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公开时间：2022年8月23日

第一部分部门概况

第一部分 部门概况…………………………………………………….4

一、基本职能及主要工作……………………………………………4

二、机构设置…………………………………………………………8

第二部分 2021年度部门决算情况说明 ………………………………………9

一、收入支出决算总体情况说明……………………………………9

二、收入决算情况说明………………………………………………9

三、支出决算情况说明……………………………………………10

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明………………………11

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明…………………12

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明……………15

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明…………………15

八、政府性基金预算支出决算情况说明…………………………17

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明………………………17

十、其他重要事项的情况说明……………………………………17 第三部分名词解释…………………………………………………28

第四部分 附件…………………………………………………………31

部门整体支出绩效评价报告………………………………………31

第五部分 附表…………………………………………………………35

一、收入支出决算总表……………………………………………35

二、收入决算表……………………………………………………35

三、支出决算表……………………………………………………35

四、财政拨款收入支出决算总表…………………………………35

五、财政拨款支出决算明细表……………………………………35

六、一般公共预算财政拨款支出决算表…………………………35

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表……………………35

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表……………………35

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表……………………35

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表…………35

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表………………35

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表……35

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表……………35

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表…………………35

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

宣传和贯彻执行党的路线方针政策和党中央、上级党组织及本乡镇党员代表大会（党员大会）的建议、讨论和决定。

加强党的建设。落实基层党建工作责任制，严格抓好基层党组织建设各项制度，统筹抓好基层党建工作；加强农村党的基层组织建设、农村基层干部队伍建设、农村党员队伍建设，发挥基层党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用；严格党组织生活，加强党的后备力量培养，抓好党员发展教育管理；加强农村党员廉政制度建设，推进农村惩治和预防腐败建设；按照干部管理权限，负责干部的教育、培养、选拔和监督工作；加强党管武装工作；加强和改进对工会、共青团和妇联等群团工作的领导，推动党群共建。

统筹区域发展。全面实施乡村振兴战略，负责乡村发展规划，培育主导产业，推动产业结构调整，提高农业综合生产能力；建立新型农业社会化服务体系，培育新型农业经营主体，提高农产品质量安全水平；稳定和完善农村基本经营制度，探索集体经济有效实现形式，引导农民珍惜土地、增加投入，发展集约经营；加强农村基础设施建设和新型农村服务体系建设，落实强农惠农措施，确保农民受益；促进民营经济发展，引导农民多渠道转移就业，做好外出务工人员技能培训等服务工作，促进城乡劳动者平等就业，增加农民收入，不断提高人民生活水平。

实施公共管理。推进依法行政，严格依法履行职责；加强民主法制宣传教育；加强基层社会治理，完善农村治安防控体系，保障人民生命财产安全；做好农村信访工作，畅通诉求渠道，及时掌握社情民意，排查化解矛盾纠纷，妥善处理人民内部矛盾；建立健全农村应急管理体制，提高危机处置能力；依法管理宗教事务，反对和制止利用宗教和宗教势力干预农村公共事务；承担安全生产、环境保护工作；协助县级有关部门做好市场监管等方面的工作，保证社会公正，维护社会秩序和社会稳定。

维护公共安全。负责辖区内公共安全及安全生产监管，构建公共安全防控体系；负责建立应对突发紧急事件的处理预案，做好安全生产、防汛抗旱、防火、防疫、气象灾害防御、食品安全等应急管理工作，提升安全事故防控和自然灾害防治能力；承担辖区内平安建设和社会治安综合治理工作；负责防邪、戒毒禁毒和网格化管理；做好司法行政和各类突发事件应急处理等社会管理工作，维护社会和谐稳定。

