目录

第一部分 部门概况.................................................4

一、基本职能及主要工作................. .......................4

二、机构设置.......................................... ........4   

第二部分  2021度部门决算情况说明..................................6

一、收入支出决算总体情况说明...................................6

二、收入决算情况说明...........................................6

三、支出决算情况说明...........................................7

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明...........................8

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.......................8

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明...................12

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明........................12

八、政府性基金预算支出决算情况说明.............................14

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明..........................14

十、其他重要事项的情况说明.....................................14

第三部分 名词解释.................................................16

第四部分 附件.....................................................19

附件1猛山乡2021年部门整体支出绩效评价报告...................19

第五部分 附表.....................................................29

一、收入支出决算总表.......................................... 29

二、收入决算表................................................ 29三、支出决算表................................................ 29

四、财政拨款收入支出决算总表..................................29五、财政拨款支出决算明细表.................................... 29六、一般公共预算财政拨款支出决算表............................ 29七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表........................ 29八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表........................ 29九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表........................ 29十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表................ 29

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.................... 29十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表............ 29十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.................. 29

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表...................... 29

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

猛山乡政府的主要职能是加快经济发展、加强社会管理、搞好环境整治、维护社会稳定。加强村镇规划、建设、管理和社会管理、社会保障职能；进一步改善投资环境，加强基础设施建设，培育市场体系，维护市场秩序，搞好社区服务，加强农业和农村工作，加强农村基层政权建设，加快发展小城镇，促进农村经济发展和农业现代化。乡政府要加强农村社会主义民主政治与法制建设，依法行政，规范管理；进一步发展和完善农业社会化服务体系，为乡镇经济的发展创造条件。

（二）2021年重点工作完成情况。

1、脱贫攻坚相关工作；2、特色产业发展工作；3、厕所革命相关工作；4、城乡环境治理工作；5、交通项目建设工作；6、农村公共服务运行维护机制工作；7、乡村振兴工作；8、人口普查工作；9、疫情防控工作；10、其他工作。

二、机构设置

猛山乡人民政府下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

纳入猛山乡人民政府2020年度部门决算编制范围的二级预算单位0个。

猛山乡人民政府内设13个站所室，主要包括：人大办、党建办、党政办、国土办、安全办、项目办、财政所、经济发展办、综治办、乡村振兴办、纪委监察室、便民大厅、武装部等，全部纳入2021年度部门决算编制。

第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计1259.42万元。与2020年相比，收、支总计各增加163.53万元，增长14.92%。主要变动原因：一是财政、农林水单位整体划转，二是农村基础设施建设资金增加

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、 收入决算情况说明

2021年本年收入合计1259.42万元，其中：一般公共预算财政拨款收入710.88万元，占56.44%；政府性基金预算财政拨款收入548.54万元，占43.56%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、 支出决算情况说明

2021年本年支出合计1259.42万元，其中：基本支出590.88万元，占46.92%；项目支出668.54万元，占53.08%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收、支总计1259.42万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加163.53万元，增长14.92%。主要变动原因是：一是财政、农林水单位整体划转，二是农村基础设施建设资金增加

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出710.88万元，占本年支出合计的56.44%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少41.73万元，下降5.54%。主要变动原因是厉行节约，经费减少。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出710.88万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出279.82万元，占39.36%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出40.11万元，占5.65%；卫生健康支出（类）支出20.35万元，占2.86%；住房保障支出（类）支出20.46万元，占2.88%；农林水（类）支出350.14万元，占49.25%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为279.82万元，完成预算100%。其中：

1、一般公共服务类支出：

一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）: 支出决算为205.96万元，完成预算100%，决算等于预算数；

一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款） 事业运行（项）: 支出决算为46.10万元，完成预算100%，决算等于预算数；

一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）: 支出决算为27.76万元，完成预算100%，决算等于预算数。

2.社会保障和就业支出

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：支出决算为12.83万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为27.28万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3.卫生健康类支出：

卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）: 支出决算为1.4万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）: 支出决算为11.28万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）: 支出决算为2.83万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）: 支出决算为4.71万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）: 支出决算为0.12万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

