关于华封镇2020年部门预算编制的说明

  按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

　　一、基本职能及主要工作

365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip华封镇人民政府，是365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip所辖基层政府，是落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定的基层政府其主要职责为：

1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令;  

2、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作;

3、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利;

4、办理上级党委政府交办的其他事项。

5、2020年主要工作任务

2020年，是全面建成小康社会目标实现之年，是全面打赢脱贫攻坚战收官之年，做好今年工作十分重要。

（1）认实开展补短工作，决胜脱贫攻坚

一是抓好问题整改。围绕省脱贫攻坚考核问题反馈清单，举一反三，深入排查四个贫困村存在的问题，持续推动整改补短。二是巩固脱贫成果防止返贫。三是大力培育脱贫支撑产业。大力发展晚熟柑桔产业，规划发展绿色生态蔬菜、生猪等传统养殖，稳步增加群众收入。四是持续开展帮扶工作。认真开展“1+N”走基层活动，组织帮扶单位和帮扶干部持续用力提升群众满意度。五是深化扶贫扶志扶智。加大各类技能培训，强化素质提升，增加就业途径，引导群众通过充分就业、自主创业实现增收致富。

（2）加快新型城镇化建设，促进乡村振兴

一是做好场镇文章。开工建设市镇综合体、乡镇文化广场、滨河路健康绿道，搬迁农贸市场解决以路代市的“老大难”问题，提升场镇品质。二是做好乡村旅游。依靠华封毗邻县城的有利交通优势，在建设村、观音寺村等晚熟柑橘产业园区、代沟村等油蜜桃产业基地，积极发展创意农业；积极开发桃园村文物保护单位邓家寨，建设乡村旅游公路；在永寿寺村积极发展庭院农家乐，打造一批特色乡村旅游示范点。三是大力发展村级集体经济。鼓励村集体结合扶贫开发、现代农业产业扶持等相关政策多形式发展以晚熟柑桔、光伏发电、草莓种植、种养结合的村级集体经济。四是抓好土地增减挂钩项目扫尾。做好将军村、扶手村、建设村土地增减挂钩项目扫尾，预计可节约土地指标900余亩，受益群众达1万余人。

（3）优化产业结构，促进农民增收

一是稳定粮食生产。坚持规划先行，稳定优质粮油生产，2020年粮食播种面积2.3万亩以上，推广水稻制种50亩，发展稻田综合养鱼500亩。二是做强晚熟柑桔。全面完成晚熟柑桔产业规划，打通“市级万亩园”关键点，在先锋岭村、建设村发展晚熟柑桔600亩。三是加快恢复生猪生产。抓好非洲猪瘟防治，做好生猪补栏，2020补栏能繁母猪500头，育肥猪10000头，充分利用龙女希望集团养殖优势做强做优生猪产业，确保生猪发展水平有明显提升。四是抓好绿色有机蔬菜、生态土鸡、生态水产、优质蚕桑、青蛙养殖等特色产业的发展，深化农业供给侧结构性改革。

（4）推进民生项目建设，提升群众满意度

一是抓公路建设。结合产业发展需求，积极争取项目，完善已建成果园道路、水利设施配套，硬化黄林村、扶手村、先锋岭村村级公路5.7公里。结合县旅游公路规划，争取黑化村级公路6公里。结合后扶项目争取在代沟村、橹门村、桃园村等建成硬化公路6.8公里。二是抓水利设施建设。充分利用晚熟柑桔产业“市级万亩示范园”优势，结合县稻鱼种养项目建设加大水利设施争取和建设力度，新建或恢复提灌站1个，整治山坪塘2 口，蓄水池2个。

（5）提升社会治理水平，增强群众幸福感

一是推动乡风文明建设工作。深入挖掘华封镇成长起来的党的十九大代表张开辉、全国人民满意公务员赵忠的精神文化财富和社会影响力，广泛开展爱国爱乡、社会公德、职业道德、家风家训和个人品德教育，弘扬优良传统、特色文化，提高全民文化素养和道德修养。二是发挥基层战斗堡垒作用。发挥“磐石工程”在乡村治理制度创新和组织创新中的积极作用，继续建设好“磐石工程”，创新组织和制度建设形式。三是深入推进扫黑除恶工作。严格落实信访工作责任制，加强信访化解稳控。全面落实安全生产责任制，认真抓好食品药品安全监管工作，杜绝各类安全生产事故的发生。四是打好环境治理战。持续推进厕所革命，加大改水改厕力度，基本消除露天粪坑。加大农村生活垃圾治理，做好垃圾分类。持续做好秸秆禁烧与综合利用工作。深入开展“洁净水”行动、清水工程，全面落实河长制，保护嘉陵江渔业生态资源，28户职业渔民全“上岸”。扎实开展双脚丈量嘉陵江行动，强化黑臭水体治理，加强嘉陵江流域生态保护与修复。实施土壤污染防治计划，打好净土持久战。加大生态环境保护力度，做好中省环保问题整改。

