华封镇关于2022年部门预算编制的说明

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip华封镇人民政府，是365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip所辖基层政府，是落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定的基层政府，其主要职责为：

1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；

2、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；

3、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；

4、办理上级党委政府交办的其他事项。

5、2022年主要工作任务

2022年，我镇将坚定以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实县委十三届一次党代会及县委十三届三次全会精神，紧紧围绕县委、县政府工作部署，坚持党建引领，推动高质量发展，切实做好全面从严治党、推动乡村振兴、统筹发展和安全、保障和改善民生、加强社会治理等重点工作。加快整合自身及周边的优势资源，主动融入成渝双城经济圈建设，高水平规划建设城乡融合发展示范镇、乡村振兴样板镇、生态康养宜居地。

（一）保障改善民生，不断增进民生福祉

落实民生兜底保障工作。集中办好省定、市定和县定民生实事，深入实施全民参保计划，不断提高新型养老保险和医疗保险参保率和缴费率。认真落实城乡低保、临时救助、医疗救助、残疾人补贴等各项社会保障政策，落实城乡低保动态调整工作，持续加大社会弱势群体兜底性保障力度，帮助群众解决实际困难。

推进教育高质量发展。认真贯彻党和国家教育方针政策，关停整合民办义务教育学校天红小学一所；做强公办幼儿园，积极引导民办幼儿教育机构有序推出。关注留守儿童成长，大力开展关爱留守儿童活动，用足用够帮扶政策，确保学龄儿童入学率达100%。

提升卫健服务水平。抓好新冠疫情、非洲猪瘟等重大疾病预防的宣传教育和日常防控，完善应急预案，健全应急体系，提升应对突发公共卫生事件能力。

（二）推进乡村振兴，加快建设美丽乡村

健全防返贫监测帮扶机制。保持五年过渡期内帮扶政策总体稳定，健全防止返贫动态监测和帮扶机制，继续对脱贫村、脱贫人口开展监测，强化收入变化和“两不愁三保障”巩固情况跟踪，持续巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，确保不发生规模性返贫。

加快发展现代农业。巩固发展粮油、生猪两个基础产业，提质发展晚熟柑橘、生态水产（稻鱼种养）两个特色产业。全面推进“熟柑橘园+”工作，实现粮经作物复种2500亩，有效提升土地综合利用率。新增生态水产（稻鱼种养）200亩以上。大力发展休闲观光农业，持续建设先锋岭村村晚熟柑橘示范园、桃园村草莓园圃等集农业休闲于一体的精品观光工程。

加快推进乡村建设。完善镇村规划体系，推进场镇风貌提质。加快农村电网改造升级，深入实施农村生活污水治理，有序推进新（改）建农村无害化卫生厕所，健全农村生活垃圾收集、转运和处置体系，着力改善乡村人居环境。扎实抓好农村房屋安全隐患排查整治，加大地质灾害避险搬迁政策支持力度，提升农房建设质量和乡村宜居水平。持续加强乡风文明建设，培育文明乡风、良好家风、淳朴民风。

（三）加快项目实施，夯实经济发展支撑

完善场镇基础设施建设。围绕特色城镇规划，综合施策、全域治理，加快推进特色场镇建设，提升场镇品质；实施华封河环境综合整治项目，提高水体自净能力，构造完善的生态系统，最终实现景美怡人的生态环境目标；加快推进雨污分流项目，做好项目的前期工作，力争在规定的时间节点完成好相关的工作内容，提高污水收集处理率，增强居民幸福指数。

扎实抓好项目建设。抓好公路建设项目，加快建设先锋岭村4.5公里、佛寿村1.5公里、桃园村2公里、将军村1.5公里公路硬化；做好各项民生工程；完善华封河大桥建设后续工作，确保3月底前建成通车，打通桃园村、石梯坎村连接场镇交通要道；投产一批项目，林林猪场（365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip林建畜牧发展有限公司生猪养殖场）主体建设完工，正在完善配套设施，拟于今年5月投产。观音寺村集体猪场主体建设完成，正在寻租，力争今年上半年投产。

