2020年度365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip双星乡部门决算

第一部分  部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监督，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令，执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作，保护社会主义全民所有财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其它权利，保护各种经济组织的合法权益，保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯，办理上级县委、县政府交办的其它事项。

（二）2020年重点工作完成情况。

2020年以来，双星乡在县委、县政府的正确领导下，团结带领全乡广大党员和干部群众，坚定以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大精神，全面落实中省市县决策部署，把我发展和稳定两大主题，加快项目建设、民生工程、脱贫攻坚、社会治理创新、城乡建设、安全稳定和社会事业七大重点，强化人才、组织、作风、考核四大保障，全乡各项事业取得新成就。

二、机构设置

双星乡下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。双星乡下设党政办、纪委办、经济发展与社会事务办公室、财政所、社会综合治理办公室、社会事业服务中心、劳动就业与社会保障服务中心、村镇规划与建设服务中心。

第二部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计841.03万元。与2019年相比，收、支总计各减少357.05万元，下降29.8%。

二、收入决算情况说明

2020年本年收入合计841.03万元，其中：一般公共预算财政拨款收入492.71万元，占58.58%；政府性基金预算财政拨款收入348.32万元，占41.42%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2020年本年支出合计841.04万元，其中：基本支出492.72万元，占58.58%；项目支出348.32万元，占41.42%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计841.03万元。与2019年相比，收、支总计各减少357.05万元，下降29.8%。主要变动原因是严格控制经费，压缩开支。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出315.44万元，占本年支出合计的37.5%。与2019年相比，一般公共预算财政拨减少827.64万元，下降72.4%。主要变动原因是严格控制经费，压缩开支。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出492.71万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出315.44万元，占64.02%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出28.28万元，占5.73%；卫生健康支出19.38万元，占3.93%；住房保障支出21.21万元，占4.3%；农林水支出101万元，占20.49%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为492.71，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：支出决算为264.53万元，完成预算100%。事业运行（项）：支出决算为47.65万元，完成预算100%。其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：支出决算为1.26万元，完成预算100%。群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：支出决算为2万元，完成预算100%。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为28.28万元，完成预算100%。

3.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为15.15万元，完成预算100%。事业单位医疗（项）：支出决算为2.83万元，完成预算100%。其他行政事业单位医疗支出（项）：支出决算为1.4万元，完成预算100%。

4.农林水（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：支出决算为101万元，完成预算100%。

5.交通运输（类）其他交通运输（款）其他交通运输（项）：支出决算为3万元，完成预算100%。

6.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：支出决算为21.21，完成预算100%

7.其他（类）其他（款）其他（项）：支出决算为4.41，完成预算100%

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出492.72万元，其中：

人员经费317.88万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费174.84万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为1.5万元，完成预算100%，

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算1.5万元，占100%。具体情况如下：

1.公务接待费支出1.5万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2019年减少0.46万元，下降23.46%。主要原因是遵守中央八项规定，减少及规范公务接待。其中：

国内公务接待支出1.5万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出348.32万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年，双星乡机关运行经费支出184.84万元，比2019年减少249.64万元，下降57.45%。主要原因是我乡厉行节约，严格控制经费，压缩开支。

（二）政府采购支出情况

2020年，双星乡政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，双星乡共有车辆0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

本部门在2019年度部门决算中无项目。

第三部分  名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。

10.外交（类）…（款）…（项）：指……。

11.公共安全（类）…（款）…（项）：指……。

12.教育（类）…（款）…（项）：指……。

13.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。

14.文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。

15.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。

16.医疗卫生与计划生育（类）…（款）…（项）：指……。

17.节能环保（类）…（款）…（项）：指……。

18.城乡社区（类）…（款）…（项）：指……。

19.农林水（类）…（款）…（项）：指……。

20.交通运输（类）…（款）…（项）：指……。

21.资源勘探信息等（类）…（款）…（项）：指……。

22.商业服务业（类）…（款）…（项）：指……。

23.金融（类）…（款）…（项）：指……。

24.国土海洋气象等（类）…（款）…（项）：指……。

25.住房保障（类）…（款）…（项）：指……。

26.粮油物资储备（类）…（款）…（项）：指……。

……

……

……

（解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级，请参照《2020年政府收支分类科目》增减内容。）

27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

32.……。

（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）

第四部分  附件

附件1

双星乡2020年部门整体支出绩效评价报告

（报告范围包括机关和下属单位）

一、部门概况

（一）机构组成。双星乡下设党政办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会事业服务中心、社会管理综合治理办公室、村镇规划建设服务中心、财政所、矛盾纠纷大调解协调中心。

（二）机构职能。

1.执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

2.制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

3.承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。

4.开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。

5.制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。

6.加强乡级财政的监督和管理。

7.指导村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治。

8.制定和组织实施镇村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境。

9.协助和支持设置在本行政区域内不隶属于乡的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

10.承办本级党委、人大和上级交办的其它事项。

（三）人员概况。

2019年年末在职人数26人，其中行政机关人员18人，事业财政补助人员8人

二、部门财政资金收支情况

（一）部门预算管理。

2020年财政拨款收入841.03万元，比上年1198.08万元减少357.05万元，减少29.8%，2020年财政拨款支出841.03万元，比上年1198.08万元减少357.05万元，减少29.8%，，2020年基本支出492.72万元，项目支出348.32万元。

（二）专项预算管理。

财政拨款收入占本年收入100%，财政拨款支出占本年支出100%，按支出性质：基本支出占本年支出100%，项目支出占本年支出100%。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

2020年我乡及时、准确、优质地完成预算编制；预算执行情况良好，支出管理规范；资金管理制度较为完善，会计核算和账务处理规范，会计资料完整。

（二）存在问题。

在资金使用计划上有待进一步加强，要进一步细化预算编制，编制范围尽可能的全面，不漏项。进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。

（三）改进建议。

提高办事效率，加快落实发放农户补贴经费的进度，调动农户生产积极性，加大政策、资金支持力度，加大农技推广培训力度，紧紧围绕特色产业和生产急需，搞好专业性人才的培训，优化预算编制，加强预算执行力。

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

附表