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365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip胜利镇人民政府
关于2022年部门预算编制的说明
一、基本职能及主要工作
（一）政府基本职能：
1.执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。
2.制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。
3.承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。
4.开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。
5.制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。
6.加强镇级财政的监督和管理。
7.指导村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治。
8.制定和组织实施镇村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境。
9.协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。
10.承办本级党委、人大和上级交办的其它事项。
（二）2022年的重点工作
1.再接再厉，有序推进各项重点工作
2.科学谋划，大力实施乡村振兴战略
3.向上争取，有效推动场镇提质项目建设落地落实
二、部门预算单位构成
365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip胜利镇人民政府内设9办4中心2站，分别为镇党政办公室、党建办公室、经济发展与生态环境保护办公室（挂应急管理办公室、河长制办公室、村镇建设管理办公室牌子）、社会事务办公室（挂民政所牌子）、综合行政执法办公室（挂社会治理与群众工作办公室、依法治理办公室牌子）、乡村振兴办公室、财政所（挂统计站牌子），党政服务中心、便民服务中心（挂矛盾纠纷多元化解协调中心、村镇规划建设服务中心牌子）、农民工服务中心（挂社会保障服务中心牌子）、社会事业服务中心（挂退役军人服务站、综合文化站牌子），镇农业技术推广服务站、镇畜牧兽医站。
三、收支预算情况情况说明
2022年胜利镇收入预算总额为865.26万元，其中：当年财政拨款收入865.26万元。上年结转收入0。相应安排支出预算865.26万元，其中：人员支出527.87万元，日常公用支出327.78万元，对个人和家庭的补助支出9.61万元；项目支出33.14万元。
四、财政拨款支出预算情况说明
胜利镇部门预算安排财政拨款支出主要用于保障党委、政府部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全镇事业发展相关工作。其中：基本支出，是用于保障胜利镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。项目支出，是用于保障胜利镇机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。
2022胜利镇部门预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面：
（一）一般公共服务支出312.10万元，主要用于镇政府及部门事务、人大事务、共产党事务等一般公共服务部门的行政运行费用、工资类支出，以及相关的各类专项业务支出等。
（二）社会保障和就业支出34.32万，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。
（三）医疗卫生与计划生育支出19.67万元，主要用于医疗保险缴费的支出。
（四）住房保障支出25.74万元，主要用于：厅机关、下属事业单位等机构按照规定标准为职工缴纳住房公积金支出
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况
2022年＂三公＂经费财政拨款预算数2万元，其中：公务接待费2万元。
（一）因公出国（境）经费。（无）
（二）公务接待费与2021年预算持平。
2022年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
（三）公务用车运行维护费（无）
六、政府性基金预算支出情况说明
胜利镇2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
七、其他重要事项的情况说明。
（一）机关运行经费。2022年，胜利镇参照公务员法管理的事业单位的机关运行经费财政拨款预算为0万元，比2021年减少0万元。
（二）政府采购情况。2022年，胜利镇安排政府采购预算5万元，主要用于采购办公设备、信息化建设运行及维护、物业管理、专项工作委托业务等。
（三）国有资产占有使用情况。截至2022年底，胜利镇共有车辆0辆，2022年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）预算绩效情况。按照预算绩效管理要求，2022年本部门共编制项目绩效9个，涉及财政资金33.14万元，覆盖率达到100%。部门整体支出绩效目标资金33.14万元。
八、名词解释
1.一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指县机关及参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
4.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：指县机关及参公管理事业单位开展财政综合业务、预决算编审等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。
5.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
7.“三公”经费：纳入部门预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
8.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。
附件：表1.部门收支总表
表1-1.部门收入总表
表1-2.部门支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表2-1.财政拨款收支预算表（政府经济分类科目）
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算＂三公＂经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金＂三公＂经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
表6.项目绩效目标申报表
表7.部门整体支出绩效目标表
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