（四）守牢底线工作，维护社会和谐稳定

抓好常态疫情防控。强化常态防控意识，持续关注疫情变化趋势，精准掌握中高风险疫情地区分布，抓实抓细“外防输入、内防反弹、人物同防”各项举措，严格落实返乡报备制度，加强镇村网格化管理，扎牢织密疫情防控网络。抓实安全生产。坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，实行“清单制+责任制”的台账式管理，聚焦森林防灭火、烟花爆竹、危化品、燃气、消防、道路交通、建筑施工等重点行业、重点领域、重点场所，全方位开展安全知识大宣传、安全隐患大排查、安全问题大整治，确保不留死角不留隐患。抓好生态环境治理。抓好省、市、县生态环境保护例行督察反馈问题整改和群众举报案件办理，持续开展环境问题大排查大整治。严格落实河（湖）长制，持续开展镇村两级“河长”常态化巡河、“双脚丈量嘉陵江”等行动。稳步推进华封河流域综合治理项目，持续抓好嘉陵江生态环境保护修复，扎实推进嘉陵江水域禁捕退捕。持续做好应对大气污染工作，做好秸秆禁烧、烟花禁放等工作。抓细抓实信访稳定。加强基层信访矛盾纠纷排查化解，建立完善镇村调解网络，把各类矛盾和问题化解在基层和萌芽状态，切实做到小事不出村、大事不出镇、难事不出县。

二、部门预算单位构成

华封镇人民政府下属一级决算单位2个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个。我镇现内设7个站所室在编在岗人员33人，下辖7个行政村及1个社区居民委员会。

三、收支预算情况说明

2022年华封镇收入预算总额为632.88万元，其中：当年财政拨款收入632.88万元，上年结转收入0万元。相应安排支出预算632.88万元，其中：人员支出423.26万元，日常公用支出180.90万元，对个人和家庭的补助支出1.77万元，专项支出26.95万元。

四、财政拨款支出预算情况说明

华封镇部门预算安排财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担经济事业发展相关工作。其中：

基本支出，是用于保障华封镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

项目支出，是用于保障华封镇机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

2022年华封镇部门预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面：

（一）一般公共服务支出299.54万元，主要用于：职工工资福利支出、办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修维护费、会议费、培训费、工会经费、信访维稳经费、防灾应急及安全生产经费、环境卫生综合整治经费、网格管理费、关心下一代工作经费、第一书记工作经费、扫黑除恶及群众满意工作经费等方面支出。。

（二）社会保障和就业支出34.2万元，主要用于：华封镇机关、下属事业单位等机构离退休人员支出。

（三）医疗卫生支出20万元，主要用于：华封镇机关、下属事业单位等机构按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

（四）住房保障支出25.65万元，主要用于：华封镇按照规定标准为职工缴纳住房公积金支出。

（五）农林水支出253.48万元，主要用于村居委会公共运行及村居办公经费支出，其中：村居办公经费59万元，村居公共服务运行经费75万元、其他工资福利支出119.48万元。

注：以上支出根据单位实际指出功能分类列举。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况

2022年“三公”经费财政拨款预算数2万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费2万元，公务用车购置0万元及公务用车运行维护费0万元。

（一）因公出国（境）经费与2021年预算持平。主要原因是2021年与2022年均无因公出国（境）经费预算。

（二）公务接待费与2021年预算长持平。主要原因是严格执行中央八项规定，杜绝公款吃喝。

2022年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（三）公务用车运行维护费较2021年预算持平。主要原因是2021年与2022年均无因公出国（境）经费预算。

单位现有皮卡车一辆，是县农业局为农业技术服务站配备，作为支农服务工作用车。

2022年安排公务用车运行维护费0万元。

六、政府性基金预算支出情况说明

华封镇2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2022年，华封镇参照公务员法管理的事业单位的机关运行经费财政拨款预算为299.54万元，比2021年预算减少14.65万元，减少4.66%。

（二）政府采购情况。2022年，华封镇安排政府采购预算7.47万元，主要用于采购办公设备等。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年底，华封镇有皮卡车一辆，是县农业局为农业技术服务站配备，作为支农服务工作用车。

2022年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况。按照预算绩效管理要求，2022年本部门共编制项目绩效目标9个，涉及财政资金26.95万元，覆盖率达到100%。部门整体支出绩效目标资金26.95万元。

八、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指县机关及参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

4.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：指县机关及参公管理事业单位开展财政综合业务、预决算编审等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

5.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7.“三公”经费：纳入部门预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。

附件：表1.部门收支总表

表1—1.部门收入总表

表1—2.部门支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表2—1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

表3.一般公共预算支出预算表

表3—1.一般公共预算基本支出预算表

表3—2.一般公共预算项目支出预算表

表3—3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4—1.政府性基金预算“三公”经费支出预算

表5.国有资本经营预算支出预算表

表6.项目绩效目标表

表7.部门整体支出绩效目标表

关于做好2022年部门预算信息公开工作的通知附件2华封镇