组织公共服务。组织实施与群众生活密切相关的各项公共服务；拓宽服务渠道，改进服务方式，通过“一站式”服务等多种形式，形成管理有序、服务完善、文明祥和的社会生活共同体；落实卫生健康政策和法律法规，推进优生优育，保护妇女、儿童和老人的合法权益；促进农村义务教育均衡发展，推动农村公共卫生体系和基本医疗体系建设，丰富农民群众文化生活，发展农村体育事业，培养社会主义新型农民；做好防灾减灾、五保供养、拥军优抚、低保、扶贫、社会救济、社会保险和其他社会救助工作；加强农村残疾预防和残疾人康复工作；加大农村环境综合整治力度，改善人居环境，建设美丽乡村。

完成法律、法规、规章的规定和上级党委、政府交办的其他工作。

（二）2021年重点工作完成情况。

一年来，综合施策稳增长，经济实力大幅提升。积极应对新冠肺炎疫情带来的不利影响，牢牢牵住发展这个“牛鼻子”，坚定不移做大经济总量，不失时机夯实发展基础，保持了经济稳中向好发展势头。2021年，全镇实现地区生产总值5.1亿元，较2020年同比增长6.2%；完成固定资产投资2.864亿元，较2020年同比增长36.4%；2021年城镇居民和农民人均纯收入分别达到21500元和16200元，较2020年同比增长7.9%和12.9%。

一年来，勇争一流创示范，乡村振兴成效显着。努力争创稻渔综合种养省星级园区，规范建设稻渔综合种养基地建设，新建产业路4公里、便民路3公里，建成观景平台、专家大院等配套设施。守住粮食安全政治责任，大力推进高标准农田建设，整治撂荒地85亩，全面完成1.8万吨粮食生产任务。深入巩固脱贫攻坚成果，推动集体经济健康发展，组织帮扶干部开展帮扶走访活动，对生产生活较困难的群众发放冬春救助42万元，全镇无一人返贫。

一年来，尽心竭力惠民生，群众生活更有质感。抓实民生实事办理，2021年，清平镇完成省定民生实事16件，市定民生实事12件，县定民生实事3件，新（改）建农村公路5条，修建农村稻田便民路3公里，完成低压线路改造18.1 公里，实施农村无害化卫生厕所340户。加大民生投入，发放低保150万余元，特困供养补贴162万余元，医疗救助金10万余元，各类优抚定补资金144.96万余元，困难群众帮扶救助12万余元，大病救助10.32万余元，群众生活保障更加有力。

一年来，居安思危防风险，社会大局和谐稳定。严守安全底线工作，开展安全隐患大排查26次，发现并整治隐患36处。在“10·06”嘉陵江特大洪峰过境时，全镇干部上下一心，奋战一线，切实保障人民群众生命财产安全，得到了市委主要领导的肯定。严守环保底线工作，全面清理河道“四乱”，加强秸秆禁烧宣传，实施行政村生活污水治理。2021年，清平镇无中省市环保信访件，并圆满迎接中央环保督察组赴金子水站调研。依法化解社会矛盾纠纷，充分发挥各村（社区）网格员作用，有效化解各大小矛盾纠纷400余起，促进全镇和谐稳定。常态化开展疫情防控工作，摸排管控重点人员280人，提高全员核酸检测能力，开展全员核酸演练1次，新冠疫苗应种尽种，免疫屏障全面筑牢。

2021年，我们统筹抓好各项工作。国防建设、兵员征集、审计监督、医疗保障、退役军人服务等工作得到加强，国资管理、防震减灾、民族宗教、档案等工作取得新成绩，工青妇、科协、关工委等工作取得新成效。

二、机构设置

清平镇下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。清平镇辖20个村和一个社区委会，159个社，总人口22913人。政府在职职工30人，其中领导班子成员9名（正科级职数3名，副科级职数6名），主任科员1名，中层干部9名，一般干部11名。

清平镇人民政府内设11个所、中心、室，主要包括党政办公室、党建办公室、经济发展与生态环境保护办公室、社会事务办公室、综合行政执法办公室、乡村振兴办公室、财政所、党政服务中心、便民服务中心、农民工服务中心、社会事业服务中心。