4.农林水支出（类）：

农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）: 支出决算为40万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）: 支出决算为149.70万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）: 支出决算为80万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

它农林水支出（类）其它农林水支出（款）其它农林水支出（项）:支出决算为80.44万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 支出决算为20.46万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出590.88万元，其中：

人员经费339.62万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费251.26万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为1.5万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算1.5万元，占100%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1. 因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2020年同比持平。

2. 2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2020年同比持平

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2021年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出1.5万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2020年减少5万元，下降76.92%。主要原因是厉行节约，缩减三公经费开支。

国内公务接待支出1.5万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待32批次，218人次（不包括陪同人员），共计支出1.5万元，具体内容包括：上级各部门检查1.5万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款支出548.54万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年，猛山乡机关运行经费支出0万元，与2020年决算数持平。

（二）政府采购支出情况

2021年，猛山乡政府采购支出总额6万元，其中：政府采购货物支出3万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出3万元。主要用于审计服务。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，猛山乡共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2021年度预算编制阶段，组织对本单位9个项目开展了预算事前绩效评估，对9个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对5个项目开展了绩效自评。同时，本部门对2021年部门整体开展绩效自评，《2021年猛山乡部门整体绩效评价报告》见附件（第四部分）。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。 

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务201（类）01（款）01（项）：指人大事务行政运行主要是安排乡镇人大方面的支出。

10.一般公共服务201（类）03（款）01（项）：指政府运行下职工的工资、津贴、一次性奖金、生活补助等；50（项）是指政府运行下事业人员的工资、津贴、一次性奖金、生活补助等。

11.一般公共服务201（类）06（款）01（项）：指财政工资人员的工资、津贴等。

12.社会保障和就业208（类）05（款）05（项）：指基本养老保险缴费支出。

13.医疗卫生与计划生育210（类）11（款）01（项）：指行政单位医疗；02（项）指事业单位医疗；03（项）指公务员医疗补助；99（项）指其他行政事业单位医疗支出。

14.农林水213（类）01（款）01（项）：指农业行政运行；07（款）05（项）指对村民委员会和村党支部的补助。

15.住房保障221（类）02（款）01（项）：指住房公积金。

16.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

17.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

18.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

19.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

20.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip猛山乡人民政府

2021年部门整体支出绩效评价报告

一、单位概况

（一）机构组成。

猛山乡人民政府内设13个站所室，主要包括：人大办、党建办、党政办、国土办、安全办、项目办、财政所、经济发展办、综治办、乡村振兴办、纪委监察室、便民大厅、武装部等。

（二）机构职能。

1.宣传和贯彻执行党的路线方针政策和党中央、上级党组织及本乡镇党员代表大会(党员大会）的建议、讨论和决定。

    2.加强党的建设。落实基层党建工作责任制，严格抓好基层党组织建设各项制度，统筹抓好基层党建工作；加强农村党的基层组织建设、农村基层干部队伍建设、农村党员队伍建设，发挥基层党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用；严格党组织生活，加强党的后备力量培养，抓好党员发展教育管理；加强农村党员廉政制度建设，推进农村惩治和预防腐败建设；按照干部管理权限，负责干部的教育、培养、选拔和监督工作；加强党管武装工作；加强和改进对工会、共青团和妇联等群团工作的领导，推动党群共建。

    3.统筹区域发展。全面实施乡村振兴战略，负责乡村发展规划，培育主导产业，推动产业结构调整，提高农业综合生产能力；建立新型农业社会化服务体系，培育新型农业经营主体，提高农产品质量安全水平；稳定和完善农村基本经营制度，探索集体经济有效实现形式，引导农民珍惜土地、增加投入，发展集约经营；加强农村基础设施建设和新型农村服务体系建设，落实强农惠农措施，确保农民受益；促进民营经济发展，引导农民多渠道转移就业，做好外出务工人员技能培训等服务工作，促进城乡劳动者平等就业，增加农民收入，不断提高人民生活水平。

