2020年度365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip龙女镇人民政府部门决算

目  录

第一部分 部门概况 4

一、基本职能及主要工作 4

二、机构设置 7

第二部分 2018年度部门决算情况说明 8

一、收入支出决算总体情况说明 8

二、收入决算情况说明 8

三、支出决算情况说明 8

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 8

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 8

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 11

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 12

八、政府性基金预算支出决算情况说明 14

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 14

十、预算绩效情况说明 14

十一、其他重要事项的情况说明 29

第三部分 名词解释 31

第四部分 附件 35

附件1 35

附件2 40

第五部分 附表 41

一、收入支出决算总表 41

二、收入总表 41

三、支出总表 41

四、财政拨款收入支出决算总表 41

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目） 41

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 41

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 41

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 41

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 41

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 41

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 41

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 41
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 41

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 41

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和-谐社会。执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令，执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作，保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他它权利，保护各种经济组织的合法权益，保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯，办理上级县委、县政府政府交办的其他事项。

（二）2020年重点工作完成情况

2020年以来，龙女镇在县委、县政府的正确领导下，团结带领全镇广大党员和干部群众，坚定以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大精神，全面落实中省市县决策部署，把握发展和稳定两大主题，加快项目建设、民生工程、脱贫攻坚、社会治理创新、城乡建设、安全稳定和社会事业七大重点，强化人才、组织、作风、考核四大保障，全镇各项事业取得了新成就。

1.经济平稳快速增长

农业经济稳步增长。按照“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”的总要求，落实乡村振兴计划，坚持区域化布局、规模化发展、标准化生产、信息化管理、产业化经营、市场化运作。稳定水稻、玉米两大传统主导产业的同时，大力发展晚熟柑橘产业，坚持连点成线，成片发展。按照“小业主、大园区”发展理念，大力宣传，不断引进各类优质业主，发展晚熟柑桔13000亩，其中在青岩村、幸福村、天平村一带建成千亩产业园基地一处，同时，西南大学柑橘研究所专家大院已成功落户我镇，为助力乡村振兴打下了坚实基础。大力发展泥鳅、龙虾等特色水产养殖。在芋子溪村、太和村等村已发展稻鱼综合养殖1000亩，已建成投产，带动周边群众增收明显。引进西南大学专家大院落户青岩村。引进新希望集团建设联合村生猪养殖场，预计年出栏生猪15万头。重点产业持续发展，农业产业结构不断优化。

2.脱贫攻坚顺利进行

2020年，镇党委、政府坚持围绕全镇整体脱贫的奋斗目标，积极为贫困村、贫困户找项目、投资金，大力推进我镇脱贫攻坚工作。全面实施到户项目，改造危房10户，分散打水井11户，安装自来水3户，全面改善贫困户硬件设施。全镇1133户3137人贫困人口、5个贫困村 “一超六有”“一低五有”均达到贫困退出标准。

3.民生工程扎实开展

2020年我镇全面开展省市县民生工程。硬化幸福村、郁马坪村、高妙村、联合村、天平村、花楼村村道16.2公里，维修整治飞虎村道路2.5公里。硬化产业公路13.4公里，扩宽、黑化龙女路和产业环线12.6公里。整治袁家庙村、马耳石村、郭家沟村山坪塘3口，新建联合村蓄水池1口。

4.社会治理不断创新

高度重视安全生产工作，严格按“党政同责，一岗双责，齐抓共管”要求开展工作。2020年，党委、政府坚持排查整改和专项整治，全年安全检查共计36次，其中包括路上交通、水上交通、地质灾害点、校车运行、学校食品安全、危化品安全、消防安全、建筑安全等。全年我镇农村宴席备案126次；排查小二型水库隐患1处；排查交通安全隐患10处；排查地灾隐患7处，整改安全隐患7处。

推进“依法治镇”，深化平安建设，积极探索社会管理创新，认真开展社会治安综合治理、矛盾纠纷排查调处、反邪教和禁毒工作；健全网格化管理体系，充分发挥网格员作用，确保社会和谐稳定

5.城乡建设加快推进。城镇管理井然有序,新型城镇化建设有序推进,城乡文明进一步提升,重点项目全面推进。

二、机构设置

龙女镇人民政府下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

龙女镇辖24个村一个居委会，265个社，总人口36840人。2020年政府在职职工31人，其中领导班子成员9名（正科级职数3名，副科级职数6名），中层干部4名，一般干部18名。政府下设部门有党政办、财政所、就业和社会保障服务中心、村建环卫服务中心、农业技术服务推广站、林业站、社会管理综合治理办公室等。