2021年度清平镇纳入部门决算编制二级预算单位0个。

第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计1073万元。与2020年相比，收、支总计各减少133.69万元，下降11%。主要变动原因是人员变动，部分预算资金减少等。

1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、 收入决算情况说明

2021年本年收入合计1073万元，其中：一般公共预算财政拨款收入884.96万元，占82%；政府性基金预算财政拨款收入188.04万元，占18%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、 支出决算情况说明

2021年本年支出合计1073万元，其中：基本支出774.96万元，占72%；项目支出298.04万元，占28%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收、支总计1073万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少133.69万元，下降11%。主要变动原因是人员变动，部分预算资金减少等。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出884.96万元，占本年支出合计的82%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加191.83万元，增长28%。主要变动原因是部分预算资金增加，人员工资增长等。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出884.96万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出327.23万元，占37%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出42.21万元，占5%；卫生健康支出22.29万元，占3%；农林水（类）支出470.67万元，占53%；住房保障（类）支出22.56万元，占2%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为884.96万元，完成预算100%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）决算支出327.23万元，完成预算100%。其中：政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）决算支出为233.97万元；政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项服务（项）决算支出1.8万元，政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）决算支出54.59万元；政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）决算支出36.87万元。

2.社会保障和就业（类）支出决算为42.21万元，完成预算100%，其中：行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）决算支出12.13万元；行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）决算为30.08万元。

3.卫生健康（类）支出决算为22.29万元，完成预算100%，其中：公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）决算支出2.2万元；行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）决算支出11.99万元；行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）决算支出2.96万元；行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）决算支出4.99万元；行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）决算支出0.15万元。

4.农林水支出（类）决算支出470.67万元，完成预算100%。其中：农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）决算支出30万元；农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）决算支出257.41万元；农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）决算支出80万元；其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）决算支出103.26万元。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）决算支出22.56万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出774.96万元，其中：

人员经费516.90万元，主要包括：基本工资97.40万元、津贴补贴70.57万元、奖金109.48万元、绩效工资16.88万元、机关事业单位基本养老保险缴费30.08万元、职工基本医疗保险缴费15.11万元；公务员医疗补助缴费4.99万元、住房公积金22.56万元、生活补助149.83万元等。
　　公用经费258.06万元，主要包括：办公费100.73万元、水费4.83万元、电费5.20万元、邮电费9.8万元、差旅费24.55万元、维修（护）费52万元、租赁费1.9万元、会议费2.49万元、培训费0.75万元、公务接待费6.99万元、劳务费1.60万元、其他交通费4.57万元、其他商品和服务支出42.65万元等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为6.99万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算6.99万元，占100%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境0人。因公出国（境）支出决算比2020年增加/减少0万元，增长/下降0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年增加/减少0万元，增长/下降0%。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元0。截至2021年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出6.99万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2020年减少0.26万元，下降3.6%。主要原因是压缩公务接待费用支出。其中：

国内公务接待支出7.25万元，主要用执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待147批次，1196人次（不包括陪同人员），共计支出7.25万元，具体内容包括：执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款支出188.04万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年，清平镇人民政府机关运行经费支出774.96万元，比2020年增加91.83万元，增长13%。主要原因是部分预算资金增加，人员工资增长等。

（二）政府采购支出情况

2021年，清平镇人民政府政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，清平镇人民政府共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆、单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip清平镇人民政府在年初预算编制阶段，组织对10项目开展了预算事前绩效评估，对10个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对5个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2021年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，2021年我镇在很好地保障机关及村（居）两级正常运转的情况下，完成了我镇各项工作全年目标任务，各支出项目均达到了预期效果，城乡环境得到改善，脱贫攻坚工作顺利进行，重点工作顺利推进，党的建设不断加强等。

1.项目绩效目标完成情况。
   本部门在2021年度部门决算中反映关心下一代项目、 防灾应急及安全生产项目、平安建设及群众满意项目、环境卫生综合治理项目、网格管理项目等5个项目绩效目标实际完成情况。

