2020年度

四川省清平镇部门决算

目    录

公开时间：2021年8月27日

第一部分 部门概况…………………………………………………….4

一、基本职能及主要工作……………………………………………4

二、机构设置…………………………………………………………8

第二部分度部门决算情况说明…………………………………………9

一、收入支出决算总体情况说明……………………………………9

二、收入决算情况说明………………………………………………9

三、支出决算情况说明………………………………………………9

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明…………………………9

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明…………………10

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明……………12

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明…………………12

八、政府性基金预算支出决算情况说明…………………………14

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明………………………14

十、其他重要事项的情况说明……………………………………14 第三部分名词解释…………………………………………………25

第四部分 附件…………………………………………………………28

附件部门整体支出绩效评价报告…………………………………28

第五部分 附表…………………………………………………………32

一、收入支出决算总表……………………………………………32

二、收入决算表……………………………………………………32

三、支出决算表……………………………………………………32

四、财政拨款收入支出决算总表…………………………………32

五、财政拨款支出决算明细表……………………………………32

六、一般公共预算财政拨款支出决算表…………………………32

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表……………………32

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表……………………32

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表……………………32

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表…………32

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表………………32

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表……32

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表……………32

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表…………………32

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

宣传和贯彻执行党的路线方针政策和党中央、上级党组织及本乡镇党员代表大会（党员大会）的建议、讨论和决定。

加强党的建设。落实基层党建工作责任制，严格抓好基层党组织建设各项制度，统筹抓好基层党建工作；加强农村党的基层组织建设、农村基层干部队伍建设、农村党员队伍建设，发挥基层党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用；严格党组织生活，加强党的后备力量培养，抓好党员发展教育管理；加强农村党员廉政制度建设，推进农村惩治和预防腐败建设；按照干部管理权限，负责干部的教育、培养、选拔和监督工作；加强党管武装工作；加强和改进对工会、共青团和妇联等群团工作的领导，推动党群共建。

统筹区域发展。全面实施乡村振兴战略，负责乡村发展规划，培育主导产业，推动产业结构调整，提高农业综合生产能力；建立新型农业社会化服务体系，培育新型农业经营主体，提高农产品质量安全水平；稳定和完善农村基本经营制度，探索集体经济有效实现形式，引导农民珍惜土地、增加投入，发展集约经营；加强农村基础设施建设和新型农村服务体系建设，落实强农惠农措施，确保农民受益；促进民营经济发展，引导农民多渠道转移就业，做好外出务工人员技能培训等服务工作，促进城乡劳动者平等就业，增加农民收入，不断提高人民生活水平。

实施公共管理。推进依法行政，严格依法履行职责；加强民主法制宣传教育；加强基层社会治理，完善农村治安防控体系，保障人民生命财产安全；做好农村信访工作，畅通诉求渠道，及时掌握社情民意，排查化解矛盾纠纷，妥善处理人民内部矛盾；建立健全农村应急管理体制，提高危机处置能力；依法管理宗教事务，反对和制止利用宗教和宗教势力干预农村公共事务；承担安全生产、环境保护工作；协助县级有关部门做好市场监管等方面的工作，保证社会公正，维护社会秩序和社会稳定。

维护公共安全。负责辖区内公共安全及安全生产监管，构建公共安全防控体系；负责建立应对突发紧急事件的处理预案，做好安全生产、防汛抗旱、防火、防疫、气象灾害防御、食品安全等应急管理工作，提升安全事故防控和自然灾害防治能力；承担辖区内平安建设和社会治安综合治理工作；负责防邪、戒毒禁毒和网格化管理；做好司法行政和各类突发事件应急处理等社会管理工作，维护社会和谐稳定。

组织公共服务。组织实施与群众生活密切相关的各项公共服务；拓宽服务渠道，改进服务方式，通过“一站式”服务等多种形式，形成管理有序、服务完善、文明祥和的社会生活共同体；落实卫生健康政策和法律法规，推进优生优育，保护妇女、儿童和老人的合法权益；促进农村义务教育均衡发展，推动农村公共卫生体系和基本医疗体系建设，丰富农民群众文化生活，发展农村体育事业，培养社会主义新型农民；做好防灾减灾、五保供养、拥军优抚、低保、扶贫、社会救济、社会保险和其他社会救助工作；加强农村残疾预防和残疾人康复工作；加大农村环境综合整治力度，改善人居环境，建设美丽乡村。