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计1574.04万元。与2019年相比，收、支总计各减少187.55万元，减少10.65%。主要变动原因是节约支出。

二、收入决算情况说明

2020年本年收入合计1574.04万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1134.07万元，占72.05%；政府性基金预算财政拨款收入439.97万元，占27.95%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2020年本年支出合计1574.04万元，其中：基本支出992.43万元，占63.05%；项目支出581.61万元，占36.95%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支总计1574.04万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少187.55万元，减少10.65%。主要变动原因是节约支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出1134.07万元，占本年支出合计的72.05%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款减少567.53万元，减少33.35%。主要变动原因是节约支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出1134.07万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出399.81万元，占35.25%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出28.36万元，占2.50%；医疗卫生支出18.56万元，占1.64%；住房保障支出21.27万元，占1.88%；城乡社区支出0万元，占0%；农林水支出656.80万元，占57.92%；其他支出9.27万元，占0.81%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为1134.07，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（201类）。

其中：03（款）01（项）政府办公厅（室）及相关机构事务行政运行321.30万元；  

03（款）08（项）信访事务3.84万元;

03（款）50（项）事业运行40.91万元；

03（款）99（项） 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出31.76万元；

29（款）99（项）其他群众团体事务支出2.00万元。支出决算为399.81万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

2.社会保障和就业（208类）。

其中：05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出28.36万元；

支出决算为28.36万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

3.医疗卫生与计划生育（210类）。

其中: 11（款）01（项）行政单位医疗14.86万元；

11（款）02（项）事业单位医疗2.49万元；

11（款）99（项）其他行政事业单位医疗1.21万元。支出决算为18.56万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

4.农林水支出（213类）。

其中：01（款）22（项）农业生产发展30.00万元；

01（款）42（项）农村道路建设125.80万元；

01（款）99（项）其他农业农村支出250.00万元；

07（款）05（项）对村民委员会和村党支部的补助241.00万元；

07（款）07（项）农村综合改革示范试点补助10万元。支出决算为656.80万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

5.住房保障支出（221类）。

其中：02（款）01（项）住房公积金21.27万元。

支出决算为21.27万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

6.其他支出（229类）。

其中：99（款）01（项）其他支出9.27万元。

支出决算为9.27万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

一般公共预算财政拨款支出决算总计为1134.07万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出992.43万元，其中：

人员经费309.21万元，主要包括：基本工资102.40万元、津贴补贴76.00万元、奖金6.60万元、伙食补助费0.00万元、绩效工资18.01万元、机关事业单位基本养老保险缴费28.36万元、职业年金缴费0万元、职工基本医疗保险缴费17.36万元、其他社会保障缴费1.21万元、其他工资福利支出0万元、离休费0万元、退休费0万元、抚恤金0万元、生活补助8.00万元、医疗费0万元、奖励金0万元、住房公积金21.27万元、提租补贴0万元、购房补贴0万元、农业个人生产补贴30.00万元、其他对个人和家庭的补助支出0万元等。
　　公用经费683.22万元，主要包括：办公费51.76万元、印刷费5.00万元、咨询费4.70万元、手续费3.00万元、水费3.00万元、电费5.00万元、邮电费5.00万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费24.00万元、因公出国（境）费用0万元、维修（护）费493.00万元、租赁费2.00万元、会议费2.00万元、培训费2.00万元、公务接待费5.60万元、劳务费0万元、委托业务费0万元、工会经费3.00万元、福利费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费2.80万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出71.36万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元、信息网络及软件购置更新0万元、其他资本性支出0万元等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为5.60万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算5.60万元，占100.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2019年持平。主要原因是无人因公出国（境）。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2019年持平。主要原因是没得公务用车编制，没有公务用车。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0.00万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2019年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出5.60万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2019年减少0.1万元，下降1.75%，主要变动原因是节约支出。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待136批次，910人次（不包括陪同人员），共计支出5.60万元，具体内容包括：执行公务、开展业务活动开支的用餐费等。其中：

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

其他国内公务接待支出5.60万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费等。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出439.97万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对9个项目开展了预算事前绩效评估，对9个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对5个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，2020年我镇在很好地保障了机关及村（居）两级正常运转的情况下，完成了我镇各项工作全年目标任务，各支出项目均达到了预期效果，城乡环境得到改善，脱贫攻坚工作顺利进行，重点工作顺利推进，党的建设不断加强等。