　　二、部门预算单位构成

华封镇人民政府下属一级决算单位2个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个。我镇现内设7个站所室。在编在岗人员35人，下辖13个行政村及1个社区居民委员会。

　　三、收支预算情况说明

2020年部门预算收入总额为670.5万元，与2019年相比增加11.32万元，增加1.7%。其中：当年财政拨款收入670.5万元。相应安排支出预算670.5万元，其中：人员支出292.3万元，日常公用支出185.32万元，对个人和家庭的补助支出134万元，专项支出30.27万元，住房保障支出28.61万元。

四、财政拨款支出预算情况说明

　我镇部门预算安排财政拨款支出主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全镇经济事业发展相关工作。其中：

　　基本支出，是用于保障我镇机关单位机构正常运转的日常支出，包括镇村居基本工资、津贴补贴等人员经费以及镇村居办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

　　项目支出，是用于保障我镇机关单位为完成特定的行政工作任务目标，用于专项业务工作的经费支出。

　　2020年我镇部门预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面:

（一）一般公共服务支出444.26万元，主要用于：职工工资福利支出、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修维护费、会议费、培训费、工会经费、信访维稳经费、防灾应急及安全生产经费、环境卫生综合整治经费、网格管理电信费、乡风文明建设及关心下一代经费及征地拆迁经费等方面支出。主要包括：

1、政府机关行政运行支出413.98万元，其中：工资福利支出359.44万元，商品和服务支出49.32万元，对个人和家庭的补助支出3.22万元；

2、一般行政管理事务及其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 32.28万元，其中：创新社区管理及综治大调解经费1.46万元，防灾应急及安全生产专项经费1.8万元，关心下一代工作经费6.3万元，扫黑除恶及群众满意工作经费5万元，信访维稳工作经费1.46万元，群团工作经费2万元，环境卫生综合整治经费3万元，网格管理员专线使用服务费0.48万元，网格管理电脑PC端账号使用费0.78万元，公务接待费2万元，2020年贫困村和非贫困村第一书记工作经费8万元。 

（二）社会保障和就业支出38.14万元，用于镇机关职工基本养老保险缴费支出。

　　（三）医疗卫生支出25.49万元，按照规定标准为在职职工、退休职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助支出。

（四）住房保障支出28.61万元，用于镇机关按照规定标准为职工缴纳住房公积金支出。

（五）农林水支出134万元，主要用于村居委会公共运行及村居办公经费支出，其中：村居办公经费59万元，村居公共服务运行经费75万元。

    五、“三公”经费财政拨款预算安排情况

　　2020年“三公”经费财政拨款预算数2万元，其中：因公出国（境）经费无预算，公务接待费2万元，公务用车购置及运行维护费无预算。

　　（一）因公出国（境）经费无预算，2019年也无预算。

（二）公务接待费与2019年持平，主要原因是严格执行中央八项规定，杜绝公款吃喝。

2020年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

　　（三）公务用车购置及运行维护费无预算，2019年无预算。

单位现有皮卡车一辆，是县农业局为农业技术服务站配备，作为支农服务工作用车。

六、政府性基金预算支出情况说明
　　我镇2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
　　 七、其他重要事项的情况说明
　　 （一）机关运行经费
　　2020年，我镇机关运行经费财政拨款预算为413.98万元，与2019年预算相比增加21.97万元，增加5.6%。　

（二）政府采购情况
　　2020年，我镇安排政府采购预算26万元，主要用于采购办公设备、网格管理设备等支出。
　　（三）国有资产占有使用情况
　　截至2019年底，我镇有皮卡车一辆，是县农业局为农业技术服务站配备，作为支农服务工作用车。

2020年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

绩效目标管理情况。按照预算绩效管理要求，本部门对2020年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标10个，涉及财政资金30.28万元，覆盖率达到100%。

八、名词解释

1、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2基本支出：是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务的支出，其内容 包括工资福利支出、对个人和家庭的补助支出、商品和服务支出三部分。

3.工资福利支出：反映单位开支的在职人员和临时聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费用等。

4.对个人和家庭的补助支出：反映政府对个人和家庭的无偿性补助支出。具体包括离休费、 退休费、退职（役）费、抚恤和生活补助、医疗费、住房公积金、助学金、其他等。

5、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。  

6、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。                        

附件：表1.部门收支总表
　　      表1-1.部门收入总表
　　      表1-2.部门支出总表
　　      表2.财政拨款收支预算总表
　　      表3.一般公共预算支出预算表
　　      表3-1.一般公共预算基本支出预算表
　　      表3-2.一般公共预算项目支出预算表
　　      表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
　　      表4.政府性基金支出预算表
　　      表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
　　      表5.国有资本经营预算支出预算表

表6.项目绩效目标表

表7.部门整体支出绩效目标表

 华封镇2020年预算公开表