完成法律、法规、规章的规定和上级党委、政府交办的其他工作。

（二）2020年重点工作完成情况。

聚力疫情防控，全力维护群众生命安全。疫情发生以来，镇党委政府结合全镇实际情况，科学防治、精准施策，截至目前，清平镇无一例疑似、确诊病例。

聚力精准扶贫，全力决战决胜脱贫攻坚。一是强化全面排查整改、销号。目前完成整改省级反馈问题19条，市级反馈问题1条，县级反馈问题228条，自查问题整改116条，整改完成率100%。二是扎实开展对标补短工作。危房改造23户，打水井23户，纳入低保56人，解决公益性岗位98人，鼓励推荐贫困户就业816人，代缴建档立卡贫困人口合作医疗2762人，维修电视信号197次。今年10月清平镇被县委、县政府表扬为2020年度脱贫攻坚先进集体。

聚力产业发展，全力夯实乡村振兴基础。一是围绕武胜大雅柑、清平有机米、南溪江水鱼发展特色产业。依托创建省、市稻渔综合种养星级园区，引进业主23个，流转土地5500余亩，稻虾投放3200余亩，发展优质水稻2200余亩。二是夯实项目建设。完成新建公路4.5公里，场镇公厕改建一处，整治山坪塘4口，新建蓄水池1口。

聚力生态环境，全力改善人居生活环境。一是改建场镇垃圾中转站，新增保洁人员2人，常态化开展大清扫工作，完成改厕400余口。二是强化森林防灭火工作，新建防灭火总调度室1个，物资库房6个。三是发挥各级河长和巡护员作用，坚决清理河道“四乱”和整治污水“四排”。四是加强秸秆禁烧和水源地保护。

聚力民生保障，全力提升社会治理水平。一是改善民生。发放低保119万余元，困难残疾人生活补贴16万余元，特困供养补贴146万余元，医疗救助金4.3万余元，各类优抚定补资金161万余元，重度残疾人护理补贴36万余元，残疾人扶贫对象生活补贴9.3万余元，高龄补贴13万余元，困难群众帮扶救助21万余元。二是深入开展平安清平建设。

聚力党的建设，全力做实基层党建工作。一是持续巩固主题教育成果。严格执行党的组织生活制度，组织党员按期参加党员大会、党小组会和上党课，突出政治学习和教育，突出党性锻炼；二是重视党员发展。2020年新发展党员8名，培养入党积极分子15名。三是强化意识形态工作。把意识形态工作纳入年终考核重要内容，确保始终掌握意识形态工作领导权。四是顺利完成村级建制调整及优化村党组织设置工作，为“村两委”换届做好充分的准备。五是进一步完善升级村级活动阵地设施设备。六是开展党风廉政建设。严格落实党委主体责任和纪委监督责任，2020年，立案审查4人。七是深入开展“人民阅卷·广安行动”。“1+N”联系服务群众8387户，收集问题273条，解决问题232条。开展坝坝会12次，收集问题56条，解决问题43条。开展面对面接访7次，收集问题32条，解决问题23条，切实提高了群众的满意度。

二、机构设置

清平镇辖20个村，一个社区，159个村民小组，总人口2.29万人。在职职工30人，其中领导班子成员9名（正科级职数3名，副科级职数6名），主任科员1名，中层干部9名，一般干部11名。清平镇党政综合办事机构分别设置党政办公室、党建办公室、经济发展与生态环境保护办公室（挂应急管理办公室、河长制办公室、村镇建设管理办公室牌子）、社会事务办公室（挂民政所牌子）、综合行政执法办公室（挂社会治理与群众工作办公室、依法治理办公室牌子）、乡村振兴办公室、财政所（挂统计站牌子）。清平镇直属事业机构分别设置党政服务中心、便民服务中心（挂矛盾纠纷多元化解协调中心、村镇规划建设服务中心牌子）、农民工服务中心（挂社会保障服务中心牌子）、社会事业服务中心（挂退役军人服务站、综合文化站牌子）。