（1）关心下一代项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数7.7万元，执行数为7.7万元，完成预算的100%。通过项目实施，关心下一代工作取得了显着成效。根据项目内容定期开放各村（社区）假日学校，开展学习辅导、游戏互动、心理健康教育等关心关爱留守儿童的工作；定期到辖区学校开展“三进校园”活动；每期开展慰问贫困学生活动，让下一代得到健康成长。发现的主要问题：我镇产业基础薄弱、主要靠群众外出务工增收，留守儿童数量居高不下，需要投入更多的人财物力去开展关心下一代工作。下一步改进措施：为更好地开展关心下一代工作，向上积极争取资金，帮助外出务工人员解决后顾之忧，解决每一个留守儿童、困难儿童的实际困难。

（2）防灾应急及安全生产项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数1.8万元，执行数为1.8万元，完成预算的100%。通过项目实施，加强了群众应急防灾和安全生产的意识，购买应急物资也使应急防灾工作有了物资保障。本单位的应急防灾工作有序开展，实现了预期的经济与社会效益。发现的主要问题：本单位辖区面积大，村(社区)多，森林覆盖面积较大，应急物资购买量大，宣传费用高，经费特别紧张，不利于工作的开展。下一步改进措施：为切实开展好防灾应急及安全生产工作，提高群众的应急防灾意识，加大防灾应急及安全生产的宣传力度，向上争取资金，确保防灾应急及安全生产工作正常有序开展。

（3）平安建设及群众满意项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。通过项目实施，扫黑除恶及群众满意工作的开展，持续改善了我镇的社会环境，促进了平安建设和和谐社会建设，得到了人民群众的一致好评。发现的主要问题：我镇辖区面积大、人口众多，有5个村与重庆合川区交界，人员情况复杂，扫黑除恶工作实施难度较大。下一步改进措施：为更好地开展扫黑除恶专项斗争，提升人民群众社会满意度，强化宣传教育，加强黑恶势力的打击力度，加大资金的投入，保障辖区内无黑恶势力，进一步提升群众满意度。

（4）环境卫生综合治理项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数3万元，执行数为3万元，完成预算的100%。通过项目实施，改善了我镇的生态环境，促进了生态环境可持续发展，提升了人居环境质量，得到了人民群众的一致好评。发现的主要问题：我镇辖区面积大、人口众多，特别是城镇面积较多，人口密度高，人民日益增长的环境卫生需求矛盾愈加凸现，环境卫生整治项目预算资金显得越来越不足。下一步改进措施：加大资金投入，提升城乡人居环境质量，提高群众环境卫生满意度，对辖区11个村（社区）环境卫生的无死角整治。

（5）网格管理项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数1.68万元，执行数为1.68万元，完成预算的100%。通过项目实施，为网格员及时开展矛盾纠纷调解、办件录入等一系列工作提供基本工作保障，有效提升网格管理服务水平。为社会平安稳定作出了一定的贡献，得到了人民群众的一致好评。发现的主要问题：我镇辖区面积大，人口众多，特别是外来人员较多，网格管理压力较大，项目预算经费紧张。下一步改进措施：为更好地开展网格管理工作，加大资金的投入，持续提升人民群众网格管理满意度。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）包括：政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）；政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项服务（项）；政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）；政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。

10.社会保障和就业（类）包括：行政事业单位养老支出（款） 行政单位离退休（项）；行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

11.卫生健康（类）包括：公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）；行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）；行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）；行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）；行政事业单位医疗（款）他行政事业单位医疗支出（项）。

12.城乡社区（类）包括：国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）；国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）；国有土地收益基金安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。

13.农林水（类）包括：农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）；农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）；农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）；其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。