（二）项目绩效目标完成情况
    本部门在2020年度部门决算中反映“第一书记工作经费项目”、“扫黑除恶及群众满意度项目”“关心下一代工作经费项目”、“环境卫生综合治理项目”、“防灾应急及安全生产项目”共5个项目绩效目标实际完成情况。

1.第一书记工作经费项目绩效目标完成情况综述。该资金主要用于非贫困村第一书记补助和贫困村第一书记办公费等费用，项目全年预算数14.50万元，执行数为14.50万元，完成预算的100%。通过项目实施，继续深入帮扶，巩固脱贫成效，带领村两委成员建强基层组织，推动精准扶贫、为民办事服务、发展集体经济、提升治理水平等，使群众对此项工作的满意度达到90%以上。发现的主要问题：驻村帮扶工作有待加强。下一步改进措施：加强驻村帮扶工作，带领村两委成员建强基层组织，推动精准扶贫、为民办事服务、发展集体经济、提升治理水平等。

2.扫黑除恶及群众满意度项目，主要用于开展全镇扫黑除恶工作，维护社会治安，开展党风廉政满意度测评工作，提高群众满意度。项目全年预算数5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。通过项目实施，该项目按照扫黑除恶及群众满意度测评工作的整体要求，完成了每项工作，使辖区治安稳定，社会和谐，群众对政府高度满意，公众满意度达到100%，实现了预期的经济与社会效益。发现的主要问题：由于经费有限，扫黑除恶及群众满意度测评工作的宣传受到了限制，宣传手段比较单一。下一步改进措施：为了扫黑除恶及群众满意度测评工作的宣传形式更加丰富多样，宣传范围更加宽广，希望能在经费预算和支出方面给予大力支持。

3.关心下一代工作经费项目，主要用于开展辖区内村（社区）的关工工作，对辖区留守儿童进行关爱，联系和发挥“五老”作用，联合学校开展各项活动，开办假日学校等。项目全年预算数8.50万元，执行数为8.50万元，完成预算的100%。该项目资金使用管理规范，资金效益明显，成效显着，通过项目实施，该项目使老同志作用得到了发挥，留守儿童得到了关爱，特别是该项目开办的假日学校，在假日免费为留守儿童辅导作业，并开展各项趣味活动，让留守儿童有了更全面的发展，该项目公众满意度达到100%，实现了预期的经济与社会效益 。发现的主要问题：由于经费有限，部分活动开展受到限制，对留守儿童和困境青少年的关爱也是有限的。下一步改进措施：为了使关心下一代工作更好的开展，让更多的贫困学生得到帮助，希望能在经费预算和支出方面给予大力支持，以取得更大成效。

4.环境卫生综合治理项目，主要用于开展25个村（社区）和场镇的垃圾清理。项目全年预算数3万元，执行数为3万元，完成预算的100%。该项目资金使用管理规范，资金效益明显，成效显着，通过项目实施，该项目已按照预期计划目标完成，有效地改善辖区环境卫生，受益人数达36840人左右，公众满意度达到95%以上，实现了预期的经济与社会效益。。发现的主要问题：由于经费有限，生活垃圾定点存放位设置不够多，每个点之间距离较远，不方便村民和居民对生活垃圾进行处理。下一步改进措施：为了更加方便居民和村民对生活垃圾进行处理，希望能在经费预算和支出方面给予大力支持，以便我镇可以设置更多的垃圾存放点。

5.防灾应急及安全生产项目，主要用于开展维持单位防灾应急及安全生产日常开支。项目全年预算数1.8万元，执行数为1.8万元，完成预算的100%。该项目资金使用管理规范，资金效益明显，成效显着，通过项目实施，该项目的实施，加强了群众应急防灾和安全生产的意识，购买应急物资也使应急防灾工作有了物资保障。本单位的应急防灾工作有序开展，公众满意度达到100%，实现了预期的经济与社会效益。发现的主要问题：本单位辖区面积大，村（社区）多，且有1个码头，应急物资购买量大，宣传费用高，经费特别紧张，不利于工作的开展。下一步改进措施：为切实开展好防灾应急及安全生产工作，提高群众的应急防灾意识，希望能在经费预算和支出方面给予大力支持。

（三）部门开展绩效评价结果

本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip龙女镇人民政府2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

