街子镇2021年预算公开编制说明

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip街子镇人民政府，是365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip所辖基层政府，是落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定的基层政府，其主要职责为：

1.执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；

2.执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；

3.保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；

4.办理上级党委政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

街子镇人民政府下属二级预算单位1个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个，内设党政办公室、党建办公室、经济发展与环境保护办公室、社会事务办公室、综合执法办公室、社会治理与群众办公室、乡村振兴办公室、村镇建设办公室、财政所（统计站）、镇纪委、党政服务中心、便民服务中心、农民工服务中心、农业技术服务站、林业技术服务站。在编人员39人，下辖15个行政村及2个社区居民委员会。

三、收支预算情况说明

2021年街子镇收入预算总额为1097.04万元，其中：当年财政拨款收入1097.04万元，上年结转收入0万元。相应安排支出预算1097.04万元，其中：人员支出641.07万元，日常公用支出339.43万元，对个人和家庭的补助支出7.73万元，专项支出108.81万元。

（一）收入预算情况

街子镇人民政府2021年收入预算1097.04万元，一般公共服务支出499.04万元，占45.49%；社会保障和就业支出46.76万元，占4.26%；医疗卫生支出30.52万元，占2.79%；农林水支出485.66万元，占44.27%；住房保障支出35.07万元，占3.2%。

（二）支出预算情况

街子镇人民政府2021年支出预算1097.04万元，其中：基本支出988.23万元，占90.99%；项目支出108.81万元，占9.01%。

四、财政拨款支出预算情况说明

街子镇人民政府2021年财政拨款收支总预算1097.04万元，较2020年财政拨款收支总预算减少110.1万元，主要是一般公共服务支出减少。收入包括：本年一般公共预算拨款收入1097.04万元；支出包括：一般公共服务支出499.04万元；社会保障和就业支出46.76万元；医疗卫生支出30.52万元；农林水支出485.66万元；住房保障支出35.07万元。

五、一般公共预算当年财政拨款情况

（一）一般公共预算当年财政拨款规模变化情况

街子镇人民政府2021年一般公共预算当年财政拨款1097.04万元，较2020年预算数减少110.1万元，减少9.12%。主要是一般公共服务支出减少。

（二）一般公共预算当年财政拨款支出结构情况

一般公共服务支出499.04万元，占45.49%；社会保障和就业支出46.76万元，占4.26%；医疗卫生支出30.52万元，占2.79%；农林水支出485.66万元，占44.27%；；住房保障支出35.07万元，占3.2%。

（三）一般公共预算当年财政拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：2021年预算数为305.51万元，主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出；

2、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：2021年预算数为84.72万元，主要用于主要用于工资福利支出。

3、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公（项）：2021年预算数为108.81万元，主要用于办公费、差旅费、其他商品服务支出。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2021年预算数为46.76万元，用于镇机关职工基本养老保险缴费支出。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2021年预算数为17.71万元，按照规定标准为在职职工医疗补助支出。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2021年预算数为5.04万元，按照规定标准为在职职工医疗补助支出。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2021年预算数为7.58万元，按照规定标准为在职职工公务员医疗补助支出。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：2021年预算数为0.18万元，按照规定标准为退休职工缴纳的基本医疗保险医疗补助支出。

9、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：2021年预算数为485.66万元，主要包括村居干部工资、村居办公经费及公共服务运行经费。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2021年预算数为35.07万元，用于镇机关按照规定标准为职工缴纳住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

街子镇人民政府2021年一般公共预算基本支出988.23万元，其中：

人员经费648.8万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、对个人和家庭的补助。

公用经费339.43万元，主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、会议费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况

2021年“三公”经费财政拨款预算数4.5万元，与2020年预算数一样。其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费4.5万元，公务用车购置0万元及公务用车运行维护费0万元。

（一）因公出国（境）经费较2020年预算增长（减少）0%。主要原因是无因公出国。

（二）公务接待费较2020年预算增长（减少）0%，无变动。主要原因是主严格执行中央八项规定，杜绝公款吃喝。

2021年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（三）公务用车运行维护费较2020年预算增长（减少）0%。我镇加强了公务用车制度。

单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，越野车0辆，多功能乘用车0辆。

2021年安排公务用车运行维护费0万元，用于0。

八、政府性基金预算支出情况说明

街子镇人民政府2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021年，街子镇人民政府参照公务员法管理的事业单位的机关运行经费财政拨款预算为0万元，比2020年预算增加（减少）0万元，增长（减少）0%。

（二）政府采购情况

2021年，我镇安排政府采购预算24万元，主要用于采购办公设备、皮卡车运行维护等。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年底，我镇有皮卡车一辆，是县农业局为农业技术服务站配备，作为支农服务工作用车。2021年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

按照预算绩效管理要求，2021年本部门共编制项目绩效目标10个，涉及财政资金108.81万元，覆盖率达到100%。部门整体支出绩效目标资金108.81万元，

十、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指县机关及参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

4.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：指县机关及参公管理事业单位开展财政综合业务、预决算编审等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

5.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7.“三公”经费：纳入部门预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。

附件：表1.部门收支总表

表1-1.部门收入总表

表1-2.部门支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表

表6.部门预算项目绩效目标

表7.部门整体支出绩效目标表

2021年预算公开