365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip龙女镇人民政府关于2021年部门预算编制的说明

根据《中华人民共和国预算法》规定和县财政局《关于编制2021年部门预算的通知》文件精神，按照2021年部门预算编制指导思想和原则，结合本镇2021年工作实际，编制本镇部门预算。

一、基本职能及主要工作

（一）乡镇财政主要职责

1.贯彻执行国家有关财税法律、法规各规章；

2.贯彻执行国家财政、财务、会计管理、政府采购等法律法规及各项方针政策；

3.编制年度全镇财政预决算草案，并负责组织预算的执行；

4.定期向本级人民代表大会报告本级财政收支预算及其执行情况；

5.负责本级财政预算资金、专项资金和票据管理工作；

6.指导全镇会计工作；

7.监督财政法律、法规的执行情况，检查反映财政收支管理中的重大问题，提出财政、财务管理的改进建议；

8.各村委会“村账乡做”代理服务工作，承担政府和上级财政部门交办的其它事项；

（二）2021年重点工作

2021年重点工作是：

1.坚持依法理财，促进财政增收节支；

2.努力做好各项涉农财政补贴发放工作；

3.积极做好民生工程宣传、实施、协调和资金管理工作；

4.改进工作作风，加强自身建设，提高工作效率。

二、部门预算单位构成情况

龙女镇下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。政府下设部门有党政办、党建办、经济发展与生态环境保护办、社会事务办、综合行政执法办、社会治理与群众工作办公室、乡村振兴办、村镇建设管理办、财政所、党政服务中心、农民工服务中心、社会事业服务中心、村镇规划建设服务中心、农业技术服务推广站、林业站等。本镇编制人数32人，年初实有人数32人。

三、收支预算情况

按照综合预算的原则，365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip龙女镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入787.24万元，上年结转收入0万元。365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip龙女镇人民政府2021年收支总预算787.24万元，较2020年收支总预算总数增加22.57万元，主要原因是人员增加。

（一）收入预算情况

365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip龙女镇人民政府2021年收入预算787.24万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入787.24万元，占100%。

（二）支出预算情况

365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip龙女镇人民政府2021年支出预算787.24万元，其中：基本支出748.34万元，占95.06%；项目支出38.9万元，占4.94%。

四、财政拨款收支预算情况

365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip龙女镇人民政府2021年财政拨款收支总预算787.24万元，较2020年财政拨款收支总预算增加22.57万元。主要原因是人员增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入787.24万元；

支出包括：

（一）一般公共服务支出296.44万元。其中：201（类）03（款）01（项）政府办公厅（室）及相关机构事务行政运行支出219.37万元；201（类）03（款）08（项）信访事务支出1.84万元；201（类）03（款）50（项）事业运行支出42.97万元；201（类）03（款）99（项）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出30.26万元；201（类）29（款）99（项）其他群众团体事务支出2万元。

（二）社会保障和就业支出30.86万元。其中：208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出30.86万元。主要用于：行政事业机关、等机构在职、离退休人员支出。

（三）医疗卫生支出24.34万元。其中：210（类）11（款）01（项）行政单位医疗15.59万元；210（类）11（款）02（项）事业单位医疗2.55万元；210（类）11（款）03（项）公务员医疗补助6.05万元；210（类）11（款）99（项）其他行政事业单位医疗支出0.15万元。主要用于：行政事业机关等机构按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

（四）住房保障支出23.15万元。其中：221（类）02（款）01（项）：指住房公积金支出23.15万元。主要用于：行政事业机关等机构按照规定标准为职工缴纳住房公积金支出。

（五）农林水支出407.65万元。其中：213（类）07（款）05（项）对村民委员会和村党支部的补助407.65万元。主要用于：对村民委员会和村党支部的补助。

（六）城乡社区支出3万元。其中：212（类）05（款）01（项）城乡社区环境卫生3万元。主要用于：城乡社区环境卫生。

（七）灾害防治及应急管理支出1.8万元。其中：224（类）99（款）99（项）其他自然灾害救灾及恢复重建支出1.8万元。主要用于：其他自然灾害救灾及恢复重建。

龙女镇人民政府部门预算安排财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担乡镇事业发展相关工作。其中：

基本支出，是用于保障行政、事业机关等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

项目支出，是用于保障行政、事业机关机关等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

五、一般公共预算当年财政拨款情况

（一）一般公共预算当年财政拨款规模变化情况

365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip龙女镇人民政府2021年一般公共预算当年财政拨款787.24万元，较2020年预算数增加22.57万元，增加2.95%。主要是人员增加。

