2021年度365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip龙女镇人民政府部门决算

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目录

公开时间：2022年8月23日

第一部分部门概况4

一、基本职能及主要工作4

二、机构设置7

第二部分2021年度部门决算情况说明8

一、收入支出决算总体情况说明8

二、收入决算情况说明8

三、支出决算情况说明8

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明8

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明8

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明11

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明12

八、政府性基金预算支出决算情况说明14

九、国有资本经营预算支出决算情况说明14

十、预算绩效情况说明14

十一、其他重要事项的情况说明29

第三部分名词解释31

第四部分附件35

附件135

附件242

第五部分附表43

一、收入支出决算总表43

二、收入总表43

三、支出总表43

四、财政拨款收入支出决算总表43

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）43

六、一般公共预算财政拨款支出决算表43

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表43

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表43

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表43

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表43

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表43

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表43

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表43

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表43

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和-谐社会。执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令，执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作，保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他它权利，保护各种经济组织的合法权益，保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯，办理上级县委、县政府交办的其他事项。

（二）2021年重点工作完成情况

2021年以来，龙女镇在县委、县政府的正确领导下，团结带领全镇广大党员和干部群众，坚定以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大精神，全面落实中省市县决策部署，把握发展和稳定两大主题，加快项目建设、民生工程、脱贫攻坚、社会治理创新、城乡建设、安全稳定和社会事业七大重点，强化人才、组织、作风、考核四大保障，全镇各项事业取得了新成就。

1.乡村振兴成效显着。按照“百里油菜、万户桃李”设计目标，高品质打造秀美嘉陵沿线产业，在嘉陵江沿江村种油菜317亩、桃李梨3.5万株。提档升级坐落在青岩村的365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip晚熟柑桔专家大院，为晚熟柑桔发展提供科技支撑。2021年龙女镇成功创建市级实施乡村振兴战略工作先进乡镇，青岩村成功创建省级实施乡村振兴战略工作示范村。

2.基础设施明显改善。联合村新希望生猪养殖场搬迁户居民聚居点建设项目主体建筑建设已完工；幸福村、盐井村、飞虎村、青岩村等4个村增减挂钩试点项目房屋已交付使用。硬化九树、郁马坪、花楼、飞虎、芋子溪等村通村公路7.7公里。为飞虎、九树、郁马坪、太和、芋子溪等村安装路灯790盏。整治天平村、花楼村山坪塘8处。新建农贸市场1处。

3.脱贫成果持续巩固。建立健全巩固脱贫攻坚成果长效机制，与全面推进乡村振兴加强衔接，逐步由脱贫攻坚向全面推进乡村振兴平稳过渡。常态化开展防止返贫动态监测和帮扶，对所有脱贫户、边缘易致贫户开展“回头看”。鼓励和引导脱贫劳动力务工就业，实施86户公益性岗位就业兜底保障。顺利完成2021年度省巩固脱贫成果实地评估迎检工作。

4.现代农业提质增效。规划设计高标准农田项目1724亩，发展杂交水稻1000余亩，复合间种粮食作物1000亩，粮食播种面积3.19万亩，实现粮油产量2773吨；蔬菜种植面积达2万余亩；水产产量972吨；出栏生猪16万头，总产值达11610万元。发展管护武胜大雅柑1.3万亩，建成千亩示范园2个。“武胜大雅柑”产量1200吨、产值达360万元。完成农机补贴75户。

5.集体经济跨越提升。制定出台了各村发展壮大村级集体经济的实施方案，积极探索“专业合作社+村级集体经济+农户”的发展模式，由村党支部牵头成立农民专业合作社，开展技术指导、物资供应、产品加工、市场营销等生产经营活动，增加集体经济收入。村集体经济收入达31.6万元，较去年增长20万元，建立并完善集体经济成员管理、股份管理、收益分配、改革文件等管理体系。

6.持续开展污染防治。在新村安置点配置污水处理设施，配套管网建设基本完善。在沿江两岸5个村河岸区域增加垃圾池，定点定时回收转运至垃圾处理厂（站）。通过测土配方施肥和绿色防控等措施，实现化肥、农药用量零增长，有效控制农村面源污染。整治养殖废水未达标排放的各类养殖场，实现达标排放，全面取缔嘉陵江龙女段流域网箱养殖户残留设施设备。

