华封镇人民政府2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）华封镇人民政府职能简介

365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip华封镇人民政府，是365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip所辖基层政府，是落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定的基层政府，其主要职责为：

1.执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；

2.执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；

3.保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；

4.办理上级党委政府交办的其他事项。

（二）华封镇人民政府2021年重点工作

一是巩固拓展脱贫攻坚成果，保持帮扶政策总体稳定。巩固拓展脱贫攻坚成果，保持帮扶政策总体稳定，完善防范返贫监测机制，健全解决相对贫困的长效机制，持续跟踪收入变化和“两不愁三保障”巩固情况，及时发现、精准帮扶、动态清零，促进脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接。二是坚持以“生态宜居”为关键，为乡村振兴谱写新篇章。全面推进乡村振兴战略实施，围绕“农业强”促进产业全面提质增效，围绕“农村美”推进美丽宜居乡村建设，围绕“农民富”培塑文明乡风创造美好生活，打造乡村振兴样板。三是优化产业结构，促进农民增收。稳定粮食生产。坚持规划先行，稳定优质粮油生产。四是推进坚持以“人民幸福”为根本，为民生改善展现新作为。坚持以人民为中心的发展理念，注重普惠性、基础性、兜底性，从讲政治、守底线、重民生的高度，解决好群众急难愁盼问题，不断提升人民群众的获得感、幸福感、安全感。五是提升社会治理水平，增强群众幸福感。加强乡风文明建设。六是强化效能建设，不断提高服务水平。

二、部门预算单位构成情况

华封镇人民政府下属一级预算单位2个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个。华封镇人民政府内设七个科室，主要包括：党政办公室、党建办公室、经济发展与生态环境保护办公室、社会事务办公室、村镇建设管理办公室、综合行政执法办公室、乡村振兴办公室、财政所等。

三、收支预算情况

按照综合预算的原则，华封镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入632.88万元，上年结转收入0万元。华封镇人民政府2021年收支总预算632.88万元，较2020年收支总预算总数减少37.61万元，主要原因是人员有所减少。

（一）收入预算情况

华封镇人民政府2021年收入预算632.88万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入632.88万元，占100%；无其他收入来源。

（二）支出预算情况

华封镇人民政府2021年支出预算632.88万元，其中：基本支出602.11万元，占95.14%；项目支出30.77万元，占4.86%。

四、财政拨款收支预算情况

华封镇人民政府2021年财政拨款收支总预算632.88万元，较2020年财政拨款收支总预算减少37.61万元。主要原因是人员有所减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入632.88万元；支出包括：一般公共服务支出314.19万元，社会保障和就业支出34.57万元，医疗卫生支出23.86万元，住房保障支出25.93万元，农林水支出234.33万元。

五、一般公共预算当年财政拨款情况

（一）一般公共预算当年财政拨款规模变化情况

华封镇人民政府2021年一般公共预算当年财政拨款632.88万元，较2020年预算数减少37.61万元，减少5.61%。主要是人员有所减少。

（二）一般公共预算当年财政拨款支出结构情况

一般公共服务支出314.19万元，占49.64%；

社会保障和就业支出34.57万元，占5.46%；

医疗卫生支出23.86万元，占3.77%；

住房保障支出25.93万元，占4.1%；

农林水支出234.33万元，占37.03%。

（三）一般公共预算当年财政拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：2021年预算数为243.45万元，主要用于公务员工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出；

2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：2021年预算数为32.77万元，主要用于公务接待、创新社区管理工作及综治大调解、信访维稳、平安建设及群众满意工作经费、防灾应急、风险防控及安全生产专项经费、群团及关心下一代工作经费、环境卫生综合整治经费、2021年贫困村和非贫困村第一书记工作经费、网格管理员项目支出。

