按照预算绩效管理要求，2021年本部门共编制项目绩效目标2个，涉及财政资金20万元，覆盖率达到100%。部门整体支出绩效目标资金56.04万元，

十、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指县机关及参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

4.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：指县机关及参公管理事业单位开展财政综合业务、预决算编审等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

5.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7.“三公”经费：纳入部门预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。

附件：表1.部门收支总表

表1-1.部门收入总表

表1-2.部门支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类

科目）

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表

表6.项目绩效目标表

表7.部门整体支出绩效目标表