4.实施公共管理。推进依法行政，严格依法履行职责；加强民主法制宣传教育；加强基层社会治理，完善农村治安防控体系，保障人民生命财产安全；做好农村信访工作，畅通诉求渠道，及时掌握社情民意，排查化解矛盾纠纷，妥善处理人民内部矛盾；建立健全农村应急管理体制，提高危机处置能力；依法管理宗教事务，反对和制止利用宗教和宗教势力干预农村公共事务；承担安全生产、环境保护工作；协助县级有关部门做好市场监管等方面的工作，保证社会公正，维护社会秩序和社会稳定。

5.维护公共安全。负责辖区内公共安全及安全生产监管，构建公共安全防控体系；负责建立应对突发紧急事件的处理预案，做好安全生产、防汛抗旱、防火、防疫、气象灾害防御、食品安全等应急管理工作，提升安全事故防控和自然灾害防治能力；承担辖区内平安建设和社会治安综合治理工作；负责防邪、戒毒禁毒和网格化管理；做好司法行政和各类突发事件应急处理等社会管理工作，维护社会和谐稳定。

    6.组织公共服务。组织实施与群众生活密切相关的各项公共服务；拓宽服务渠道，改进服务方式，通过“一站式”服务等多种形式，形成管理有序、服务完善、文明祥和的社会生活共同体；落实卫生健康政策和法律法规，推进优生优育，保护妇女、儿童和老人的合法权益；促进农村义务教育均衡发展，推动农村公共卫生体系和基本医疗体系建设，丰富农民群众文化生活，发展农村体育事业，培养社会主义新型农民；做好防灾减灾、五保供养、拥军优抚、低保、扶贫、社会救济、社会保险和其他社会救助工作：加强农村残疾预防和残疾人康复工作；加大农村环境综合整治力度，改善人居环境，建设美丽乡村。

    7.完成法律、法规、规章的规定和上级党委、政府交办的其他工作。

（三）人员概况。2021年年末在职人数23人，其中行政机关人员22人，事业财政补助人员6人；退休人员13人；遗属人员3人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。2021年本年收入合计1259.42万元，其中：一般公共预算财政拨款收入710.88万元，占56.44%；政府性基金预算财政拨款收入548.54万元，占43.56%。

（二）部门财政资金支出情况。2021年本年支出合计10259.42万元，其中：基本支出590.88万元，占46.92%；项目支出668.54万元，占53.08%。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

猛山乡及时组织财务人员进行预算编制，切实提高预算编制质量。一是坚持“量入为出,收支平衡,统筹兼顾,保证重点,勤俭节约”的原则,以业务开展的实际需要为前提,严格遵循“八项规定”进行开支。二是严格按照有关规定,加强对财政各项资金的监督管理,确保资金及时、足额到位,专款专用,充分发挥各项资金的使用效益,保证各项工作按时高质量完成。三是严格按照厉行节约、反对浪费的要求,做到按预算执行。

（二）专项预算管理。

按照经费管理制度，加强对项目资金的预算执行管理，及时跟进各项目资金使用情况。对于执行进度缓慢或无法执行的项目预算按规定程序及时进行调整。完善项目资金使用审批手续，坚持先审批，后使用，确保专项资金专款专用。

（三）结果应用情况。

我乡量化评价一级项目包括预算编制及执行情况、财务状况及人员情况。预算编制及执行情况中包括预算编制的准确完整性、预算执行的有效性和预算编制及执行的规范性，三项总体情况评价结果比较好。人员情况包括在职人员控制、财政拨款（补助）人员控制、其他人员控制，三项总体情况评价结果很好。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

2021年我乡按时按质完成预算编制；预算执行情况良好，支出管理规范；资金管理制度较为完善，会计核算和账务处理规范，会计资料完整。

（二）存在问题。

在资金使用计划上有待进一步加强,要进一步细化预算编制,编制范围尽可能的全面，不漏项。进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。

（三）改进建议。

紧紧围绕“四星级蚕桑产业园区”优势，加大政策、资金支持力度，加大农技推广培训力度，搞好专业性人才的培训，优化预算编制，加强预算执行力。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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