3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：2021年预算数为37.97万元，主要用于主要用于事业人员工资福利支出、商品和服务支出。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2021年预算数为34.57万元，用于镇机关职工基本养老保险缴费支出。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2021年预算数为15.55万元，按照规定标准为在职职工医疗补助支出。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2021年预算数为2.23万元，按照规定标准为在职职工医疗补助支出。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2021年预算数为5.93万元，按照规定标准为在职职工公务员医疗补助支出。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：2021年预算数为0.15万元，按照规定标准为退休职工缴纳的基本医疗保险医疗补助支出。

9.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：2021年预算数为234.33万元，主要包括村居干部工资、村居办公经费及公共服务运行经费。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2021年预算数为25.93万元，用于镇机关按照规定标准为职工缴纳住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

华封镇人民政府2021年一般公共预算基本支出444.8万元，其中：

人员经费421万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家人的补助：基本工资117.17万元；津贴补贴84.51万元；奖金8.04万元；社会保险缴费58.84万元；绩效工资16.14万元；住房公积金25.93万元；其他工资福利支出108.51万元；对个人和家人的补助1.86万元。

公用经费23.8万元，主要包括：办公费、水费、电费、会议费、培训费、差旅费：办公费6.4万元；水费0.4万元；电费3万元；会议费0.5万元；培训费0.3万元；差旅费13.2万元。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

华封镇人民政府2021年“三公”经费财政拨款预算2万元，较2020年预算数增加0万元。其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费2万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

（一）因公出国（境）经费无预算。

（二）公务接待费较2020年预算数持平，增长0%，主要原因是严格执行中央八项规定，杜绝公款吃喝。2021年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（三）公务用车购置及运行维护费较2020年预算数增加0%，增长0%，主要原因是：2020年与2021年均无公务用车购置及运行维护费预算。

单位现有皮卡车一辆，是县农业局为农业技术服务站配备，作为支农服务工作用车。

2021年未安排公务用车购置费。

2021年安排公务用车运行维护费0万元。

八、政府性基金预算支出情况说明

华封镇2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况

2021年，华封镇人民政府机关运行经费财政拨款预算为314.19万元，较2020年预算减少99.79万元，减少24.1%。

（二）政府采购情况

2021年，华封镇人民政府安排政府采购预算12.64万元，主要用于采购办公设备、公车运行维护、信息化建设运行及维护、物业管理、专项工作委托业务等。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年底，华封镇人民政府所属各预算单位共有车辆0辆。

（四）绩效目标设置情况

2021年华封镇人民政府将8个项目纳入绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款30.77万元。

十、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指厅机关及参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

4.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：指厅机关及参公管理事业单位开展财政综合业务、预决算编审等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

5.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7.“三公”经费：纳入部门预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。

9.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）指公务员工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出；

10.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指公务接待、创新社区管理工作及综治大调解、信访维稳、平安建设及群众满意工作经费、防灾应急、风险防控及安全生产专项经费、群团及关心下一代工作经费、环境卫生综合整治经费、2021年贫困村和非贫困村第一书记工作经费、网格管理员项目等支出。

11.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）指事业人员工资福利支出、商品和服务支出。

12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）指镇机关职工基本养老保险缴费支出。

13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）指按照规定标准为在职职工医疗补助支出。

14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）指按照规定标准为在职职工医疗补助支出。

15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）指按照规定标准为在职职工公务员医疗补助支出。

16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）指按照规定标准为退休职工缴纳的基本医疗保险医疗补助支出。

17.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）指村居干部工资、村居办公经费及公共服务运行经费。

18.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）指镇机关按照规定标准为职工缴纳住房公积金支出。

附件：表1部门收支总表

表1-1部门收入总表

表1-2部门支出总表

表2财政拨款收支总表

表2-1财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

表3一般公共预算支出预算表

表3-1一般公共预算基本支出预算表

表3-2一般公共预算项目支出预算表

表3-3一般公共预算“三公”经费支出表

表4政府性基金支出预算表

表4-1政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5国有资本经营预算支出预算表

表62021年部门预算项目绩效目标

表72021年部门整体支出绩效目标表