本部门自行组织对“第一书记工作经费项目”、“扫黑除恶及群众满意度项目”“关心下一代工作经费项目”、“环境卫生综合治理项目”、“防灾应急及安全生产项目”等项目开展了绩效评价，《365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip龙女镇人民政府项目2020年绩效评价报告》见附件。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年，龙女镇人民政府机关运行经费支出700万元，比2019年减少10.00万元，下降1.41%。主要原因是节约开支。

（二）政府采购支出情况

2020年，龙女镇人民政府政府采购支出总额3.00万元，其中：政府采购货物支出3.00万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于日常办公。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，龙女镇人民政府共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

第三部份   名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务201（类）03（款）01（项）：指政府办公厅（室）及相关机构事务行政运行。

10.一般公共服务201（类）03（款）08（项）：指政府办公厅（室）及相关机构事务信访事务。

11.一般公共服务201（类）03（款）50（项）：指政府办公厅（室）及相关机构事务事业运行。

12.一般公共服务201（类）03（款）99（项）：指政府办公厅（室）及相关机构事务其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

13.社会保障和就业208（类）05（款）05（项）：指机关事业单位基本养老保险缴费支出。

14.医疗卫生与计划生育210（类）11（款）01（项）：指行政单位医疗。

15.医疗卫生与计划生育210（类）11（款）02（项）：指事业单位医疗。

16.医疗卫生与计划生育210（类）11（款）99（项）：指其他行政事业单位医疗支出。

17.城乡社区212（类）08（款）01（项）：指征地和拆迁补偿支出。

18.农林水213（类）01（款）22（项）：指农业生产发展。

19.农林水213（类）01（款）42（项）：指农村道路建设。

20.农林水213（类）01（款）99（项）：指其他农业农村支出。

21. 农林水213（类）07（款）05（项）：指对村民委员会和村党支部的补助。

22.农林水213（类）07（款）07（项）：指农村综合改革示范试点补助。

23.住房保障221（类）02（款）01（项）指住房公积金。

24.其他支出229（类）99（款）01（项）指其他支出。

25.抗疫特别国债安排的支出234（类）02（款）99（项）其他抗疫相关支出。

26.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

27.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

28.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

29.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

30.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1:

龙女镇人民政府2020年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。龙女镇辖24个行政村和一个居民委员会，265个社，总人口36840人。政府下设部门有党政办、财政所、就业和社会保障服务中心、村建环卫服务中心、农业技术服务推广站、林业站、社会管理综合治理办公室等。

（二）机构职能。主要工作是落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和-谐社会。执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令，执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作，保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他它权利，保护各种经济组织的合法权益，保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯，办理上级县委、县政府政府交办的其他事项。

（三）人员概况。2020年政府在职职工31人，其中领导班子成员9名（正科级职数3名，副科级职数6名），中层干部4名，一般干部18名。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。2020年本年收入合计1574.04万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1134.07万元，占72.05%；政府性基金预算财政拨款收入439.97万元，占27.95%，与2019年相比，收入总计减少187.55万元，减少10.65%。主要变动原因是节约支出。

（二）部门财政资金支出情况。2020年本年支出合计1574.04万元，其中：基本支出992.43万元，占63.05%；项目支出581.61万元，占36.95%，与2019年相比，支出总计减少187.55万元，减少10.65%。主要变动原因是节约支出。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理

1.严格遵守预算法、会计法、政府采购法等财税法律法规，严格预算编制，做到合法、真实、完整、科学、稳妥等原则；

2.预算编制准确，所有收入和支出全部纳入预算，全面、准确地反映各项收支情况。做到量入为出，收支平衡，严格“三公”经费预算，做到合理安排各项资金，本着“统筹兼顾，留有余地”的方针，在兼顾一般的同时，优先保证重点支出。

3.按时按质完成预算编制并及时报送。

4.严格控制支出，资金拨付有严格的审批程序和手续，严控经费开支，严格遵守预算动态调整，执行预算进度，无违规记录。

5.综合管理方面：非税收入按照规定的项目、标准、征收方式执收非税收入，及时足额上缴入库；严格执行政府采购制度，编制政府采购预算，实施的计划与备案一致；加强资产管理，建立资产管理信息系统，资产增减变动信息及时录入系统，按要求及时准确全面清查资产，真实准确全面上报资产报表；加强债务管理，目前我镇无债务；建立健全内部控制制度并严格执行；预决算及时公开接受社会监督。