7.严格落实河湖长制。通过落实“四张清单”，新聘2名巡江员开展沿嘉陵江巡查，实施一河一策管理保护方案，河流水上、岸上污染源得以治理，流域水资源得到有效保护，取排水管理更加规范严格，水生态持续向好。对农贸市场，餐饮企业、居民房屋等生活污水排放进行了全面排查整治。

8.乡村环境更加宜居。深入推进农村“垃圾、污水、厕所”三大革命，新（改）建无害化卫生厕所180户，农村户用卫生厕所普及率达到73.2%。幸福、盐井、青岩、联合等村修建农村生活污水处理站7个，青岩村新（改）建公厕1座。在行政村安装大型垃圾桶50个，行政村生活垃圾有效处理实现全覆盖。

二、机构设置

龙女镇人民政府下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

龙女镇辖13个村一个居委会，151个社，总人口35963人。2021年政府在职职工35人，其中领导班子成员9名（正科级职数3名，副科级职数6名），中层干部4名，一般干部22名。政府下设部门有党政办、财政所、就业和社会保障服务中心、村建环卫服务中心、农业技术服务推广站、林业站、社会管理综合治理办公室等。

第二部分2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计2252.18万元。与2020年相比，收、支总计各增加678.14万元，增加43.08%。主要变动原因是人员增加及项目支出增加。

二、收入决算情况说明

2021年本年收入合计2252.18万元，其中：一般公共预算财政拨款收入994.08万元，占44.14%；政府性基金预算财政拨款收入1258.10万元，占55.86%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2021年本年支出合计2252.18万元，其中：基本支出982.64万元，占43.64%；项目支出1269.54万元，占56.36%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收、支总计2252.18万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加678.14万元，增加43.08%。主要变动原因是人员增加及项目支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出994.08万元，占本年支出合计的44.14%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款减少139.99万元，减少12.34%。主要变动原因是节约支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出994.08万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出315.02万元，占31.69%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出43.46万元，占4.37%；医疗卫生支出27.15万元，占2.73%；住房保障支出23.15万元，占2.33%；城乡社区支出3万元，占0.30%；农林水支出580.51万元，占58.40%；灾害防治及应急管理支出1.80万元，占0.18%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为994.08，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（201类）。

其中：03（款）01（项）政府办公厅（室）及相关机构事务行政运行235.25万元；

03（款）08（项）信访事务1.84万元；

03（款）50（项）事业运行42.97万元；

03（款）99（项）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出32.96万元；

29（款）99（项）其他群众团体事务支出2.00万元。支出决算为315.02万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

2.社会保障和就业（208类）。

其中：05（款）01（项）行政单位离退休支出12.60万元；

05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出30.86万元；

支出决算为43.46万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

3.医疗卫生与计划生育（210类）。

其中：04（款）10（项）突发公共卫生事件应急处理2.80万元；

11（款）01（项）行政单位医疗15.59万元；

11（款）02（项）事业单位医疗2.55万元；

11（款）03（项）公务员医疗补助6.05万元

11（款）99（项）其他行政事业单位医疗0.15万元。支出决算为27.14万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

4.城乡社区支出（212类）。其中：05（款）01（项）城乡社区环境卫生支出3万元。

支出决算为3.00万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

5.农林水支出（213类）。

其中：01（款）99（项）其他农业农村支出10.00万元；

07（款）01（项）对村级公益事业建设的补助29.00万元；

07（款）05（项）对村民委员会和村党支部的补助321.95万元；

07（款）06（项）对村集体经济组织的补助80.00万元；

99（款）99（项）其他农林水支出139.55万元。

支出决算为580.50万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

6.住房保障支出（221类）。

其中：02（款）01（项）住房公积金23.15万元。

支出决算为23.15万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

6.灾害防治及应急管理支出（224类）。

其中：99（款）99（项）其他灾害防治及应急管理支出1.80万元。

支出决算为1.80万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

一般公共预算财政拨款支出决算总计为994.08万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出982.64万元，其中：

人员经费386.27万元，主要包括：基本工资102.80万元、津贴补贴77.00万元、奖金6.60万元、伙食补助费0.00万元、绩效工资19.97万元、机关事业单位基本养老保险缴费30.86万元、职业年金缴费0万元、职工基本医疗保险缴费18.30万元、公务员医疗补助缴费6.05万元、其他社会保障缴费0万元、其他工资福利支出0万元、离休费0万元、退休费0万元、抚恤金0万元、生活补助101.54万元、医疗费0万元、奖励金0万元、住房公积金23.15万元、提租补贴0万元、购房补贴0万元、农业个人生产补贴0万元、其他对个人和家庭的补助支出0万元等。

