365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip胜利镇人民政府关于2020年部门预算编制的说明

一、基本职能及主要工作

政府基本职能:

(一)执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规,执行本级人民代表大会的各项决议,并报告执行决议、决定和命令的情况。

(二)制定并落实本行政区域的经济计划和措施,全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

(三)承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。

(四)开展社会主义民主和法制的宣传教育,保障公民的权利,打击违法犯罪,维护社会稳定。

(五)制定社会各项事业发展计划,发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业;加强计划生育工作;推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。

(六)加强镇级财政的监督和管理。

(七)指导村(居)民委员会的组织制度建设和业务建设,促进村(居)民委员会民主自治。

(八)制定和组织实施镇村建设规划,保护和改善生活环境和生态环境。

(九)协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作,监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

(十)承办本级党委、人大和上级交办的其它事项。

二、部门概况

胜利镇下设党政办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会事业服务中心、社会管理综合治理办公室、村镇规划建设服务中心、财政所、矛盾纠纷大调解协调中心。

三、收支预算总体情况

2020年胜利镇收入预算总额为870.36万元,其中:当年财政拨款收入870.36万元。相应安排支出预算870.36万元,其中:人员支出503.05万元,比去年增加了43.2%;日常公用支出295.52万元,比去年减少了13.01%;对个人和家庭的补助支出332.48万元,比去年减少了45.6%。项目支出38.54万元。

四、财政拨款支出预算安排情况

胜利镇部门预算安排财政拨款支出主要用于保障党委、政府部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全镇事业发展相关工作。其中:

基本支出,是用于保障胜利镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

项目支出,是用于保障胜利镇机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出。

2020胜利镇部门预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面:

(一)一般公共服务支出542.55万元,主要用于镇政府及部门事务、人大事务、共产党事务等一般公共服务部门的行政运行费用、工资类支出,以及相关的各类专项业务支出等。

(二)专项支出38.54万元,主要用于网格管理员、创新社会管理工作及综治大调解、信访维稳、群团、关心下一代、环境卫生综合整治等。

(三)农林水支出251万元,主要用于农业事业经费、村民委员会和村级党支部的补助支出等。

(四)社会保障和就业支出33.28万,主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

(五)医疗卫生与计划生育支出18.57万元,主要用于医疗保险缴费的支出。

五、"三公"经费财政拨款预算安排情况

2020年"三公"经费财政拨款预算数2万元,其中:公务接待费2万元。

(一)因公出国(境)经费。(无)

(二)公务接待费与2019年预算持平。

2020年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

(三)公务用车运行维护费(无)

六、政府性基金预算支出情况说明

胜利镇2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、其他重要事项的情况说明。

(一)机关运行经费

2020年,胜利镇参照公务员法管理的事业单位的机关

运行经费财政拨款预算为504.01万元。

(二)政府采购情况

2020年,胜利镇安排政府采购预算29.7万元,主要用于采购办公设备、信息化建设运行及维护、物业管理、专项工作委托业务等。

(三)国有资产占有使用情况

截至2019年底,胜利镇共有车辆0辆,2020年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

八、名词解释

1、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、基本支出:是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务的支出,其内容包括工资福利支出、对个人和家庭的补助支出、商品和服务支出三部分。

3、工资福利支出:反映单位开支的在职人员和临时聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费用等。

4、对个人和家庭的补助支出:反映政府对个人和家庭的无偿性补助支出。具体包括离休费、退休费、退职(役)费、抚恤和生活补助、医疗费、住房公积金、助学金、其他等。

5、"三公"经费:纳入省财政预算管理的"三公"经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

6、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

附件:胜利镇人民政府2020年预算公开表

1.封面

2.部门预算收支总表

3.部门预算收入总表

4.部门预算支出总表

5.财政拨款收支预算总表

6.一般公共预算支出预算表

7.一般公共预算基本支出预算表

8.一般公共预算项目支出预算表

9.一般公共预算"三公"经费支出预算表

10.政府性基金支出预算表

11.政府性基金"三公"经费支出预算表

12.国有资本经营预算支出预算表

13、部门绩效目标申报表

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2020年6月23日