关于猛山乡2020年部门预算编制的说明

    按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）基本职能

1.制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定产业结构调整方案，组织指导好各产业生产，协调好本地区与外地区的经济交流与合作，抓好人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

2.制定并组织实施乡村建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

3.负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。   

4.按计划组织本级财政收入的征收，完成国家财政计划，管好财政资金，增强财政实力。 

5.抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

6.完成上级党委、政府交办的其它事项。

（二）2020年的重点工作

1.聚焦产业发展，提升经济发展质量效益

2.以乡村振兴为统揽，打造宜居宜业新万隆

3.坚决打赢“三大攻坚战”，补齐全面建成小康社会短板

4.加强政府自身建设，着力打造人民满意政府

二、部门预算单位构成

　　猛山乡设党政综合办事机构9个分别是：党政办公室、党建办公室、经济发展与生态环境办公室（应急管理办公室、河长制办公室）、社会事务办公室（民政所）、综合执法办公室、社会治理与群众工作办公室（依法治理办公室）、乡村振兴办公室、村镇建设管理办公室、财政所（统计站）。设直属事业机构5个分别是：党政服务中心、便民服务中心（矛盾纠纷多元化解协调中心）、农民工服务中心（社会保障服务中心）、社会事业服务中心（退役军人服务站、综合文化站）、村镇规划建设服务中心。

　　三、收支预算情况说明

　　2020年猛山乡收入预算总额为548.05万元，其中：当年财政拨款收入548.05万元，上年结转收入0万元。相应安排支出预算548.05万元，其中：人员支出356.03万元，日常公用支出164.46万元，专项支出27.56万元。

　　四、财政拨款支出预算情况说明

　　猛山乡部门预算安排财政拨款支出主要用于保障本乡的机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全乡事业发展相关工作。其中：

基本支出，是用于保障猛山乡机关、直属事业单位机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

项目支出，是用于保障猛山乡机关、直属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

2020年猛山乡部门预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面:

（一）一般公共服务支出328.94万元，主要用于：人大事务、政府事务、财政工作人员行政运行下工资、津贴、一次性奖金、生活补助等方面支出。

（二）公共安全支出5万元，主要用于本辖区公共安全方面的支出。

（三）社会保障和就业支出34.29万元，主要用于本单位机关单位机关事业单位基本养老保险缴费支出

（四）卫生健康支出19.21万元，主要用于：猛山乡机关、直属事业单位等机构按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

（五）节能环保支出3万元，主要用于：能源节约利用、天然林保护、污染减排、环境监测与监察、环境保护管理事务、污染防治、自然生态保护及其他节能环保支出。

（六）城乡社区支出1.2万元，主要用于城乡社区公共设施、环境卫生、管理事务等方面的支出。

（七）农林水支出132万元，主要用于：农业、林业、农村综合改革等支出。

（八）住房保障支出21.14万元，主要用于：猛山乡机关、直属事业单位等机构按照规定标准为职工缴纳住房公积金支出。

（九）灾害防治及应急管理支出3.26万元，主要用于灾害防治、应急管理方面的支出。

    五、“三公”经费财政拨款预算安排情况

　　2020年“三公”经费财政拨款预算数6.5万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费6.5万元，公务用车购置0万元及公务用车运行维护费0万元。

　　（一）因公出国（境）经费较2019年预算持平。主要原因是本单位无因公出国（境）费用。

　　（二）公务接待费较2019年预算增长（减少）7.14%。主要原因是控制接待次数及金额，严格按标准接待。

　　 2020年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

　　（三）公务用车运行维护费较2019年预算持平。主要原因是本单位无公车。

六、政府性基金预算支出情况说明
　　2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
　　七、其他重要事项的情况说明
　　（一）机关运行经费
　　2020年，猛山乡参照公务员法管理的事业单位的机关运行经费财政拨款预算为35万元，比2019年预算增加0.5万元，增长1.5%。
　　（二）政府采购情况
　　2020年，猛山乡安排政府采购预算36万元，主要用于采购办公设备、公车运行维护、信息化建设运行及维护、物业管理、专项工作委托业务等。
　　（三）国有资产占有使用情况
　　截至2019年底，本单位无车辆，也无价值200万元以上大型设备。
　　2020年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

(四)预算绩效情况

按照预算绩效管理要求，2020年本部门共编制项目绩效目标3个，涉及财政资金17.1万元，覆盖率达到33.33%。部门整体支出绩效目标资金27.56万元，

八、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指县机关及参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

4.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：指县机关及参公管理事业单位开展财政综合业务、预决算编审等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

5.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7.“三公”经费：纳入部门预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。

附件：表1.部门收支总表
　　  表1-1.部门收入总表
　　 表1-2.部门支出总表
　　 表2.财政拨款收支预算总表

表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
　　 表3.一般公共预算支出预算表
　　 表3-1.一般公共预算基本支出预算表
　　 表3-2.一般公共预算项目支出预算表
　　 表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
　　 表4.政府性基金支出预算表
　　 表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
　　 表5.国有资本经营预算支出预算表

 表6.项目绩效目标表

表7.部门整体支出绩效目标表

猛山乡2020部门预算公开报表