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计1206.69万元。与2019年相比，收、支总计各减少81.37万元，下降6.32%。主要变动原因是人员变动，部分预算资金减少等。

二、 收入决算情况说明

2020年本年收入合计1206.69万元，其中：一般公共预算财政拨款收入693.13万元，占57.44%；政府性基金预算财政拨款收入513.56万元，占42.56%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2020年本年支出合计1206.69万元，其中：基本支出683.13万元，占56.61%；项目支出523.56万元，占43.39%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支总计1206.69万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计减少81.37万元，下降6.32%。主要变动原因是人员变动，部分预算资金减少等。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出693.13万元，占本年支出合计的56.61%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款减少383.82万元，下降35.64%。主要变动原因是人员变动，部分预算资金减少等。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出693.13万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出419.29万元，占60.49%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出29.19万元，占4.23%；卫生健康（类）支出19.13万元，占2.76%；农林水（类）支出198.54万元，占28.64%；住房保障（类）支出21.89万元，占3.16%；其他（类）支出5.09万元，占0.72%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为693.13，完成预算100%，与预算持平。其中：

1.一般公共服务支出（类）决算支出419.29万元，完成预算100%。其中：政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）决算支出为343.32万元；政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）决算支出49.08万元；政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）决算支出24.89万元；群团事务（款）其他群众团体事务支出（项）决算支出2万元。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）决算为29.19万元，完成预算100%。

3.卫生健康支出（类）支出决算为19.13万元，完成预算100%。其中：行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）决算支出14.97万元；行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）决算支出2.91万元；行政事业单位医疗（款）  其他行政事业单位医疗支出（项）决算支出1.25万元。

4.农林水支出（类）决算支出198.54万元，完成预算100%。其中：农业农村（款）农业生产发展（项）决算支出69.97万元；农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）决算支出118.57万元；农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）决算支出10万元。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）决算支出21.89万元，完成预算100%。

6.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）决算支出5.09万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出683.13万元，其中：

人员经费331.33万元，主要包括：基本工资100.82万元、津贴补贴57.64万元、奖金6.12万元、绩效工资21.49万元、机关事业单位基本养老保险缴费29.19万元、职工基本医疗保险缴费19.12万元、住房公积金21.89万元、其他对个人和家庭的补助支出75.06万元。

　　日常公用经费351.8万元，主要包括：办公费90.26万元、印刷费29.19万元、水费5.36万元、电费6.52万元、邮电费8.44万元、差旅费35万元、维修（护）费50.14万元、租赁费2万元、会议费5.17万元、培训费2.62万元、公务接待费7.25万元、劳务费13.8万元、工会经费1.82万元、其他交通费5万元、其他商品和服务支出87.5万元、办公设备购置1.73万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为7.25万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算7.25万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2019年增加/减少0万元，增长/下降0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年增加/减少0万元，增长/下降0%。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元0。截至2020年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出7.25万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2019年减少0.08万元，下降1.09%。主要原因是压缩公务接待费用支出。其中：

国内公务接待支出7.25万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待151批次，1208人次（不包括陪同人员），共计支出7.25万元，具体内容包括：执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出513.56万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年，清平镇人民政府机关运行经费支出683.13万元，减少562.93万元，下降45.18%。主要变动原因是人员变动，部分预算资金减少等。

（二）政府采购支出情况

2020年，清平镇人民政府政府采购支出总额104.71万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出104.71万元、政府采购服务支出0万元。主要用于水利设施建设、交通建设等项目。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，清平镇人民政府共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆、其他用车0辆、单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip清平镇人民政府在年初预算编制阶段，组织对10项目开展了预算事前绩效评估，对11个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对5个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，2020年我镇在很好地保障机关及村（居）两级正常运转的情况下，完成了我镇各项工作全年目标任务，各支出项目均达到了预期效果，城乡环境得到改善，脱贫攻坚工作顺利进行，重点工作顺利推进，党的建设不断加强等。

1.项目绩效目标完成情况。

   本部门在2020年度部门决算中反映关心下一代项目、 防灾应急及安全生产项目、扫黑除恶及群众满意项目、环境卫生综合治理项目、网格管理项目等5个项目绩效目标实际完成情况。

