关于双星乡2022年部门预算编制的说明

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

双星乡政府的主要职能是加快基础设施建设、加速农业经济发展、改善生态环境、加强治安综合管理，协调社会事业发展、推进脱贫攻坚建设，扎实改善民生。2022年需要完成的重点工作有：加快推进重点项目建设，创新实施乡村振兴计划，着力推进生态环境建设，切实抓好安全生产工作，狠抓治安综合管理，继续推进社会事业协调发展，办好民生实事，常态化抓好新冠肺炎疫情防控等工作。

二、部门预算单位构成

双星乡人民政府下属二级预算单位1个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

三、收支预算情况说明

2022年双星乡收入预算总额为565.12万元，其中：当年财政拨款收入565.12万元，其中：人员支出354.85万元，日常公用支出193.81万元，项目支出25.46万元。

四、财政拨款支出预算情况说明

双星乡预算安排财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全乡社会事业发展相关工作。其中：基本支出，是用于保障双星乡机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费；项目支出，是用于保障双星乡机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

2022年双星乡部门预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面：

（一）一般公共服务支出217.19万元，主要用于：政府工作人员工资、津贴，政府日常运转的办公费、水电费、差旅费、维修费等日常开支，场镇清洁人员工资，环境治理垃圾清运等开支，还有涉及到安全维稳等特殊情况下发生的支出。

（二）社会保障和就业支出24.17万元，主要用于：双星乡政府离退休人员支出。

（三）医疗卫生支出14.36万元，主要用于：双星乡机关按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

（四）住房保障支出21.06万元，主要用于：双星乡政府按照规定标准为职工缴纳住房公积金支出。

（五）农林水支出274.76万，主要用于农业事业经费、村民委员会和村级党支部的补助支出等。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况

2022年“三公”经费财政拨款预算数1.5万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费1.5万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

（一）因公出国（境）经费较2021年预算没有变化。主要原因是因为我单位无出国（境）的工作需要，则未安排此项资金，较上年无变化。

（二）公务接待费较2021年预算没有变化。主要原因是严格执行中央八项规定，杜绝公款吃喝。

2022年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（三）公务用车运行维护费较2020年预算增长（减少）0%。主要原因是我乡加强了公务用车制度。单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，越野车0辆，多功能乘用车0辆。2022年安排公务用车运行维护费0万元。

六、政府性基金预算支出情况说明

双星乡2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2022年，双星乡人民政府参照公务员法管理的事业单位的机关运行经费财政拨款预算为0万元，比2021年预算增加（减少）0万元，增长（减少）0%。

（二）政府采购情况

2022年，双星乡安排政府采购预算2.3万元，主要用于采购办公设备等。

（三）国有资产占有使用情况

国有资产占有使用情况截至2022年底，我乡有皮卡车一辆，是县农业局为农业技术服务站配备，作为支农服务工作用车。

2022年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

按照预算绩效管理要求，2022年本部门共编制项目绩效目标9个，涉及财政资金25.46万元，覆盖率达到100%。部门整体支出绩效目标资金25.46万元。

八、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指县机关及参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

4.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：指县机关及参公管理事业单位开展财政综合业务、预决算编审等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

5.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7.“三公”经费：纳入部门预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。

附件：表1.部门收支总表

表1-1.部门收入总表

表1-2.部门支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表

表6.项目绩效目标表

表7.部门整体支出绩效目标表

部门预算公开报表（部门公开）-1