公用经费596.37万元，主要包括：办公费52.96万元、印刷费2.00万元、咨询费0.70万元、手续费0.30万元、水费3.00万元、电费5.00万元、邮电费2.00万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费21.00万元、因公出国（境）费用0万元、维修（护）费498.56万元、租赁费0万元、会议费2.00万元、培训费2.00万元、公务接待费5.60万元、劳务费0万元、委托业务费0万元、工会经费0万元、福利费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费0万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出1.25万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元、信息网络及软件购置更新0万元、其他资本性支出0万元等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为5.60万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算5.60万元，占100.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2020年持平。主要原因是无人因公出国（境）。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元，完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2020年持平。主要原因是没得公务用车编制，没有公务用车。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0.00万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2021年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出5.60万元，完成预算100%。公务接待费支出决算与2020年持平。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待130批次，930人次（不包括陪同人员），共计支出5.60万元，具体内容包括：执行公务、开展业务活动开支的用餐费等。其中：

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

其他国内公务接待支出5.60万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费等。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算拨款支出1258.10万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对9个项目开展了预算事前绩效评估，对9个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对5个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对2021年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，2021年我镇在很好地保障了机关及村（居）两级正常运转的情况下，完成了我镇各项工作全年目标任务，各支出项目均达到了预期效果，城乡环境得到改善，脱贫攻坚工作顺利进行，重点工作顺利推进，党的建设不断加强等。

（二）项目绩效目标完成情况

本部门在2021年度部门决算中反映“第一书记工作经费项目”、“扫黑除恶及群众满意度项目”“关心下一代工作经费项目”、“环境卫生综合治理项目”、“防灾应急及安全生产项目”共5个项目绩效目标实际完成情况。

1.第一书记工作经费项目绩效目标完成情况综述。该资金主要用于非贫困村第一书记补助和贫困村第一书记办公费等费用，项目全年预算数14.50万元，执行数为14.50万元，完成预算的100%。通过项目实施，继续深入帮扶，巩固脱贫成效，带领村两委成员建强基层组织，推动精准扶贫、为民办事服务、发展集体经济、提升治理水平等，使群众对此项工作的满意度达到90%以上。发现的主要问题：驻村帮扶工作有待加强。下一步改进措施：加强驻村帮扶工作，带领村两委成员建强基层组织，推动精准扶贫、为民办事服务、发展集体经济、提升治理水平等。

2.扫黑除恶及群众满意度项目，主要用于开展全镇扫黑除恶工作，维护社会治安，开展党风廉政满意度测评工作，提高群众满意度。项目全年预算数5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。通过项目实施，该项目按照扫黑除恶及群众满意度测评工作的整体要求，完成了每项工作，使辖区治安稳定，社会和谐，群众对政府高度满意，公众满意度达到100%，实现了预期的经济与社会效益。发现的主要问题：由于经费有限，扫黑除恶及群众满意度测评工作的宣传受到了限制，宣传手段比较单一。下一步改进措施：为了扫黑除恶及群众满意度测评工作的宣传形式更加丰富多样，宣传范围更加宽广，希望能在经费预算和支出方面给予大力支持。

3.关心下一代工作经费项目，主要用于开展辖区内村（社区）的关工工作，对辖区留守儿童进行关爱，联系和发挥“五老”作用，联合学校开展各项活动，开办假日学校等。项目全年预算数8.50万元，执行数为8.50万元，完成预算的100%。该项目资金使用管理规范，资金效益明显，成效显着，通过项目实施，该项目使老同志作用得到了发挥，留守儿童得到了关爱，特别是该项目开办的假日学校，在假日免费为留守儿童辅导作业，并开展各项趣味活动，让留守儿童有了更全面的发展，该项目公众满意度达到100%，实现了预期的经济与社会效益。发现的主要问题：由于经费有限，部分活动开展受到限制，对留守儿童和困境青少年的关爱也是有限的。下一步改进措施：为了使关心下一代工作更好的开展，让更多的贫困学生得到帮助，希望能在经费预算和支出方面给予大力支持，以取得更大成效。