（1）关心下一代项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数7.7万元，执行数为7.7万元，完成预算的100%。通过项目实施，关心下一代工作取得了显着成效。根据项目内容定期开放各村（社区）假日学校，开展学习辅导、游戏互动、心理健康教育等关心关爱留守儿童的工作；定期到辖区学校开展“三进校园”活动；每期开展慰问贫困学生活动，让下一代得到健康成长。发现的主要问题：我镇产业基础薄弱、主要靠群众外出务工增收，留守儿童数量居高不下，需要投入更多的人财物力去开展关心下一代工作。下一步改进措施：为更好地开展关心下一代工作，向上积极争取资金，帮助外出务工人员解决后顾之忧，解决每一个留守儿童、困难儿童的实际困难。

（2）防灾应急及安全生产项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数1.8万元，执行数为1.8万元，完成预算的100%。通过项目实施，加强了群众应急防灾和安全生产的意识，购买应急物资也使应急防灾工作有了物资保障。本单位的应急防灾工作有序开展，公众满意度达到100%，实现了预期的经济与社会效益。发现的主要问题：本单位辖区面积大，村(社区)多，森林覆盖面积较大，应急物资购买量大，宣传费用高，经费特别紧张，不利于工作的开展。下一步改进措施：为切实开展好防灾应急及安全生产工作，提高群众的应急防灾意识，加大防灾应急及安全生产的宣传力度，向上争取资金，确保防灾应急及安全生产工作正常有序开展。

（3）扫黑除恶及群众满意项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。通过项目实施，扫黑除恶及群众满意工作的开展，持续改善了我镇的社会环境，促进了平安建设和和谐社会建设，得到了人民群众的一致好评。发现的主要问题：我镇辖区面积大、人口众多，有10个村与重庆合川区交界，人员情况复杂，扫黑除恶工作实施难度较大。下一步改进措施：为更好地开展扫黑除恶专项斗争，提升人民群众社会满意度，强化宣传教育，加强黑恶势力的打击力度，加大资金的投入，保障辖区内无黑恶势力，进一步提升群众满意度。

（4）环境卫生综合治理项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数3万元，执行数为3万元，完成预算的100%。通过项目实施，改善了我镇的生态环境，促进了生态环境可持续发展，提升了人居环境质量，得到了人民群众的一致好评。发现的主要问题：我镇辖区面积大、人口众多，特别是城镇面积较多，人口密度高，人民日益增长的环境卫生需求矛盾愈加凸现，环境卫生整治项目预算资金显得越来越不足。下一步改进措施：加大资金投入，提升城乡人居环境质量，提高群众环境卫生满意度，对辖区21个村（社区）环境卫生的无死角整治。

（5）网格管理项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数1.68万元，执行数为1.68万元，完成预算的100%。通过项目实施，为网格员及时开展矛盾纠纷调解、办件录入等一系列工作提供基本工作保障，有效提升网格管理服务水平。为社会平安稳定作出了一定的贡献，得到了人民群众的一致好评。发现的主要问题：我镇辖区面积大，人口众多，特别是外来人员较多，网格管理压力较大，项目预算经费紧张。下一步改进措施：为更好地开展网格管理工作，加大资金的投入，持续提升人民群众网格管理满意度。

第三部分  名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。 

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（201类）其中：03（款）01（项）指政府办公厅（室）及相关机构事务行政运行支出；03（款）50（项）指政府办公厅（室）及相关机构事务事业运行支出；03（款）99（项）指其他政府办公厅（室）及相关机关事务支出；29（款）99（项）指其他群众团体事务支出。

10.社会保障和就业208（类）05（款）05（项）：指机关事业单位基本医疗保险缴费支出。

11. 卫生健康210（类）其中：11（款）01（项）指行政单位医疗支出；11（款）02（项）指事业单位医疗支出； 11（款）99（项）指其他行政事业单位医疗支出。

12.农林水支出213（类）其中：01（款）22（项）指农业生产发展；01（款）22（项）指对村民委员会和村党支部的补助支出；07（款）07（项）指农村综合改革示范试点补助支出。

