三溪镇人民政府关于2021年部门预算编制的说明

一、基本职能及主要工作

（一）职能简介

一是落实政策。宣传、落实好党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，稳定农村基本经济制度，坚持依法行政，推进政务公开，加强对村民委员会的指导，提高培育村民委员会的自治能力。二是促进发展。制定本乡镇经济发展规划，营造发展环境，推广农业技术，不断提高社会主义新农村建设水平，引导农民进行科学化、现代化农业生产，加强农村劳动力技能培训，引导农村劳动力转移和就业。三是维护稳定。加强和巩固农村基层政权建设和民主法制建设，加强社会治安综合治理，加强对突发事件的预警和管理，建立、健全各种应急机制，努力化解社会矛盾，切实保障农民合法权益，维护农村社会稳定。四是加强管理。加强乡村规划、教育、科技、文化、卫生、计划生育等社会管理，加强社会主义精神文明建设，不断提高农村人口素质。五是提供服务。进一步发展和完善农业社会化服务体系，引导各类协会和农村专业合作组织建设，发展农村社会公益事业和集体公益事业，加强农村基础设施建设，增加公共产品，提供科技信息和社会救济、救助服务，及时向上级党委、政府反映社情民意，进一步密切党和政府与人民群众的关系。

（二）2021年重点工作

1.土地流转管理工作；2.乡村振兴；3.大中型库区移民扶持项目工作；4.城乡环境治理工作；5.交通项目建设工作；6.农村公共服务运行维护机制工作；7.农村危房改造工作；8.其他工作。

二、部门预算单位构成情况

三溪镇人民政府下设党政办公室、党建办公室、经济发展与生态环境保护办公室（挂应急管理办公室、河长制办公室、村镇建设管理办公室牌子）、社会事务办公室（挂民政所牌子）、综合行政执法办公室（挂社会治理与群众工作办公室、依法治理办公室牌子）、乡村振兴办公室、财政所（挂统计站牌子），5个乡镇直属事业单位（党政服务中心、便民服务中心、农民工服务中心、社会事业服务中心、村镇规划中心），县级部门派驻乡镇事业单位3个（乡镇农技站、乡镇畜牧兽医站、片区自然资源所）行政编制26人（公务员24人，行政工人2人），事业编制8人，现在编公务员19人，行政工人0人，事业人员7人。

三、收支预算情况

按照综合预算的原则，我镇所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入608万元，上年结转收入0万元。2021年收支总预算608万元，较2020年收支总预算总数减少167.58万元，主要原因是我镇进基础设施建设减少。

（一）收入预算情况

2021年收入预算608万元，其中：上年结转0万元，占；一般公共预算拨款收入608万元，占100%。

（二）支出预算情况

2021年支出预算608万元，其中：基本支出584.3万元，占96.1%；项目支出23.7万元，占3.9%。

2021年一般公共收入预算总额为608万元，其中：当年财政拨款收入608万元，相应安排支出预算608万元，其中：人员支出378.30万元，日常公用支出206.04万元，对个人和家庭的补助支出5.41万元。

四、财政拨款收支出预算情况说明

2021年财政拨款收支总预算608万元，较2020年财政拨款收支总预算减少167.58万元。主要原因是基础设施建设减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入608万元，无其他收入（其他财政拨款收入来源）；支出包括：一般公共服务支出239.6万元。

2021年预算安排财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全镇事业发展相关工作。

其中：基本支出，是用于保障镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

项目支出，是用于保障镇机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

2021年三溪部门预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面：

（一）一般公共服务支出239.6万元，主要用于：镇机关人员工资，商品服务等方面支出等方面支出。

（二）社会保障和就业支出26.18万元，镇机关、下属事业单位等机构养老保险等方面支出。

（三）医疗卫生支出20.65万元，主要用于：镇机关、下属事业单位等机构按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

（四）住房保障支出19.63万元，主要用于：厅机关、下属事业单位等机构按照规定标准为职工缴纳住房公积金支出。

五、一般公共预算当年财政拨款情况

（一）一般公共预算当年财政拨款规模变化情况

三溪镇2021年一般公共预算当年财政拨款608万元，较2020年预算数减少167.58万元，减少21.53%。主要是我镇基础设施建设减少。

（二）一般公共预算当年财政拨款支出结构情况

一般公共服务支出239.6万元，占39.4%；教育支出0万元。

一般公共预算当年财政拨款具体使用情况

2021年一般公共预算支出决算数为608万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：支出决算为174.7万元，完成预算100%，决算数预算数的主要原因是严格按预算执行。

2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：支出决算为47.63万元，完成预算100%，决算数预算数的主要原因是严格按预算执行。

3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：支出决算为17.2万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按预算执行。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为26.17万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按预算执行。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为12.7万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按预算执行。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为2.68万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按预算执行。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：支出决算为1.98万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按预算执行。

8.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：支出决算为17万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按预算执行。

9.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：支出决算为295.4万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按预算执行。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为19.6万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按预算执行。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2021年一般公共预算基本支出608万元，其中：

人员经费378.3万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资等。

公用经费206.04万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

三溪镇2021年“三公”经费财政拨款预算数3万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费3万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

（一）因公出国（境）经费无预算。

（二）公务接待费与2020年预算持平主要用于日常工作性接待。

（三）2021年未安排公务车购置费，单位现有公务车一辆，系农业局配备的农用皮卡车，2021年公务车运行维护经费共花费4.17万元，用于车辆燃油、过路、维修、保险等方面支出，主要保障物资运输、下村等工作开展。

八、政府性基金预算支出情况说明

2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况

2021年，三溪镇人民政府机关运行经费财政拨款预算为608万元，比2020年预算增加（减少）167.58万元，减少21.53%。

（二）政府采购情况

2021年，镇机关安排政府采购预算3.4万元，主要用于采购办公设备、信息化建设运行及维护、专项工作委托业务等。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年底，三溪镇政府共有车辆1辆，为农业技术推广服务站皮卡（农业农村局配备）。

（四）绩效目标设置情况

2021年三溪镇环境卫生综合治理、平安建设及群众满意度等九个项目纳入绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款28.12万元。

十、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指厅机关及参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

4.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：指厅机关及参公管理事业单位开展财政综合业务、预决算编审等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

5.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7.“三公”经费：纳入部门预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。

附件：表1部门收支总表

表1-1部门收入总表

表1-2部门支出总表

表2财政拨款收支总表

表2-1财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

表3一般公共预算支出预算表

表3-1一般公共预算基本支出预算表

表3-2一般公共预算项目支出预算表

表3-3一般公共预算“三公”经费支出表

表4政府性基金支出预算表

表4-1政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5国有资本经营预算支出预算表

表62021年部门预算项目绩效目标

表72021年部门整体支出绩效目标表

2021年三溪镇（部门）预算公开报表