4.环境卫生综合治理项目，主要用于开展25个村（社区）和场镇的垃圾清理。项目全年预算数3万元，执行数为3万元，完成预算的100%。该项目资金使用管理规范，资金效益明显，成效显着，通过项目实施，该项目已按照预期计划目标完成，有效地改善辖区环境卫生，受益人数达36840人左右，公众满意度达到95%以上，实现了预期的经济与社会效益。。发现的主要问题：由于经费有限，生活垃圾定点存放位设置不够多，每个点之间距离较远，不方便村民和居民对生活垃圾进行处理。下一步改进措施：为了更加方便居民和村民对生活垃圾进行处理，希望能在经费预算和支出方面给予大力支持，以便我镇可以设置更多的垃圾存放点。

5.防灾应急及安全生产项目，主要用于开展维持单位防灾应急及安全生产日常开支。项目全年预算数1.8万元，执行数为1.8万元，完成预算的100%。该项目资金使用管理规范，资金效益明显，成效显着，通过项目实施，该项目的实施，加强了群众应急防灾和安全生产的意识，购买应急物资也使应急防灾工作有了物资保障。本单位的应急防灾工作有序开展，公众满意度达到100%，实现了预期的经济与社会效益。发现的主要问题：本单位辖区面积大，村（社区）多，且有1个码头，应急物资购买量大，宣传费用高，经费特别紧张，不利于工作的开展。下一步改进措施：为切实开展好防灾应急及安全生产工作，提高群众的应急防灾意识，希望能在经费预算和支出方面给予大力支持。

（三）部门开展绩效评价结果

本部门按要求对2021年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip龙女镇人民政府2021年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

本部门自行组织对“第一书记工作经费项目”、“扫黑除恶及群众满意度项目”“关心下一代工作经费项目”、“环境卫生综合治理项目”、“防灾应急及安全生产项目”等项目开展了绩效评价，《365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip龙女镇人民政府项目2021年绩效评价报告》见附件。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年，龙女镇人民政府机关运行经费支出690万元，比2020年减少10.00万元，下降1.41%。主要原因是节约开支。

（二）政府采购支出情况

2021年，龙女镇人民政府政府采购支出总额6.00万元，其中：政府采购货物支出6.00万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于日常办公。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，龙女镇人民政府共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

第三部份名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务201（类）03（款）01（项）：指政府办公厅（室）及相关机构事务行政运行。

10.一般公共服务201（类）03（款）08（项）：指政府办公厅（室）及相关机构事务信访事务。

11.一般公共服务201（类）03（款）50（项）：指政府办公厅（室）及相关机构事务事业运行。

12.一般公共服务201（类）03（款）99（项）：指政府办公厅（室）及相关机构事务其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

13.社会保障和就业208（类）05（款）05（项）：指机关事业单位基本养老保险缴费支出。

14.医疗卫生与计划生育210（类）11（款）01（项）：指行政单位医疗。

15.医疗卫生与计划生育210（类）11（款）02（项）：指事业单位医疗。

16.医疗卫生与计划生育210（类）11（款）99（项）：指其他行政事业单位医疗支出。

17.城乡社区212（类）08（款）01（项）：指征地和拆迁补偿支出。

18.农林水213（类）01（款）22（项）：指农业生产发展。

19.农林水213（类）01（款）42（项）：指农村道路建设。

20.农林水213（类）01（款）99（项）：指其他农业农村支出。

21.农林水213（类）07（款）05（项）：指对村民委员会和村党支部的补助。

22.农林水213（类）07（款）07（项）：指农村综合改革示范试点补助。

23.住房保障221（类）02（款）01（项）指住房公积金。

24.其他支出229（类）99（款）01（项）指其他支出。

25.抗疫特别国债安排的支出234（类）02（款）99（项）其他抗疫相关支出。

26.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

27.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

28.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

29.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

30.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分附件

附件1

龙女镇人民政府2021年部门整体支出

绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。龙女镇辖13个行政村和一个居民委员会，151个社，总人口35963人。政府下设部门有党政办、财政所、就业和社会保障服务中心、村建环卫服务中心、农业技术服务推广站、林业站、社会管理综合治理办公室等。

（二）机构职能。主要工作是落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和-谐社会。执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令，执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作，保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他它权利，保护各种经济组织的合法权益，保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯，办理上级县委、县政府交办的其他事项。