（二）一般公共预算当年财政拨款支出结构情况

一般公共服务支出296.44万元，占37.66%；社会保障和就业支出30.86万元，占3.92%；医疗卫生支出24.34万元，占3.09%；住房保障支出23.15万元，占2.94%；农林水支出407.65万元，占51.78%；城乡社区支出3万元，占0.38%；灾害防治及应急管理支出1.8万元，占0.23%。

（三）一般公共预算当年财政拨款具体使用情况

1.一般公共服务支出296.44万元。其中：201（类）03（款）01（项）政府办公厅（室）及相关机构事务行政运行支出219.37万元；201（类）03（款）08（项）信访事务支出1.84万元；201（类）03（款）50（项）事业运行支出42.97万元；201（类）03（款）99（项）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出30.26万元；201（类）29（款）99（项）其他群众团体事务支出2万元。

2.社会保障和就业支出30.86万元。其中：208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出30.86万元。主要用于：行政事业机关、等机构在职、离退休人员支出。

3.医疗卫生支出24.34万元。其中：210（类）11（款）01（项）行政单位医疗15.59万元；210（类）11（款）02（项）事业单位医疗2.55万元；210（类）11（款）03（项）公务员医疗补助6.05万元；210（类）11（款）99（项）其他行政事业单位医疗支出0.15万元。主要用于：行政事业机关等机构按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

4.住房保障支出23.15万元。其中：221（类）02（款）01（项）：指住房公积金支出23.15万元。主要用于：行政事业机关等机构按照规定标准为职工缴纳住房公积金支出。

5.农林水支出407.65万元。其中：213（类）07（款）05（项）对村民委员会和村党支部的补助407.65万元。主要用于：对村民委员会和村党支部的补助。

6.城乡社区支出3万元。其中：212（类）05（款）01（项）城乡社区环境卫生3万元。主要用于：城乡社区环境卫生。

7.灾害防治及应急管理支出1.8万元。其中：224（类）99（款）99（项）其他自然灾害救灾及恢复重建支出1.8万元。主要用于：其他自然灾害救灾及恢复重建。

龙女镇人民政府部门预算安排财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担乡镇事业发展相关工作。其中：

基本支出，是用于保障行政、事业机关等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

项目支出，是用于保障行政、事业机关机关等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip龙女镇人民政府2021年一般公共预算基本支出748.34万元，其中：

人员经费473.15万元，主要包括：基本工资103.09万元、津贴补贴73.40万元、奖金6.66万元、社会保险缴费60.88万元、绩效工资18.65万元、住房公积金23.15万元，其他工资福利支出187.32万元。

公用经费275.19万元，主要包括：办公费13.7万元、水费2万元、电费3万元、差旅费3万元、公务接待费2万元、工会经费1.93万元、其他交通费16.56万元、其他商品和服务支出233万元。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

2021年“三公”经费财政拨款预算数2.00万元，其中：因公出国（境）经费0.00万元，公务接待费2.00万元，公务用车购置及运行维护费0.00万元。

（一）因公出国（境）经费与2020年预算持平。主要原因是没人出国。

（二）公务接待费比2020年预算减少6万元。主要原因是厉行节约，严控公务接待费。

2021年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（三）公务用车运行维护费与2020年预算持平。主要原因是：2021年没有公务用车，没有公务用车运行维护费。

单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，2021年没有公务用车，没有公务用车运行维护费。

八、政府性基金预算支出情况说明

龙女镇人民政府2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021年，龙女镇人民政府参照公务员法管理的事业单位的机关运行经费财政拨款预算为0.00万元，比2020年预算增加（减少）0.00万元，增长（减少）0.00%。

（二）政府采购情况

2021年，龙女镇人民政府安排政府采购预算5.75万元，主要用于采购办公设备、公务运行维护、信息化建设运行及维护、物业管理、专项工作委托业务等。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年底，龙女镇人民政府共有车辆0辆，其中，省部级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2021年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

按照预算绩效管理要求，本部门对2021年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标9个，涉及财政资金38.90万元，覆盖率达到100%。部门整体支出绩效目标资金787.24万元。

十、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指县机关及参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

4.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：指县机关及参公管理事业单位开展财政综合业务、预决算编审等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

5.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7.“三公”经费：纳入部门预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。

附件：表1.部门收支总表

表1-1.部门收入总表

表1-2.部门支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表

表6.项目绩效目标表

表7.部门整体支出绩效目标表

2021年365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip龙女镇人民政府预算公开报表