365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip胜利镇人民政府关于2021年部门预算编制的说明

一、基本职能及主要工作

（一）政府基本职能：

1.执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

2.制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

3.承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。

4.开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。

5.制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。

6.加强镇级财政的监督和管理。

7.指导村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治。

8.制定和组织实施镇村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境。

9.协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

10.承办本级党委、人大和上级交办的其它事项。

（二）胜利镇2021年重点工作

一是经济保持健康发展。二是产业发展步伐加快。三是进一步加强疫情防控。四是乡村振兴开局起步。五是党的建设全面加强。

二、部门预算单位构成情况

365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip胜利镇人民政府内设9办4中心2站，分别为镇党政办公室、党建办公室、经济发展与生态环境保护办公室（挂应急管理办公室、河长制办公室、村镇建设管理办公室牌子）、社会事务办公室（挂民政所牌子）、综合行政执法办公室（挂社会治理与群众工作办公室、依法治理办公室牌子）、乡村振兴办公室、财政所（挂统计站牌子），党政服务中心、便民服务中心（挂矛盾纠纷多元化解协调中心、村镇规划建设服务中心牌子）、农民工服务中心（挂社会保障服务中心牌子）、社会事业服务中心（挂退役军人服务站、综合文化站牌子），镇农业技术推广服务站、镇畜牧兽医站。

三、收支预算情况

2021年胜利镇收入预算总额为838.86万元，其中：当年财政拨款收入838.86万元。上年结转收入0。相应安排支出预算838.86万元，其中：人员支出504.96万元，比去年减少了6.21%；日常公用支出293.46万元，比去年减少了0.07%；项目支出40.44万元，与去年持平，2021年收支总预算838.86万元，较2020年收支总预算总数减少32.9万元，主要原因是厉行节约缩短开支。

（一）收入预算情况

胜利镇2021年收入预算838.86万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入838.86万元，占100%。

（二）支出预算情况

胜利镇2021年支出预算838.86万元，其中：基本支出798.42万元，占95%；项目支出40.44万元，占4.8%。

四、财政拨款收支预算情况

胜利镇2021年财政拨款收支总预算838.86万元，较2020年财政拨款收支总预算减32.9万元。主要原因是厉行节约缩短开支。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入838.86万元；支出包括：一般公共服务支出317.56万元，社会保障和就业支出32.36万元，卫生健康支出21.65万元，农林水支出443.02万元，住房保障支出24.26万元。

五、一般公共预算当年财政拨款情况

（一）一般公共预算当年财政拨款规模变化情况

胜利镇2021年一般公共预算当年财政拨款838.86万元，较2020年预算数减少32.9万元，减少3.9%。主要是厉行节约缩短开支。

（二）一般公共预算当年财政拨款支出结构情况

一般公共服务支出出317.56万元，占37.86%，社会保障和就业支出32.36万元，占3.86%，卫生健康支出21.65万元，占2.58%，农林水支出443.02万元，占52.81%，住房保障支出24.26万元，占2.89%。

（三）一般公共预算当年财政拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：2021年预算数为798.42万元，主要用于是用于保障胜利镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

2.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：2021年预算数为40.44万元，主要用于保障胜利镇机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

胜利镇2021年一般公共预算基本支798.42万元，其中：

人员经费504.96万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资等支出。

公用经费293.46万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待、工会等费用支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

胜利镇2021年“三公”经费财政拨款预算2万元，与2020年持平。其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费2万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

（一）因公出国（境）经费无预算。

（二）公务接待费与2020年预算数持平，2021年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等

（三）公务用车购置及运行维护费无。

八、政府性基金预算支出情况说明

胜利镇2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况

2021年，胜利镇机关运行经费财政拨款预算为504.96万元。

（二）政府采购情况

2021年，胜利镇安排政府采购预算12.2万元，主要用于采购办公设备信息化建设运行及维护、专项工作委托业务等。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年底，胜利镇共有车辆0辆，2021年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

2021年胜利镇第一书记工作经费等9个项目纳入绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款40.44万元。

十、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指厅机关及参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

4.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：指厅机关及参公管理事业单位开展财政综合业务、预决算编审等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

5.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7.“三公”经费：纳入部门预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。

附件：表1部门收支总表

表1-1部门收入总表

表1-2部门支出总表

表2财政拨款收支总表

表2-1财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

表3一般公共预算支出预算表

表3-1一般公共预算基本支出预算表

表3-2一般公共预算项目支出预算表

表3-3一般公共预算“三公”经费支出表

表4政府性基金支出预算表

表4-1政府性基金预算“三公”经费支出预

算表

表5国有资本经营预算支出预算表

表62021年部门预算项目绩效目标

表72021年部门整体支出绩效目标

2021胜利镇人民政府预算公开报表