（三）人员概况。2021年政府在职职工35人，其中领导班子成员9名（正科级职数3名，副科级职数6名），中层干部4名，一般干部22名。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。2021年本年收入合计2252.18万元，其中：一般公共预算财政拨款收入994.08万元，占44.14%；政府性基金预算财政拨款收入1258.10万元，占55.86%，与2020年相比，收入总计增加678.14万元，增加43.08%。主要变动原因是人员增加及项目支出增加。

（二）部门财政资金支出情况。2021年本年支出合计2252.18万元，其中：基本支出982.64万元，占43.63%；项目支出1269.54万元，占56.37%，与2020年相比，支出总计增加678.14万元，增加43.08%。主要变动原因是人员增加及项目支出增加。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

1.严格遵守预算法、会计法、政府采购法等财税法律法规，严格预算编制，做到合法、真实、完整、科学、稳妥等原则；

2.预算编制准确，所有收入和支出全部纳入预算，全面、准确地反映各项收支情况。做到量入为出，收支平衡，严格“三公”经费预算，做到合理安排各项资金，本着“统筹兼顾，留有余地”的方针，在兼顾一般的同时，优先保证重点支出。

3.按时按质完成预算编制并及时报送。

4.严格控制支出，资金拨付有严格的审批程序和手续，严控经费开支，严格遵守预算动态调整，执行预算进度，无违规记录。

5.综合管理方面：非税收入按照规定的项目、标准、征收方式执收非税收入，及时足额上缴入库；严格执行政府采购制度，编制政府采购预算，实施的计划与备案一致；加强资产管理，建立资产管理信息系统，资产增减变动信息及时录入系统，按要求及时准确全面清查资产，真实准确全面上报资产报表；加强债务管理，目前我镇无债务；建立健全内部控制制度并严格执行；预决算及时公开接受社会监督。

（二）专项预算管理。

1.项目决策程序严密，规划合理。我镇将城乡社区环境卫生征地和拆迁补偿支出项目、农业资源保护修复与利用支出项目、交通运输其他公路水路运输支出项目纳入预算，符合中央、省、市、县各级的预算安排，符合我镇的实际情况。

2.分配科学，资金拨入拨出及时，做到了专款专用。城乡社区支出项目全年预算数1261.10万元，执行数为1261.10万元，完成预算的100%。通过项目实施，城乡基础设施进一步得到了改善，减少环境污染，保证人民群众身体健康，群众满意度高，有效推动了我镇经济健康有效发展。目前未发现主要问题

信访事务项目支出，项目全年预算数1.84万元，执行数为1.84万元，完成预算的100%。通过项目实施，有效打击黑恶势力，整治社会乱象，确保社会长治久安，有效提高群众满意度。

创新社会管理及综治大调解支出，项目全年预算数1.84万元，执行数为1.84万元，完成预算的100%。通过项目实施，解决了矛盾化解工作，减少信访量，做到小事不出村，大事不出镇。确保社会长治久安，有效提高群众满意度。

关心下一代项目，项目全年预算数8.50万元，执行数为8.50万元，完成预算的100%。通过项目实施，有序推进全镇关心下一代工作，确保全镇留守儿童、贫困家庭儿童得到帮助与关爱，身心得到健康成长。

贫困村及非贫困村第一书记项目，项目全年预算数14.50万元，执行数为14.50万元，完成预算的100%。通过该项目实施，扶贫帮扶得到继续深入，脱贫成效绩效得到巩固，带领村两委成员建强基层组织，推动精准扶贫、为民办事服务、发展集体经济、治理水平得到提升。

2021年以来，龙女镇在县委、县政府的正确领导下，团结带领全镇广大党员和干部群众，坚定以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大精神，全面落实中省市县决策部署，把握发展和稳定两大主题，加快项目建设、民生工程、脱贫攻坚、社会治理创新、城乡建设、安全稳定和社会事业七大重点，强化人才、组织、作风、考核四大保障，全镇各项事业取得了新成就。

1.乡村振兴成效显着。按照“百里油菜、万户桃李”设计目标，高品质打造秀美嘉陵沿线产业，在嘉陵江沿江村种油菜317亩、桃李梨3.5万株。提档升级坐落在青岩村的365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip晚熟柑桔专家大院，为晚熟柑桔发展提供科技支撑。2021年龙女镇成功创建市级实施乡村振兴战略工作先进乡镇，青岩村成功创建省级实施乡村振兴战略工作示范村。

