365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip双星乡人民政府2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）双星乡人民政府职能简介

1.贯彻执行国家有关财税法律、法规各规章；

2.贯彻执行国家财政、财务、会计管理、政府采购等法律法规及各项方针政策；

3.编制年度全乡财政预决算草案，并负责组织预算的执行；

4.定期向本级人民代表大会报告本级财政收支预算及其执行情况；

5.负责本级财政预算资金、专项资金和票据管理工作；

6.办理上级人民政府交办的其他事项；

7.执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；

8.执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、等行政工作。

（二）双星乡人民政府2021年重点工作

一是巩固拓展脱贫攻坚成果，保持帮扶政策总体稳定。巩固拓展脱贫攻坚成果，保持帮扶政策总体稳定，完善防范返贫监测机制，健全解决相对贫困的长效机制，持续跟踪收入变化和“两不愁三保障”巩固情况，及时发现、精准帮扶、动态清零，促进脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接。二是坚持以“生态宜居”为关键，为乡村振兴谱写新篇章。全面推进乡村振兴战略实施，围绕“农业强”促进产业全面提质增效，围绕“农村美”推进美丽宜居乡村建设，围绕“农民富”培塑文明乡风创造美好生活，打造乡村振兴样板。三是优化产业结构，促进农民增收。稳定粮食生产。坚持规划先行，稳定优质粮油生产。四是推进坚持以“人民幸福”为根本，为民生改善展现新作为。坚持以人民为中心的发展理念，注重普惠性、基础性、兜底性，从讲政治、守底线、重民生的高度，解决好群众急难愁盼问题，不断提升人民群众的获得感、幸福感、安全感。五是提升社会治理水平，增强群众幸福感。加强乡风文明建设。六是强化效能建设，不断提高服务水平。

二、部门预算单位构成情况

我乡属行政单位，无下属二级预算单位。政府下设部门有党政办公室、党建办公室、经济发展与生态环境保护办公室、综合行政执法办公室、社会事务办公室、乡村振兴办公室、财政所等。

三、收支预算情况

按照综合预算的原则，双星乡人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入554.45万元，上年结转收入0万元。华封镇人民政府2021年收支总预算554.45万元，较2020年收支总预算总数减少18.91万元，主要原因是人员有所减少。

（一）收入预算情况

华封镇人民政府2021年收入预算554.45万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入554.45万元，占100%；无其他收入来源。

（二）支出预算情况

双星乡人民政府2021年支出预算554.45万元，其中：人员支出346.67万元，占62.5%；日常公用支出168.32万元，占30.3%；专项支出39.46万元，占7.2%。

四、财政拨款收支预算情况

华封镇人民政府2021年财政拨款收支总预算544.45万元，较2020年财政拨款收支总预算减少18.19万元。主要原因是人员有所减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入632.88万元；支出包括：一般公共服务支出254.34万元，社会保障和就业支出26.59万元，医疗卫生支出19.24万元，住房保障支出19.95万元，农林水支出234.33万元。

五、一般公共预算当年财政拨款情况

（一）一般公共预算当年财政拨款规模变化情况

双星乡人民政府2021年一般公共预算当年财政拨款544.45万元，较2020年预算数减少18.19万元，减少3.34%。主要是人员有所减少。

（二）一般公共预算当年财政拨款支出结构情况

一般公共服务支出254.34万元，占46.72%；

社会保障和就业支出26.59万元，占4.88%；

医疗卫生支出19.24万元，占3.53%；

住房保障支出19.95万元，占3.6%；

农林水支出234.33万元，占43.04%。

（三）一般公共预算当年财政拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）行政运行（项）：2021年预算数为336.67万元，主要用于人员经费、公用经费。

2.一般公共服务（类）一般行政管理事务（项）：2021年预算数为207.78万元，主要用于商品和服务支出、项目支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

双星乡人民政府2021年一般公共预算基本支出514.99万元，其中：

人员经费346.67万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家人的补助：基本工资90.48万元；津贴补贴56.27万元；奖金5.35万元；社会保险缴费46.36万元；绩效工资21.25万元；住房公积金19.95万元；其他工资福利支出107.24万元。

公用经费168.32万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出：办公费4万元、印刷费0.5万元、手续费0.3万元、水费0.5万元、电费0.5万元、邮电费2.9万元、差旅费3万元、维修（护）费1万元、公务接待费1.5万元、劳务费1.86万元、工会经费1.66万元、其他交通费用12.96万元、其他商品和服务支出137.64万元。

“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

双星乡人民政府2021年“三公”经费财政拨款预算1.5万元，较2020年预算数增加0万元。其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费2万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

（一）因公出国（境）经费无预算。

（二）公务接待费较2020年预算数持平，增长0%，主要原因是严格执行中央八项规定，杜绝公款吃喝。2021年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（三）公务用车购置及运行维护费较2020年预算数增加0%，增长0%，主要原因是：2020年与2021年均无公务用车购置及运行维护费预算。

单位现有皮卡车一辆，是县农业局为农业技术服务站配备，作为支农服务工作用车。

2021年未安排公务用车购置费。

2021年安排公务用车运行维护费0万元。

八、政府性基金预算支出情况说明

双星乡2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况2021年，双星乡人民政府参照公务员法管理的事业单位的机关运行经费财政拨款预算为0万元，比2019年预算增加（减少）0万元，增长（减少）0%。

（二）政府采购情况

2021年，365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip双星乡人民政府安排政府采购预算20万元，主要用于采购办公设备、公车运行维护、信息化建设运行及维护、物业管理、专项工作委托业务等。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年底，我乡有皮卡车一辆，是县农业局为农业技术服务站配备，作为支农服务工作用车。365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip双星乡人民政府共有车辆0辆，其中，省部级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2021年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

按照预算绩效管理要求，2021年本部门共编制项目绩效目标10个，涉及财政资金39.46万元，覆盖率达到100%。部门整体支出绩效目标资金39.46万元，

十、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.一般公共服务（类）行政运行（项）：指厅机关及参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

4.一般公共服务（类）一般行政管理事务（项）：指厅机关及参公管理事业单位开展财政综合业务、预决算编审等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

5.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7.“三公”经费：纳入部门预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。

十、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.一般公共服务（类）行政运行（项）：指县机关及参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

4.一般公共服务（类）一般行政管理事务（项）：指县机关及参公管理事业单位开展财政综合业务、预决算编审等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

5.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7.＂三公＂经费：纳入部门预决算管理的＂三公＂经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。

附件：表1.部门收支总表

表1-1部门收入总表

表1-2.部门支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算＂三公＂经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算＂三公＂经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表

表6.项目绩效目标表

表7.部门整体支出绩效目标表

2021年预算