13.住房保障221（类）02（款）01（项）：指住房公积金支出。

14.其他支出229（类）99（款）01（项）：指其他支出。

15.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

16.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

17.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

18.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

19.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

清平镇2020年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。清平镇辖20个村和一个社区委会，159个社。清平镇党政综合办事机构分别设置党政办公室、党建办公室、经济发展与生态环境保护办公室、社会事务办公室、综合行政执法办公室、乡村振兴办公室、财政所。清平镇直属事业机构分别设置党政服务中心、便民服务中心、农民工服务中心、社会事业服务中心。

（二）机构职能。1. 宣传和贯彻执行党的路线方针政策和党中央、上级党组织及本镇党员代表大会（党员大会）的建议、讨论和决定；2.加强党的建设；3.统筹区域发展；4.实施公共管理；5.维护公共安全；6.组织公共服务；7.完成法律、法规、规章的规定和上级党委、政府交办的其他工作。

（三）人员概况。2020年清平镇人民政府在职职工30人，其中领导班子成员9名（正科级职数3名，副科级职数6名），主任科员1名，中层干部9名，一般干部11名。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。2020年全年一般公共财政预算基本收入683.13万元(其中人员经费261.36万元，公用经费421.77万元)，项目经费523.56万元（其中政府性基金预算收入513.56万元）。合计预算收入1206.69万元,较上年2019年减少81.37万元减少6.3%。其主要原因是2020年收入预算减少。

（二）部门财政资金支出情况。2020年财政支出1206.69万元。一般公共服务收入支出419.29万元，占34.8%；社会保障和就业收入支出29.19万元，占2.4%；卫生健康支出城乡社区收入支出19.12万元，占1.6%；城乡社区收入支出493.57万元，占40.9%；农林水收入支出198.54万元，占16.5 %；住房保障收入支出21.89万元占1.8%；其他支出10.09万元，占0.8 %；抗疫特别国债收入支出15万元，占1.2%。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

1、严格遵守预算法、会计法、政府采购法等财税法律法规，严格预算编制，做到合法、真实、完整、科学、稳妥等原则；

2、预算编制准确，所有收入和支出全部纳入预算，全面、准确地反映各项收支情况。做到量入为出，收支平衡，严格“三公”经费预算，做到合理安排各项资金，本着“统筹兼顾，留有余地”的方针，在兼顾一般的同时，优先保证重点支出。

3、按时按质完成预算编制并及时报送。

4、严格控制支出，资金拨付有严格的审批程序和手续，严控经费开支，严格遵守预算动态调整，执行预算进度，无违规记录。

5、综合管理方面：非税收入按照规定的项目、标准、征收方式执收非税收入，及时足额上缴入库；严格执行政府采购制度，编制政府采购预算，实施的计划与备案一致；加强资产管理，建立资产管理信息系统，资产增减变动信息及时录入系统，按要求及时准确全面清查资产，真实准确全面上报资产报表；加强债务管理，目前我镇无债务；建立健全内部控制制度并严格执行；预决算及时公开接受社会监督。

（二）项目预算管理。2020年我单位项目预算523.56元，其中：公路建设资金493.56万元、集体经济扶持资金10万元、社区服务项目 资金5万元、新冠肺炎疫情防控工作经费15万元。各项目均按预期完成，项目绩效执行效果良好，按期完成了全年预算执行目标。

（三）结果应用情况。

我单位加强绩效目标管理和预决算公开，根据绩效评价情况建立健全内部控制制度，为全面分析和综合评价我镇预算资金的使用管理情况，为切实提高资金使用效益，强化预算支出的责任和效率提供参考依据。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。我单位2020年整体支出绩效自评评价较好。

（二）存在问题。因工作人员业务能力有待进一步提高，绩效指标细化完善准确性欠缺，项目绩效管理不够准确明细。

（三）改进建议。

加强预算管理、严格预算执行，科学编制预算；加强队伍建设，抓好绩效评价管理部门的队伍建设和业务指导，培养项目和部门的绩效管理队伍，建立绩效评价的长期机制；进一步完善财务制度，规范财经纪律，实行会计和报帐员一人一岗，钱、账分离。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表