2.基础设施明显改善。联合村新希望生猪养殖场搬迁户居民聚居点建设项目主体建筑建设已完工；幸福村、盐井村、飞虎村、青岩村等4个村增减挂钩试点项目房屋已交付使用。硬化九树、郁马坪、花楼、飞虎、芋子溪等村通村公路7.7公里。为飞虎、九树、郁马坪、太和、芋子溪等村安装路灯790盏。整治天平村、花楼村山坪塘8处。新建农贸市场1处。

3.脱贫成果持续巩固。建立健全巩固脱贫攻坚成果长效机制，与全面推进乡村振兴加强衔接，逐步由脱贫攻坚向全面推进乡村振兴平稳过渡。常态化开展防止返贫动态监测和帮扶，对所有脱贫户、边缘易致贫户开展“回头看”。鼓励和引导脱贫劳动力务工就业，实施86户公益性岗位就业兜底保障。顺利完成2021年度省巩固脱贫成果实地评估迎检工作。

4.现代农业提质增效。规划设计高标准农田项目1724亩，发展杂交水稻1000余亩，复合间种粮食作物1000亩，粮食播种面积3.19万亩，实现粮油产量2773吨；蔬菜种植面积达2万余亩；水产产量972吨；出栏生猪16万头，总产值达11610万元。发展管护武胜大雅柑1.3万亩，建成千亩示范园2个。“武胜大雅柑”产量1200吨、产值达360万元。完成农机补贴75户。

5.集体经济跨越提升。制定出台了各村发展壮大村级集体经济的实施方案，积极探索“专业合作社+村级集体经济+农户”的发展模式，由村党支部牵头成立农民专业合作社，开展技术指导、物资供应、产品加工、市场营销等生产经营活动，增加集体经济收入。村集体经济收入达31.6万元，较去年增长20万元，建立并完善集体经济成员管理、股份管理、收益分配、改革文件等管理体系。

6.持续开展污染防治。在新村安置点配置污水处理设施，配套管网建设基本完善。在沿江两岸5个村河岸区域增加垃圾池，定点定时回收转运至垃圾处理厂（站）。通过测土配方施肥和绿色防控等措施，实现化肥、农药用量零增长，有效控制农村面源污染。整治养殖废水未达标排放的各类养殖场，实现达标排放，全面取缔嘉陵江龙女段流域网箱养殖户残留设施设备。

7.严格落实河湖长制。通过落实“四张清单”，新聘2名巡江员开展沿嘉陵江巡查，实施一河一策管理保护方案，河流水上、岸上污染源得以治理，流域水资源得到有效保护，取排水管理更加规范严格，水生态持续向好。对农贸市场，餐饮企业、居民房屋等生活污水排放进行了全面排查整治。

8.乡村环境更加宜居。深入推进农村“垃圾、污水、厕所”三大革命，新（改）建无害化卫生厕所180户，农村户用卫生厕所普及率达到73.2%。幸福、盐井、青岩、联合等村修建农村生活污水处理站7个，青岩村新（改）建公厕1座。在行政村安装大型垃圾桶50个，行政村生活垃圾有效处理实现全覆盖。

（三）结果应用情况。加强绩效目标管理和预决算公开，根据绩效评价情况建立健全内部控制制度，为全面分析和综合评价我镇预算资金的使用管理情况，为切实提高资金使用效益，强化预算支出的责任和效率提供参考依据。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

经济效益评价：1.预算执行方面，支出总额控制在预算总额以内；2、预算管理方面，制度执行总体较为有效。3、资产管理方面，建立了资产管理制度，定期进行了盘点和资产清理，总体执行较好。

效率性评价和有效性评价：预算安排的基本支出保障了正常的工作运转，预算安排的项目支出是非常必要的，在执行上是严格遵守各项财经纪律的，在项目资金的使用上也是放的心的，严守法律底线、纪律底线、道德底线。

社会公众满意度评价：2021年我镇认真贯彻落实党的十九届五中全会精神，勤奋工作，得到了群众的认可。

（二）存在问题

财务制度执行力有待加强，资金使用计划有待细化。加强预算绩效监管，完善相关预算管理制度，严格执行预算法，加强绩效管理结果的应用，提高群众的满意度

（三）改进建议

1.继续从严控制出国（境）经费、车辆购置及运行费、公务接待费等一般性支出。

2.加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

3.加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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