（二）专项预算管理

1.项目决策程序严密，规划合理。我镇将城乡社区环境卫生征地和拆迁补偿支出项目、农业资源保护修复与利用支出项目、交通运输其他公路水路运输支出项目纳入预算，符合中央、省、市、县各级的预算安排，符合我镇的实际情况。

2.分配科学，资金拨入拨出及时，做到了专款专用。城乡社区支出项目全年预算数424.97万元，执行数为424.97万元，完成预算的100%。通过项目实施，城乡基础设施进一步得到了改善，减少环境污染，保证人民群众身体健康，群众满意度高，有效推动了我镇经济健康有效发展。目前未发现主要问题

信访事务项目支出，项目全年预算数3.84万元，执行数为3.84万元，完成预算的100%。通过项目实施，有效打击黑恶势力，整治社会乱象，确保社会长治久安，有效提高群众满意度。

创新社会管理及综治大调解支出，项目全年预算数1.84万元，执行数为1.84万元，完成预算的100%。通过项目实施，解决了矛盾化解工作，减少信访量，做到小事不出村，大事不出镇。确保社会长治久安，有效提高群众满意度。

关心下一代项目，项目全年预算数8.50万元，执行数为8.50万元，完成预算的100%。通过项目实施，有序推进全镇关心下一代工作，确保全镇留守儿童、贫困家庭儿童得到帮助与关爱，身心得到健康成长。

贫困村及非贫困村第一书记项目，项目全年预算数14.50万元，执行数为14.50万元，完成预算的100%。通过该项目实施，扶贫帮扶得到继续深入，脱贫成效绩效得到巩固，带领村两委成员建强基层组织，推动精准扶贫、为民办事服务、发展集体经济、治理水平得到提升。  

公路建设支出项目，全年预算数125.80万元，执行数为125.80万元，完成预算的100%。该项目资金使用管理规范，资金效益明显，成效显着，通过项目实施，完善农村公路运输结构，提升了道路的强度和耐久性，改善了农村交通状况，提高了车辆行驶的安全性、便捷性，节约农用物资运输时间，减少车耗，降低了运输成本，解决了群众出行难的问题，改善了群众生产生活条件。

全面实施到户项目，改造危房10户，分散打水井11户，安装自来水3户，全面改善贫困户硬件设施。全镇1133户3137人贫困人口、5个贫困村 “一超六有”“一低五有”均达到贫困退出标准。

发展晚熟柑桔1.3万亩，按照“以种定养，种养结合”的模式在果园内规划建设了10个小规模的生猪养殖场，预计年出栏生猪1万余头。引导业主创办家庭农场47个。发展稻鱼综合养殖1000亩。引进西南大学专家大院落户青岩村。引进新希望集团建设联合村生猪养殖场，预计年出栏生猪15万头。

硬化幸福村、郁马坪村、高妙村、联合村、天平村、花楼村村道16.2公里，维修整治飞虎村道路2.5公里。硬化产业公路13.4公里，扩宽、黑化龙女路和产业环线12.6公里。整治袁家庙村、马耳石村、郭家沟村山坪塘3口，新建联合村蓄水池1口。

（三）结果应用情况。加强绩效目标管理和预决算公开，根据绩效评价情况建立健全内部控制制度，为全面分析和综合评价我镇预算资金的使用管理情况，为切实提高资金使用效益，强化预算支出的责任和效率提供参考依据。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。经济效益评价：1. 预算执行方面，支出总额控制在预算总额以内；2.预算管理方面，制度执行总体较为有效。3.资产管理方面，建立了资产管理制度，定期进行了盘点和资产清理，总体执行较好。

效率性评价和有效性评价：预算安排的基本支出保障了正常的工作运转，预算安排的项目支出是非常必要的，在执行上是严格遵守各项财经纪律的，在项目资金的使用上也是放的心的，严守法律底线、纪律底线、道德底线。

社会公众满意度评价：2020年我镇认真贯彻落实党的十九届三中全会精神，勤奋工作，得到了群众的认可。

（二）存在问题。财务制度执行力有待加强，资金使用计划有待细化。加强预算绩效监管，完善相关预算管理制度，严格执行预算法，加强绩效管理结果的应用，提高群众的满意度

（三）改进建议

1.继续从严控制出国（境）经费、车辆购置及运行费、公务接待费等一般性支出。

2.加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

3.加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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