14.住房保障（类）包括：住房改革支出（款）住房公积金（项）。

15.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

16.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

17.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

18.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

19.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件

2021年清平镇部门整体绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。清平镇辖10个村，一个社区，94个村民小组，3个居民小组，总人口2.29万人。根据中共365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip委机构编制委员会关于印发《365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip乡镇职能配置、机构设置和人员编制规定》的通知（武委编发[2020]38号），清平镇党政综合办事机构分别设置党政办公室、党建办公室、经济发展与生态环境保护办公室（挂应急管理办公室、河长制办公室、村镇建设管理办公室牌子）、社会事务办公室（挂民政所牌子）、综合行政执法办公室（挂社会治理与群众工作办公室、依法治理办公室牌子）、乡村振兴办公室、财政所（挂统计站牌子）。清平镇直属事业机构分别设置党政服务中心、便民服务中心（挂矛盾纠纷多元化解协调中心、村镇规划建设服务中心牌子）、农民工服务中心（挂社会保障服务中心牌子）、社会事业服务中心（挂退役军人服务站、综合文化站牌子）。

（二）机构职能。1. 宣传和贯彻执行党的路线方针政策和党中央、上级党组织及本镇党员代表大会（党员大会）的建议、讨论和决定；2.加强党的建设；3.统筹区域发展；4.实施公共管理；5.维护公共安全；6.组织公共服务；7.完成法律、法规、规章的规定和上级党委、政府交办的其他工作。

（三）人员概况。清平镇2021年底公务员22人，行政工人1人，事业人员5人。其中调出10人，调入8人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。2021年全年一般公共财政预算基本收入774.96万元(其中人员经费516.90万元，公用经费258.06万元)，项目经费298.04万元（其中政府性基金预算收入188.04万元）。合计预算收入1073万元, ，较上年1206.69万元减少133.69万元减少11%。其主要原因是2021年收入预算减少。

（二）部门财政资金支出情况。2021年财政支出1073万元。一般公共服务支出327.23万元，占30.5%；社会保障和就业支出42.21万元，占3.9%；卫生健康支出22.29万元，占2.1%；城乡社区支出188.04万元，占17.5%；农林水支出470.68万元，占43.9 %；住房保障支出22.55万元占2.1%。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算项目绩效管理。

1、严格遵守预算法、会计法、政府采购法等财税法律法规，严格预算编制，做到合法、真实、完整、科学、稳妥等原则；

2、预算编制准确，所有收入和支出全部纳入预算，全面、准确地反映各项收支情况。做到量入为出，收支平衡，严格“三公”经费预算，做到合理安排各项资金，本着“统筹兼顾，留有余地”的方针，在兼顾一般的同时，优先保证重点支出。

3、按时按质完成预算编制并及时报送。

4、严格控制支出，资金拨付有严格的审批程序和手续，严控经费开支，严格遵守预算动态调整，执行预算进度，无违规记录。

5、综合管理方面：非税收入按照规定的项目、标准、征收方式执收非税收入，及时足额上缴入库；严格执行政府采购制度，编制政府采购预算，实施的计划与备案一致；加强资产管理，建立资产管理信息系统，资产增减变动信息及时录入系统，按要求及时准确全面清查资产，真实准确全面上报资产报表；加强债务管理，目前我镇无债务；建立健全内部控制制度并严格执行；预决算及时公开接受社会监督。               

    （二）结果应用情况

我单位加强绩效目标管理和预决算公开，根据绩效评价情况建立健全内部控制制度，为全面分析和综合评价我镇预算资金的使用管理情况，为切实提高资金使用效益，强化预算支出的责任和效率提供参考依据。

（三）自评质量

我单位支出绩效总体良好，各项目标达到了相应时期执行进度，各项目经费按预算实施，使财政收支预算执行都得到了良好的制度保障和实施效果。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。我单位2021年整体支出绩效自评评价良好。

（二）存在问题。工作人员业务能力有待进一步深化提高。

（三）改进建议。

加强预算管理、严格预算执行，科学编制预算；加强队伍建设，抓好绩效评价管理部门的队伍建设和业务指导，培养项目和部门的绩效管理队伍，建立绩效评价的长期机制；进一步完善财务制度，规范财经纪律，实行会计和报帐员一人一岗，钱、账分离。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

清平镇2021年部门决算公开表